弄璋镇2022年度部门决算分析报告

2022年度部门决算分析报告

  一、单位情况

  （一）基本情况。

  1．主要职能。

  根据盈发（2011）48号文件规定，弄璋镇人民政府主要职能是：依法对弄璋镇社会公共事务进行管理，同时承担弄璋镇民政政治建设、维护地区公共安全等职责，除此外我政府还负有调控地区经济，推进经济进步和服务地区群众的功能。政府职能反映着公共行政的基本内容和活动方向，是公共行政的本质表现。

  弄璋镇党委的主要职责：

  ⑴贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议，组织全镇干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、党的基本知识。

  ⑵根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展思想政治工作。

  ⑶制定全镇社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全镇党内外干部群众，努力完成本镇所担负的任务。

  ⑷抓好全镇党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

  ⑸领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、纪委、政协、组织、宣传工作。

  ⑹研究决定全镇政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

  ⑺完成上级党委政府赋予的其他工作任务。

  弄璋镇人大主席团的主要职责：

  ⑴检查、督促宪法、法律、法规及镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全镇行政区域的贯彻执行。

  ⑵听取和审议镇政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督镇政府的工作。

  ⑶对镇的重大事项、镇政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请镇人民代表大会审议决定。

  ⑷检查、督促镇政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

  ⑸组织各级人民代表对全镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

  ⑹联系镇人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本镇内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

  ⑺受理人民群众对镇国家机关和工作人员的申诉和意见。

  ⑻监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。 

  ⑼受理镇人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案， 主持各级人大代表的选举产生工作。

  ⑽决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职，并报镇人民代表大会备案。

  ⑾办理镇人民代表大会和上级人大常委会交办的其他各项工作。

  弄璋镇人民政府的主要职责:

  ⑴贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

  ⑵在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

  ⑶保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

  ⑷切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

  ⑸有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

  2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

  根据上述职责，弄璋镇内设机构共9个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个，均属财政全供给单位，2个行政单位分别是：1、弄璋镇党委，2、弄璋镇政府；参照公务员法管理的事业单位1个：财政所；6个事业单位分别是：1、弄璋镇村镇规划服务中心，2、弄璋镇农业服务中心，3、弄璋镇林业站，4、弄璋镇水管所，5、经管站，6、文化站。

  3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

  弄璋镇人民政府2022年末实有人员编制74人。其中：行政编制33人，参照公务员法管理事业人员1人，事业编制40人；在职在编实有行政人员33人，参照公务员法管理事业人员1人，事业人员40人。与上年相比人数增加3人。

  离退休人员44人。其中：离休0人，退休44人（工资已纳入社保）。

  （二）当年取得的主要事业成效。

  1.牢固树立思想政治意识，不断夯实基层党建、强化党风廉政教育、筑牢意识形态领域工作，坚持思想先行，行动跟进。

  一是加强基层党组织和干部队伍建设。镇党委坚持“增强团结、提高水平、做好表率”的工作思路，充分发挥基层党委的核心作用，制定印发《弄璋镇2022年基层党建工作重点任务实施方案》和《弄璋镇2022年基层党建工作重点任务项目清单》，进一步压紧压实管党治党责任，明确工作目标，推动全面从严治党向基层延伸、向纵深发展。二是从严从实落实党风廉政建设。坚决贯彻落实全面从严治党各项决策部署，成立党风廉政建设责任制工作领导小组，召开党委会议专题研究部署党风廉政建设和反腐败工作；建立全镇领导干部、村干部140余人的廉政档案，加强监督管理；镇党委与全镇15个村7个站所签订了党风廉政建设责任书，层层传导压力。三是牢牢守住意识形态主阵地、把握意识形态主动权。成立镇党委书记为组长的意识形态工作领导小组，完善网络舆情和意识形态工作新闻发言人制度，落实意识形态工作责任制。

  2.筑牢疫情防控和边境管控，持续落实常态化工作，拧紧思想发条，严防疫情输入。

  一是加强网格化管理。划定1级网格15个、二级网格190个、三级网格1042个，投入1700余名镇村干部、党员、群众参与网格管理，全面实行“五户联保、十户联防”措施，定期开展“户户敲门、人人见面”行动，有效网格管控全镇10960户、30560人（含缅籍人员及辖区企业，不含长期在外务工及学生）。认真落实边境线“段长制”，抵边驻守巡防封控，设置边境一线卡点10个、二线卡点4个，24小时开展执勤巡逻；充分发挥物防、技防设施作用，不断健全边境联防所21项制度机制。三是按照抵边乡镇区域核酸检测要求，分级定期组织开展核酸检测。四是构筑防疫屏障，积极推进疫苗接种，截至目前，弄璋镇共接种疫苗105470剂次，接种人数40267人（含缅籍1145人）。五是强化应急处置准备，围绕防输入、防涌入等突发情况，不断建立完善方案预案，加强物资储备和涌入安置点准备，每月组织开展1次应对边境突发事件应急处置实战演练。

  3.聚焦产业发展，持续调整优化产业结构，重视项目建设，打牢农村经济发展基础。

  一是稳定粮食、甘蔗、烟叶等传统产业发展。2022年完成大春作物播种面积14.9万亩，实现总产量5.5万吨，产值1.2亿元。甘蔗种植面积21979亩，总产量约15.3万吨，产值约6120万元。2022/2023产季全镇完成种植烟叶7800亩，其中种植烤烟2900亩，种植晒黄烟4900亩。二是发展林业特色产业。充分发挥森林生态优势，全力推进林业产业发展，目前林业特色产业有澳洲坚果，种植总面积达12521亩，其中，中央财政补贴新植澳洲坚果面积1516.4亩。三是落实种粮补贴和农业保险工作，今年中央实际农民种粮一次性补贴面积受益农户9167户，43083人，补贴面积达16.8万亩，补贴金额约400万元。四是稳步推进固定投资任务。全镇固定投资任务3000万元，已完成2884万元，其中，盈江县云乐石斛种植基地建设项目已完成2638万元，弄璋镇芒面村老芒缅、仙岛、保山营、古里卡老寨产业道路建设项目已完成820万元。五是狠抓农村产权制度改革工作和壮大村集体经济。大力发展专业合作社和家庭农场工作，发展各种专业合作社45个，申报优秀专业合作社4个，发展家庭农场49个。截至目前，全镇15个村集体经济发展收益50.9万元，7个行政村集体经济收入达5万元以上。

  4.以巩固提升平安建设成果为引领，着力强化综治维稳工作，全力维护社会大局和谐稳定。

  一是落实党的二十大安保维稳工作。坚持牢牢把握“预防为主、打防结合、群防群治、专群结合”的方针，落实落细平安盈江建设重点任务；常态化开展扫黑除恶，加强信访维稳工作，扎实做好各类风险评估。二是持续加强禁毒防艾工作。认真开展“四禁并举、堵源截流”，加大打零收戒力度，严厉打击零星贩毒人员。三是抓民族宗教工作。严防外部势力利用宗教入侵，确保宗教领域和谐稳定。四是加强安全生产、食品安全、交通安全、防汛减灾工作。严格落实值班值守制度；完善各类应急预案；加强排查自然灾害隐患点。五是加强打击边境违法犯罪力度。牢固树立“边防无小事、事事连政治”的思想，确实肩负起为国守边的重大政治责任，持续加大对跨境犯罪的打击力度，持续巩固深化专项行动成果。

  5.切实保障和改善民生，不断提升公共服务水平，落实社会事务和社会保障工作，坚持以人为本、人民至上。

  一是加强城乡社会救助体系的动态完善，保障困难群众生产生活。二是加强婚姻管理引领婚育新风三年专项行动，深入学习和宣传《云南省人口与计划生育条例》，加强妇女儿童维权宣传教育，倡导正确的婚育观，树立优生优育风尚。三是关心关爱特殊人群，设有“扫黄打非”护苗工作站、留守儿童之家、妇女维权等组织，系统整合政府、爱心企业、志愿服务队等资源，形成合力，积极参与联动服务，实现精准对接救助。四是做好社会服务保障工作。全面落实2022年度城乡居民养老保险征缴工作，参保率100%；大力推广社保卡办理，确保社保卡“一卡通”全覆盖。五是开展“点餐式”劳动力技能培训工作，开展电焊班、烹饪班、家政服务、编织等6个技能培训班，培训300人次。六是强化劳动力转移就业服务，广泛宣传动员至盈江县工业园区务工，目前工业园区丰昌鑫电子厂在弄璋镇看办了7个扶贫车间，吸纳就业人数100余人，极大鼓励扶贫车间大量吸纳贫困劳动力。

  6.巩固提升脱贫攻坚成效，凝心聚力推动乡村振兴，不断提升农村人居环境，坚持走绿色发展道路。

  通过镇、村、驻村工作队的联动配合，强抓防返贫动态监测、产业发展、教育、人才兴村、乡风文明等，有效促进乡村振兴各项工作落地落实。强化实施乡村振兴的重要抓手，大力开展农村人居环境整治，不断推进农村“厕所革命”，坚决扛起生态文明建设的政治责任，扎实做好河湖长制、林长制各项工作，打造生态宜居美丽乡村，不断提升群众的获得感和幸福指数。

  二、收入支出预算执行情况分析

  （一）收入支出预算安排情况。

  2022年度收入、支出年初预算安排情况1766.58万元，与上年收入、支出年初预算安排情况1564.52万元对比增加202.06万元，上升12.92%。主要原因是：将2021年新招录3名公务员工资福利及绩效工资纳入2022年度预算。

  （二）收入支出预算执行情况。

  2022年度实际收入7144.78万元，与上年2783.02万元相比，增加4361.76万元，上升156.73%。主要原因是本年度年中增加边民补助、统筹整合涉农项目、贺哈橡胶坝征地补偿款等项目。

  2022年度实际支出7142.49万元，2022年度比2021年度2783.62万元，支出增加4358.87万元，上升156.59%。主要原因是本年度年中增加边民补助、统筹整合涉农项目、贺哈橡胶坝征地补偿款等项目。

  1．收入支出与预算对比分析。

  （1）2022年收入决算数为7144.78万元（其中：财政拨款收入7109.75万元，其他收入35.04万元），年初预算数1766.58万元，比预算数增加5378.2万元，增长304.44%。

  2022年支出决算数为7142.49万元，年初预算数为1766.58万元，比预算数增加5375.91万元，增长304.31%。

  2022年收入、支出比预算数增加原因主要是拨入统筹整合涉农资金、边民补助、2021-2022年冬春救助、村民小组道路基础设施建设资金、疫情防控民兵补助、烟叶生产以及驻村工作队等各项工作经费、贺哈橡胶坝蓄水淹没区征地补偿款等项目资金。

  按功能分类对比：

  1.一般公共服务支出年初预算数为516.73万元，决算数为490.02万元，减少26.71万元；

  2.公共安全支出年初预算数为78万元，决算数为74.24万元，减少3.76万元；

  3.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为67.93万元，决算数为130.91万元，增加62.98万元，主要原因是年中新增芒线村文化活动室建设项目支出；

  4.社会保障和就业支出年初预算数为668.44万元，决算数为2942.56万元，增加2274.12万元,主要原因是年中新增边民补助项目支出；

  5.卫生健康支出年初预算数为69.22万元，决算数为302.53万元，增加233.31万元，主要原因是年中新增民兵补助项目支出；

  6.城乡社区支出年初预算数为18万元，决算数为502.17万元，增加484.17万元，主要原因是年中新增贺哈橡胶坝征地补偿款项目支出；

  7.农林水支出年初预算数为285.27万元，决算数为2587.51万元，增加2302.24万元，主要原因是年中新增烟叶生产工作经费、贺哈橡胶坝蓄水淹没受灾补助、涉农整合项目等支出；

  8.住房保障支出年初预算数为63万元，决算数为77.54万元，增加14.54万元；

  9.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0元，决算数为34.99万元，增加34.99万元，主要原因是年中新增2021-2022年冬春救助。

  2．收入支出结构分析。

  2022年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入7109.75万元，其中政府性基金预算财政拨款484.17万元。

  2022年度实际支出7110.48万元，其中人员经费支出2058.29万元，日常公用经费支出85.75万元，项目支出4966.44万元。

  3．支出按经济分类科目分析。

  （1）2022年初预算数三公经费合计数为19.4万元，决算数为8.42万元，减少10.98万元。其中公务用车购置及运行维护费年初预算数为15万元，决算数为8.42万元，减少6.58万元，减少原因主要是单位实行厉行节约，规范、减少公车使用；公务接待费年初预算数为4.4万元，决算数为0元，减少4.4万元，减少原因主要是单位实行厉行节约，削减公务接待开支。

  （2）会议费支出情况：2021年决算数会议费为24.16万元，2022年决算数会议费为12.02万元，减少12.14万元，原因主要是当前疫情形势严峻，一些会议改为线上会议，加上单位厉行节约，会议缩减，故会议费减少。

  （3）培训费支出情况：2021年决算数培训费为3.61万元，2022年决算数培训费为2.54万元，减少1.07万元，原因主要是疫情形势严峻，缩减培训次数。

  （4）其他对单位影响较大的支出情况。

  2022年盈江县弄璋镇无其他对单位影响较大的支出情况。

  （5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

   2022年盈江县弄璋镇无重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

  4.财政拨款收入、支出分析。

  2022年度财政拨款收入为7109.75万元，其中政府性基金预算财政拨款484.17万元。财政拨款支出7110.48万元，基本支出2144.04万元，其中：人员经费2058.29万元（财政拨款补助工资，各类人员生活补助等），日常公用经费85.75万元（公务费等）；项目支出4966.44万元。

  5.非财政拨款收入分析。

  2022年度年末结转资金为28.81万元，其中基本结转28.81万元，项目结转0万元。基本结转为本年度非财政拨款结余如红十字会捐赠弄璋镇南缓村道路路灯维修及补充经费10万元。

  （四）与预算支出相关的其他指标分析。

  1.资产负债结构情况。

  2022年度资产年初数为9170.60万元，年末数为9498.13万元，增加327.53万元，主要原因是本年度部分涉农项目还未完工，在建工程增加，非流动资产增加。

负债年初数9170.60万元，年末数为9498.13万元，增加327.53万元，主要原因是本年度部分涉农项目还未完工，在建工程增加，累计盈余增加。

  净资产年初数为3665.63万元，年末数为5478.76万元，增加1813.13万元，主要原因是本年度完工涉农项目转为公共基础设施、未完工涉农项目转为在建工程、固定资产累计折旧增加，故年末净资产增加。

  去年相比，2022年资产负债率增加，单位在资产管理上起到一定成效，按照《行政事业单位资产清查管理办法》等有关规定，对全乡各部门、站所、村委会管理使用的固定资产进行了核实清理。2023年应继续加强资产效益管理，总结2022年度在资产管理中出现的问题、遇到的困难以及改进措施，在原有的基础上加以改进，避免潜在的资产负债风险。

  （五）绩效目标完成情况。

  1.概述项目绩效目标完成情况。

  2022年度我单位对项目开始填报项目绩效目标表，如实反映我乡项目的年度总体绩效目标和具体绩效指标，具体到资金用途、使用效益和使用计划，合理做好政府预算支出经济分类科目和部门预算支出经济分类科目的资金安排，最终在资金下达后合理使用，做到专款专用。

  （六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

    2022年度本单位严格按照预算收支执行，做到收入有预算，支出有预算，按照年初预算列支各项开支，不做无预算开支。在未来工作中，要高度重视预算编制及预算执行工作，做到年初有具体预算，按预算列支本年度各项开支，坚持厉行节约，专款专用的制度，加强预算法的学习与应用。

  在绩效管理过程中，填报2022年度财政支出绩效目标表时，要合理安排资金使用计划，对资金做好初步的预算，在额度下达时合理使用资金。

  三、本年度部门决算等财务工作开展情况

  2022年度我单位高度重视部门决算工作，精心组织，并根据财务制度提供的决算软件要求及会计制度要求，实行专人负责，如实反映本单位经费收支等情况。本单位决算数字编制精准，内容完整。认真审查各项会计数据及时清理收支账目、往来款项，核对年度预算的收支及各项缴拨款项。凡属本单位年度收入应及时入账，属于本单各项支出按规定的支出渠道如实列报，编制的决算做到数字真实，计算正确，内容完整，账实相符。

  在执行绩效管理过程中，我单位严格按照财政局预算股要求，按时填报2022年度财政支出绩效目标表，按规定填报年度总体绩效目标和具体绩效指标，合理使用资金。  我单位部门决算工作对本单位年度财务会计工作进行了一次全面检查，对本部门的经费收支及财务状况等情况进行了全面总结，对决算数据进行分析整理，上报及时。本单位对预算和决算公开工作，及主管部门对所属单位规定批复决算的各项工作按规定认真执行，及填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

  附：行政事业单位财务分析指标

  一、行政单位财务分析指标

  1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

  支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

  2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

  当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

  年终执行数不含上年结转和结余支出数。

  3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

  人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

  4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

  项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

  5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

  人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

  公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

  6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

  人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

  7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

  人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

  二、事业单位财务分析指标

  1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

  预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

  年终执行数不含上年结转和结余收入数

  预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

  年终执行数不含上年结转和结余支出数

  2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

  人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

  公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

 3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

  人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

  此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

  1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

  财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%