苏典乡人民政府2016年度部门决算公开补充说明

一、收入与上年对比情况

1.2016年各项收入1180.3万元，比2015年的1308.1万元，减少127.8万元，减9.7%，其中：

（１）2016年财政拨款收入1180.3万元，2015年财政拨款收入1308.1万元，减少127.8万元，减9.7 %，减少原因是恢复重建项目支出拨入经费减少。

（2）2016年事业收入0万元，2015年事业收入0万元。

（3）2016年其他收入0万元，2015年其他收入0万元。

二、支出与上年对比情况

2016年各项支出1232.8万元，2015年各项支出1209.6万元，增23.2万元，增长1.9 %,其中：（1）基本支出1011.9万元，与2015年基本支出637.7万元，增374.2万元，增长58.7 %，增长原因为：部门清偿办公费、招待费、车辆维修维护费欠款。（2）项目支出220.9万元与2015年项目支出1011.9万元,减791万元，下降67.5%。2016年项目支出比上年减少原因：上年恢复重建工程竣工验收较多。

三、机关运行经费执行情况说明

2016年机关运行经费支出635万元，2015年机关运行经费支出143.5万元 增加491.5万元，增342%，增加的原因是用于清偿历年办公费、车辆维护费等支出。

四、政府采购执行情况说明

1.政府采购执行情况

2016年采购计划182.5万元，实际采购174.8万元，节约7.7万元（其中：1、财政性资金计划182.4万元，实际采购174.8万元，节约7.7万元；2、非财政性资金计划0万元，实际采购0万元，节约0万元），采购计划比上年19.7万元增加162.8万元，增长826%。实际采购174.8万元比上年37.8万元增加137万元，增长363%。增长原因：用于办公耗材及设备采购、工程采购增加。

2.政府采购项目分类完成情况

货物类完成115.9万元，比2015年7.7万元增长108.2万元，增长1405%。增长原因：清偿历年办公耗材及设备采购。

工程类完成38.1万元，比2015年7.4万元增长30.7万元，增长414%。增长原因：用于上年工程竣工验收结账支出较大。

服务类完成20.8万元，比2015年11.5万元增长9.3万元，增长80%。增长原因：用于景区管理劳务费增多。

五、名词解释：

财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政补助收入：是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

六、其他