苏典乡2018年部门预算公开目录及编制说明

目录

 

第一部分 盈江县苏典乡人民政府2018年部门预算编制说明

第二部分 盈江县苏典乡人民政府2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

盈江县苏典乡人民政府2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发〔2011〕48号文件规定，苏典乡人民政府主要职能是：依法对苏典乡社会公共事务进行管理，同时承担苏典乡民政政治建设、维护地区公共安全等职责，除此外我政府还负有调控地区经济，推进经济进步和服务地区群众的功能。政府职能反映着公共行政的基本内容和活动方向，是公共行政的本质表现。

（二）机构设置情况

根据上述职责，苏典乡设置4个党政综合办公室，7个事业单位。分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、人口和计划生育服务中心。

（三）重点工作概述

财政所主要负责编制乡财政年度预决算、月度计划以及预算执行、预算调整工作；乡财政总预算的会计核算、账簿登记和报表编制工作；乡行政事业单位人员（不含中小学教师）工资、民政优抚补助、村干部等定额定补人员补助花名册编制工作；办理与政府所属各部门预算内外收支结算工作；保管乡财政会计档案。

出纳会计主要负责办理现金的收支业务；审核支出原始凭证；出账务凭证、装订、归档账本；进行票据管理，按照“专人负责、验旧领新、限量使用、票款同行、定期核销”的管理办法，向非税务局核销财政票据；编制并向财政局国库股报送行政事业性收费、罚没收入。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。

截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制30人，事业编制35人。在职实有50人，其中： 财政全供养50人。离退休人员14人，其中： 离休0人，退休 14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 746.49万元，其中：一般公共预算财政拨款746.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 746.49万元，其中:本年收入 746.49万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 746.49万元（本级财力 746.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出746.49万元。财政拨款安排支出 746.49万元，其中，基本支出689.49万元，项目支出57万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于201类一般公共服务支出378.81万元，其中人大、党委、政府人员工资发放272.68万元，商品和服务支出24.1万元，社干、村民小组长等个人及家庭补助45.03万元，基层党建、党组织运转项目支出37万元；用于207类文化体育与传媒支出16.81万元，其中文化、广播人员工资发放15.51万元，商品和服务支出1.3万元；用于社会保障和就业支出125.19万元，其中社保口人员工资发放8.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出发放71.68万元，商品和服务支出1.49万元，村干部、村民小组、村务监督人员对个人及家庭补助43.08万元；用于医疗卫生与计划生育支出6.9万元，其中计生宣传员、信息员对个人及家庭补助6.9万元；用于节能环保支出20万元，其中用于生态保护项目支出20万元；用于城乡社区支出4.8万元，其中城乡规划管理员补助4.8万元；用于农林水支出154.51万元，其中农林水人员工资发放136.81万元，对个人及家庭补助支出6万元，商品和服务支出11.7万元；用于住房保障支出39.47万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组301类工资福利支出545.09万元，其中基本支出545.09万元，主要用于人大、党委、政府等职能部门人员工资发放；302类商品和服务支出75.59万元，其中基本支出38.59万元，主要用于职能部门一般公用经费，项目支出37万元，主要用于基层党建、村级党组织运转、团委、工会、妇联、关工委项目经费支出；303类个人及家庭补助支出124.21万元，其中基本支出104.21万元，主要用于遗嘱补助、落聘村干部、村级干部、计生、村团干、村妇代会主任等个人发放，项目支出20万元，主要用于生态保护补助发放20万元（其中：基本支出687.89万元，项目支出57万元）。

三、三公经费支出预算情况

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况如下：

1、因公出国（境）经费

拟安排出国（境）经费预算0万元。

2、公务接待费

拟安排公务接待费预算16万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

3、公务用车购置及运行维护费

拟安排公务用车购置及运行维护费19.3万元，其中：购置经费0万元、运行维护费19.3万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）三公经费支出预算增（减）原因

   一般公共预算三公经费支出预算数比上年下降0.2万元，降幅0.52%。下降原因严格控制、厉行节约，减少三公经费支出，其中因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费16万元，比上年减少0.1万元；公务用车运行维护费19.3万元，比上年减少0.1万元。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个（批、次），采购预算资金120.2万元。政府采购预算主要用于民族事务公务用车运行维护费5万元，群众团体事业管理公务用车运行维护支出1.2万元，关工委事务会议费办公费0.5万元，用于村级组织运行限额工程15万元，用于党组织基层建设公车运行维护10万元，用于旅游景区乡村音乐旅游节、阔时节文体活动采购44.5万元，用于旅游景区乡村音乐旅游节、阔时节举办临时工程项目37万元，用于景区管理限额工程7万元。

七、预算收支增减变化情况说明

本部门预算总收入746.49万元，上年预算总收入750.19万元，本年比上年减少3.7万元，减少的原因是财政预算口径改革，商品和服务支出经费减少。本部门预算总收入746.49万元，其中基本支出689.49万元，项目支出57万元，本年度基本支出比上年度基本支出减少23.7万元，减幅3.32%，减少的原因是商品和服务支出经费减少；本年度项目支出比上年度项目支出增加20万元，增幅54%，增加的原因是根据县级文件新增村级运行经费项目20万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政补助收入：是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

盈江县苏典乡人民政府2018年部门预算机关运行经费支出38.59万元，与上年对比下降23%,下降主要原因是财政预算人员补助口径改革，商品和服务支出减少。部门机关运行经费主要用于乡党委政府各部门运行，其中电费8万元，邮电费10万元，差旅费5万元，维修维护费10万元，公车运行维护费5.59万元。

（三）国有资产占用情况

本单位截至上一年度12月31日占有使用国有资产总额2155.1万元，其中，流动资产1404.9万元、固定资产477.7万元、对外投资（有价证券）0万元、在建工程272万元、无形资产0万元、其他资产0万元。

主要实物资产数据情况：固定资产中房屋289万元，车辆40.6万元。

当年度资产变动情况（涉密信息除外）：本年度流动资产1404.9万元，比去年减少331.3万元，减少的原因是其他应收款的冲销和其他应付款的支付；本年度固定资产477.7万元，比去年增加79万元，增加的原因是通过公车改革县农业农村局、县卫计局划拨公车价值37.9万元，县交通局划拨资产S11-S-M-250KVA-10/0.4黄草坝景区变压器、S11-S-M-250KVA-10/0.4下勐劈民族文化广场油侵式变压器价值11.5万元；采购办公桌椅、电脑设备价值29.6万元，主要用于乡扶贫办、乡党政办、乡社保办及新建村民小组党员活动室。

 [附件: 盈江县苏典乡人民政府2018年部门预算公开情况表]