苏典傈僳族乡人民政府2019年预算公开目录

第一部分 苏典傈僳族乡人民政府2019年预算编制说明

第二部分 苏典傈僳族乡人民政府2019年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

苏典傈僳族乡人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发〔2011〕48号文件规定，苏典乡人民政府主要职能是：依法对苏典乡社会公共事务进行管理，同时承担苏典乡民政政治建设、维护地区公共安全等职责，除此外我政府还负有调控地区经济，推进经济进步和服务地区群众的功能。政府职能反映着公共行政的基本内容和活动方向，是公共行政的本质表现。

（二）机构设置情况

纳入2019年预算编报的单位共1个，其中机关行政单位1个。根据上述职责，苏典乡设置4个党政综合办公室，7个事业单位。分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、人口和计划生育服务中心。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务：1.狠抓思想建设：建立健全了党政领导班子中心组学习制度，定期组织班子成员认真学习中国特色社会主义理论体系、党章党纪和中央会议精神，切实提高班子成员的理论修养和知识水平，搭建坚实领导基础。2.狠抓组织建设。乡党委始终把增强基层党组织的凝聚力、号召力和战斗力作为党建工作重点，全面落实党建工作责任，健全和完善组织体系，不断增强干部队伍整体素质和工作能力，积极完善村级组织活动场所服务功能. 3.大力推进“合作股份”试点工作。为解决村集体经济组织无钱办事、无能力办事，破解“空壳”村的问题，达到强基惠农的目的，乡党委始终把“合作股份”试点工作作为党建工作的重中之重来抓，4.加强阵地建设，严格管理党组织活动室。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制24人，事业编制39人。在职实有51人，其中： 财政全供养51人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员12人，其中：离休 0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1137.02万元，其中：一般公共预算财政拨款1137.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1137.02万元，其中:本年收入1137.02万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1137.02万元（本级财力1137.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

1. 预算单位支出情况

   2019年部门预算总支出1137.02万元。财政拨款安排支出1137.02万元，其中，基本支出858.22万元，项目支出278.8万元。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   2010101行政运行，财政拨款安排支出27.8万元，主要用于行政事业单位人大事务的基本支出；

   2010104人大会议，财政拨款安排支出5万元，主要用于人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

   2010301行政运行，财政拨款安排支出325.34万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务的基本支出。

   2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，财政拨款安排支出200万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

   2011101行政运行，财政拨款安排支出45.61万元，主要用于纪检监察事务的基本支出；

   2012304民族工作专项，财政拨款安排支出10万元，主要用于民族事务管理方面的专项支出；

   2012901行政运行，财政拨款安排支出2.88万元，主要用于群众团体事务的基本支出；

   2012902一般行政管理事务，财政拨款安排支出1.5万元，主要用于群众团体事务未单独设置项级科目的其他项目支出；

   2013101行政运行，财政拨款安排支出47.97万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务的基本支出；

   2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，财政拨款安排支出10.5万元，主要用于除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出；

   2013699其他共产党事务支出。财政拨款安排支出19.2万元，主要用于除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出；

   2070109群众文化，财政拨款安排支出18.13万元，主要用于群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等；

   2070804广播，财政拨款安排支出9.32万元，主要用于广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出；

   2080101行政运行，财政拨款安排支出12.56万元，主要用于社会保障和就业事务的基本支出；

   2080208基层政权和社区建设，财政拨款安排支出49.13万元，主要用于开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出；

   2080299其他民政管理事务支出，财政拨款安排支出11.7万元，主要用于民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出；

   2080501归口管理的行政单位离退休，财政拨款安排支出1.54万元，主要用于归口管理的行政单位开支的离退休经费；

   2080502事业单位离退休，财政拨款安排支出1.02万元，主要用于归口管理的事业单位开支的离退休经费；

   2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，财政拨款安排支出71.69万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

   2080506机关事业单位职业年金缴费支出，财政拨款安排支出4.55万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

   2100799其他计划生育事务支出，财政拨款安排支出5.3万元，主要用于其他计划生育管理事务方面的支出；

   2110402农村环境保护，财政拨款安排支出20万元，主要用于农村环境保护方面的支出，有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等。

   2120201城乡社区规划与管理，财政拨款安排支出4.8万元，主要用于城乡社区一般行政管理未单独设置项级科目的其他项目支出；

   2130104事业运行，财政拨款安排支出139.18万元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面；

   2130204事业机构，财政拨款安排支出33.62万元，主要用于事业单位基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出；

   2210201住房公积金，财政拨款安排支出58.68万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

       （本条按部门预算支出经济科目分类）

   经济科目分组（其中：基本支出858.22万元，项目支出278.8万元）。

   2010101行政运行，财政拨款安排支出27.8万元，301工资福利支出24.7万元，302商品和服务支出3.1万元；

   2010104人大会议，财政拨款安排支出5万元，人大会议项目支出5万元；

   2010301行政运行，财政拨款安排支出325.34万元，301工资福利支出248.94万元，302商品和服务支出24.08万元；303对个人和家庭的补助52.32万元；

   2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，财政拨款安排支出200万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务项目支出200万元；

   2011101行政运行，财政拨款安排支出45.61万元，301工资福利支出34.24万元，302商品和服务支出7.32万元；303对个人和家庭的补助4.05万元；

   2012304民族工作专项，财政拨款安排支出10万元，用于民政机动金项目支出10万元；

   2012901行政运行，财政拨款安排支出2.88万元，303对个人和家庭的补助2.88万元；

   2012902一般行政管理事务，财政拨款安排支出1.5万元，用于群众团体事务未单独设置项级科目的其他项目支出1.5万元；

   2013101行政运行，财政拨款安排支出47.97万元，301工资福利支出24.87万元，302商品和服务支出3.1万元；基层党组织项目支出20万元；

   2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，财政拨款安排支出10.5万元，主要用于除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出10.5万元；

   2013699其他共产党事务支出。财政拨款安排支出19.2万元，303对个人和家庭的补助8.4万元，除上述项目以外其他用于中国共产党事务的项目支出10.8万元；

   2070109群众文化，财政拨款安排支出18.13万元，301工资福利支出16.83万元，302商品和服务支出1.3万元；

   2070804广播，财政拨款安排支出9.32万元，301工资福利支出8.67万元，302商品和服务支出0.65万元；

   2080101行政运行，财政拨款安排支出12.56万元，301工资福利支出11.01万元，302商品和服务支出1.55万元；

   2080208基层政权和社区建设，财政拨款安排支出49.13万元，303对个人和家庭的补助49.13万元；

   2080299其他民政管理事务支出，财政拨款安排支出11.7万元，303对个人和家庭的补助11.7万元；

   2080501归口管理的行政单位离退休，财政拨款安排支出1.54万元，302商品和服务支出0.54万元，归口管理的行政单位离退休项目支出1万元；

   2080502事业单位离退休，财政拨款安排支出1.02万元，302商品和服务支出0.18万元，对个人和家庭的补助0.84万元；

   2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，财政拨款安排支出71.69万元，301工资福利支出71.69万元；

   2080506机关事业单位职业年金缴费支出，财政拨款安排支出4.55万元，301工资福利支出4.55万元；

   2100799其他计划生育事务支出，财政拨款安排支出5.3万元，303对个人和家庭的补助5.3万元；

   2110402农村环境保护，财政拨款安排支出20万元，用于农村环境保护方面的项目支出20万元；

   2120201城乡社区规划与管理，财政拨款安排支出4.8万元，303对个人和家庭的补助4.8万元；

   2130104事业运行，财政拨款安排支出139.18万元，301工资福利支出130.08万元，302商品和服务支出3.1万元，303对个人和家庭的补助6万元；

   2130204事业机构，财政拨款安排支出33.62万元，301工资福利支出31.02万元，302商品和服务支出2.6万元；

   2210201住房公积金，财政拨款安排支出58.68万元，301工资福利支出56.68万元。

1. 县对下专项转移支付情况

      本单位2019年项目支付情况：

   （一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

   部门列入县对下专项转移支付项目清单:

   1、项目为：关工委经费，金额0.5万元，科目为：2012902主要用于开展关工委活动，确保活动的必要经费支出及用于关工委成员学习培训及购置学习资料、书籍订阅等。

   2、项目为：两次人代会会议经费，金额5万元，科目为：2010104主要用于2019年年初及年终两次人代会会议支出及农村代表参会人员误工补助。

   3、项目为：工会妇联工作经费，金额1万元，科目为：2012902主要用于开展工会活动支出、三八节活动支出及用于开展培训及购置学习资料、书籍订阅等。

   4、项目为：党组织建设，金额10万元，科目为：2013199主要用于乡镇党组织专项工作支出。

   5、项目为：团委工作经费，金额0.5万元，科目为：2012902主要用于组织团员青年开展文体活动，志愿服务，技能培训、公益服务（维护青少年合法权益、预防青少年犯罪、关爱留守儿童等）支出。

   6、项目为： 村组织办公经费，金额20万元，科目为：2080208主要用于开展村委会日常公用经费支出、组织各类活动支出及用于开展培训及购置学习资料、书籍订阅等。

   7、项目为：村民小组党支部活动经费，金额10.8万元，科目为：2013699主要用于党支部开展党员集体活动的必要支出及党支部开展工作所需的日常开支。

   8、项目为：老年大学办学经费，金额1万元，科目为：2080501主要用于保障老年大学办学经费，推动老年大学工作有序顺利开展。

   9、项目为：苏典乡民族机动金，金额10万元，科目为：2012304，主要用于民族地区开展各项民族事务支出。

   10、项目为：盈江县苏典乡强边固防街道项目征地补偿资金（盈恒暂付），金额为200万元，科目为：2010399，用于支付苏典乡强边固防街道项目征地补偿支出；

   11、项目为：苏典乡生态保护工作经费（2019年度），金额为20万元，科目为：2110402，用于农村环境保护方面的项目支出。

   （二）与上级配套事项

   本部门2019年无与上级配套事项。

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   根据盈发〔2014〕13号文件，安排工会妇联工作经费1万元，科目为2012902，主要用于开展工会妇联专项工作支出。

   根据盈发〔2014〕13号文件，关工委经费0.5万元，科目为2013199 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，用于开展关工委专项工作支出；

   根据第十七届人民政府第8次常务会议纪要，科目为：2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休，苏典乡老年大学办学经费1万元，用于开展老年大学专项办学支出；

   根据盈发〔2014〕13号，科目为：2012902 一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务，苏典乡团委工作经费0.5万元，用于开展团委专项工作支出；

   根据盈政发〔2009〕419号文件，科目为：2010104 一般公共服务支出-人大事务-人大会议，苏典乡2019年两次人代会会议经费5万元，用于两次人代会顺利召开支出；

   根据2009年盈江县政府会议纪要第四期，科目为：2110402 节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护，苏典乡村级组织运转经费20万元，用于村级组织正常运行开支；

   根据盈办发〔2017〕28号文件，科目为：2013699 一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出，苏典乡村民小组支部活动经费10.8万元，用于村民小组支部开展活动支出；

   根据德发〔2006〕7号文件，科目为：2012304 一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项，苏典乡民族机动金10万元，用于民族地区开展各项民族事务支出；

   根据盈办发〔2017〕28号文件，科目为：2013199 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，苏典乡镇党组织建设10万元，用于乡镇党组织专项工作支出；

   根据苏发〔2017〕141号文件，科目为：2010399 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，盈江县苏典乡强边固防街道项目征地补偿资金（盈恒暂付）200万元，用于支付苏典乡强边固防街道项目征地补偿支出；

   根据2009年盈江县政府会议纪要第四期文件，科目为：2110402 节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护，苏典乡生态保护工作经费（2019年度）20万元，用于农村环境保护方面的项目支出。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目45个，采购预算资金69.5万元。

1. 预算收支增减变化情况说明

      （一）部门“三公”经费

   三公经费支出预算增（减）原因

       部门“三公”经费预算财政拨款年初预算数为35.3万元，上年预算数为35.3万元，无增减变动，与上年持平。其中因公出国（境）经费0万元，无增减变动，与上年持平；公务接待费16万元，无增减变动，与上年持平，公务用车运行费19.3万元，无增减变动，与上年持平。

1. 部门预算收入变动情况及原因说明

       部门财政拨款基本支出年初预算数为858.22万元，上年基本支出年初预算数为689.49万元，同期相较增长24%。增长的原因是工资福利每年按照比例支出增加。部门财政拨款项目支出年初预算数为278.8万元，上年基本支出年初预算数为57万元，同期相较增长389%。增长的原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务项目支出200万元等项目预算增加。

2. 部门预算支出变动情况及原因说明。

   部门财政拨款基本支出年初预算数为858.22万元，上年基本支出年初预算数为689.49万元，同期相较增长24%。增长的原因是工资福利每年按照比例增加。部门财政拨款项目支出年初预算数为278.8万元，上年基本支出年初预算数为57万元，同期相较增长389%。增长的原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务项目支出200万元等项目支出增加。

   八、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

   财政补助收入：是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

   事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （二）机关运行经费安排

   部门预算机关运行经费支出47.52万元，上年同期机关运行经费支出38.59万元，与上年对比增长23%,增长主要原因是财政预算人员补助口径改革后，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出增加。

1. 国有资产占用情况

    鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

    

2. 本部门预算绩效情况说明

         一、预算绩效工作开展情况

   2018年，我乡预算绩效管理工作在县财政局指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，将100万元以上建设项目及产业发展项目列入绩效评价范围，重点对涉农资金、扶贫资金、村集体经济资金等项目支出预算绩效评价。

   （一）绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由县预算股牵头，其他业务股室积极配合的工作机制，明确了各部门工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

   （二）绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。评价过程中，发现了本单位在财务管理规范性、政策法规的执行方面、预算执行进度方面存在的问题，针对存在问题，已加快整改。

   （三）绩效管理理念逐步建立。通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

   二、存在问题及下一步工作思路

   存在的主要问题是：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

   下一步，我乡将按照县财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

      [附件: 苏典乡2019年部门预算公开表]