盈江县苏典傈僳族乡人民政府2018年度部门决算

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 苏典乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发〔2011〕48号文件规定，苏典乡人民政府主要职能是：依法对苏典乡社会公共事务进行管理，同时承担苏典乡民政政治建设、维护地区公共安全等职责，除此外乡政府还负有调控地区经济，推进经济进步和服务地区群众的功能。政府职能反映着公共行政的基本内容和活动方向，是公共行政的本质表现。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度乡人民政府在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大及全体代表的监督支持下，全面学习贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，启动实施“十三五”规划，较好完成了乡人大第十四届人民代表大会第一次会议上既定的各项目标任务。基础设施建设取得巨大成就，脱贫攻坚稳步推进，产业培育迈上新台阶，人民生活不断改善。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入苏典乡人民政府2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

根据职责，苏典乡设置4个党政综合办公室，7个事业单位。分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、人口和计划生育服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

苏典乡人民政府2017年末实有人员编制77人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制47人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员2人），事业人员20人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

苏典乡人民政府2018年度收入合计1333.85万元。其中：财政拨款收入1333.85万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少683.15万元，收入减少的主要原因是县级财力匮乏，导致财政拨款减少，收入减少。

二、支出决算情况说明

苏典乡人民政府2018年度支出合计1642.52万元。其中：基本支出1095.33万元，占总支出的67％；项目支出547.18万元，占总支出的33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少187.48万元,支出减少的主要原因是本年收入较上年减少，由于县级财力匮乏，使支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障苏典乡人民政府机构正常运转的日常支出1095.33万元。与上年对比支出减少149.67万元,主要原因是基本支出收入财政拨款资金减少，所以本部门采取紧缩的财政支出计划，厉行节约，在收入减少的情况下，支出相对应缩减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障苏典乡人民政府机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出547.18万元。与上年对比支出减少37.82万元。具体项目开支及开展工作情况如下：苏典乡2018年度第二批统筹整合涉农资金133000元，用于采购野生茶苗，发展特色种植业；苏典乡为民服务中心建设项目缺口资金（边转）475000元，用于支付为民服务大楼建设资金；苏典乡高岩等六个村民小组活动场所建设资金268125元，用于支付高岩等六个村民小组活动场所建设；苏典乡村民小组党组织活动室建设资金175000元，用于支付高岩等六个村民小组党组织活动室建设；苏典乡木龙河下寨村内道路硬化建设项目资金（边转）1013841元，用于支付木龙河下寨村内道路硬化建设项目；苏典乡木龙河上寨村内道路硬化建设项目资金（边转）634849元，用于支付木龙河上寨村内道路硬化建设；苏典乡茅草村瓦苦村民小组村内道路建设300000元，用于支付茅草村瓦苦村民小组村内道路建设；苏典乡鲁苗村内道路硬化及基础设施建设资金（新增地方政府债务资金）975000元，用于支付鲁苗村民小组村内道路硬化及基础设施建设；苏典乡茅草村南帕村民小组道路建设资金（新增地方政府债务资金）300000元，用于支付茅草村南帕村民小组村内道路建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

苏典乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出1642.52万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出减少187.48万元,支出减少的主要原因是县级财力匮乏，本年收入较上年减少，本部门采取紧缩的财政政策，相对应支出资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出704.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.87%。主要用于人大事务行政运行27.80万元，政府及相关机构事务行政运行及一般行政管理事务453.63万元，统计信息事务0.31万元，人力资源事务1.98万元，纪检监察事务行政运行48.53万元，民族事务民族工作专项55.66万元，群众团体事务行政运行及一般行政管理事务4.62万元，党委及相关机构事务行政运行55.13万元，其他共产党事务支出12.16万元，其他一般公共服务支出44.31万元；

2.国防（类）支出0.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于民兵事务支出0.46万元；

3.文化体育与传媒（类）支出70.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%。主要用于群众文化支出61.56万元，新闻出版广播影视9.03万元；

4.社会保障和就业（类）支出156.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.53%。主要用于人力资源和社会保障管理事务行政运行12.56万元，民政管理事务基层政权和社区建设52.97万元，行政事业单位离退休支出90.98万元；

5.医疗卫生与计划生育（类）支出11.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于计划生育事务11.59万元；

6.节能环保（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于自然生态保护2万元；

7.城乡社区支出4.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于城乡社区管理事务行政运行4.80万元；

8.农林水（类）支出652.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.72%。主要用于农业事业运行145.37万元，科技转化与推广服务农村公益事业1万元，农村道路建设164.87万元，对高校毕业生到基层任职补助2.52万元，林业事业机构31.38万元，水利支出5.98万元，扶贫一般行政管理事务1万元，扶贫生产发展136.00万元，其他扶贫支出6.80万元，农村综合改革对村级一事一议的补助157.50万元，对村民委员会和村党支部的补助21万元；

9.国土海洋气象等（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于国土资源事务地质灾害防治1万元；

10.住房保障（类）支出39.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于住房公积金39.02万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

苏典乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.3万元，支出决算为10.58万元，完成预算的30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.16万元，完成预算的20%；公务接待费支出决算为3.42万元，完成预算的10%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在年度支出过程中厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少19.02万元，减少64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少7.34万元，减少50%；公务接待费支出决算减少11.68万元，减少77%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是县级财力匮乏，本部门采取紧缩的财政政策，厉行节约，严格缩减三公经费使用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.16万元，占67%；公务接待费支出3.42万元，占33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.16万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无。

公务用车运行维护支出7.16万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于党委政府行政事业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.42万元。其中：

国内接待费支出3.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次700人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村旅游事业发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未发生接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

苏典乡人民政府2018年机关运行经费支出224.81万元，与上年对比减少319.19万元,减少59%。主要原因是在行政运行支出过程中厉行节约。部门机关运行经费主要用于行政事业机构运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，苏典乡人民政府资产总额1412.04万元，其中，流动资产826.81万元，固定资产477.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程107.5万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少742.96万元，其中固定资产无增减变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1412.04	826.81	477.74	289	40.6				148.14			107.5
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额357.06元，其中：政府采购货物支出250.30万元；政府采购工程支出30.00万元；政府采购服务支出76.76万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政补助收入：是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。  

[附件: 盈江县苏典傈僳族乡人民政府2018年度部门决算公开表]