盈江县苏典傈僳族乡人民政府2020年部门预算公开

目录

第一部分 盈江县苏典傈僳族乡人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 盈江县苏典傈僳族乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

盈江县苏典傈僳族乡人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据盈发（2011）48号文件规定，苏典乡人民政府主要职能是：依法对苏典乡社会公共事务进行管理，同时承担苏典乡民政政治建设、维护地区公共安全等职责，除此外我政府还负有调控地区经济，推进经济进步和服务地区群众的功能。政府职能反映着公共行政的基本内容和活动方向，是公共行政的本质表现。

（二）机构设置情况

纳入2020年预算编报的单位共1个，其中机关行政事业单位1个。根据上述职责，苏典乡设置4个党政综合办公室，7个事业单位。分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、人口和计划生育服务中心。

（三）重点工作概述

财政所主要负责编制乡财政年度预决算、月度计划以及预算执行、预算调整工作；乡财政总预算的会计核算、账簿登记和报表编制工作；乡行政事业单位人员（不含中小学教师）工资、民政优抚补助、村干部等定额定补人员补助花名册编制工作；办理与政府所属各部门预算内外收支结算工作；保管乡财政会计档案。

出纳会计主要负责办理现金的收支业务；审核支出原始凭证；出账务凭证、装订、归档账本；进行票据管理，按照“专人负责、验旧领新、限量使用、票款同行、定期核销”的管理办法，向非税局核销财政票据；编制并向财政局国库股报送行政事业性收费、罚没收入。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制27人，事业编制39人。在职实有52人，其中： 财政全供养26人，财政部分供养26人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中： 离休 0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入866.31万元，其中：一般公共预算财政拨款866.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 866.31万元，其中:本年收入866.31万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款866.31万元（本级财力866.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

1. 预算单位支出情况

   2020年部门预算总支出866.31万元。财政拨款安排支出 866.31万元，其中，基本支出811.81万元，项目支出54.5万元。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   功能科目分组，主要用于201类一般公共服务支出479.25万元，其中人大、党委、政府人员工资发放303.23万元，商品和服务支出35.48万元，社干、村民小组长等个人及家庭补助86.04万元，召开2020年人代会及开展2020年人大代表活动人大事务项目支出9.7万元，民族工作专项项目支出10万元，群众团体事务项目支出1.5万元，党委及其机构、其他党委事务项目支出33.3万元；具体明细如下：

   1、2010101项人大行政支出27.25万元，其中：基本支出27.25万元，主要用于人大人员工资、机构运转经费支出；

   2、2010104项人大会议支出5万元，其中：项目支出5万元，主要用于两次人代会会议经费支出；

   3、2010408项代表工作支出4.7万元，其中：项目支出4.7万元，主要用于人大代表工作支出；

   4、2010301项政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行，支出306.13万元，其中：基本支出306.13万元，主要用于政府人员工资、机构运转经费支出；

   5、2011101项纪检监察事务行政运行支出43.97万元，其中：基本支出43.97万元，主要用于纪检人员工资、机构运转经费支出；

   6、2012304民族工作专项支出10万元，其中：项目支出10万元，主要用于民族事务专项工作。

   7、2012901项群众团体事务行政运行支出2.88万元，其中：基本支出2.88万元，主要用于团委书记、妇女主任生活补助；

   8、2012902项群众团体事务一般行政管理事务支出1.5万元，其中：项目支出1.5万元，主要用于团委、工会妇联工作经费;

   9、2013101党委行政运行支出39.24万元，其中，基本支出27.24万元，主要用于党委人员工作、机构运转经费支出；项目支出12万元，主要用于村级党组织运转支出。

   10、2013102项党委办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务支出10.5万元，其中：项目支出10.5万元，主要用于乡党组织建设经费支出10万元，关工委工作经费支出0.5万元；

   11、2013699项其他共产党事务支出28.08万元，其中：基本支出17.28万元，主要用于党小组支部书记生活补助，项目支出10.8万元，主要用于支部活动支出；

     

   用于207类文化体育与传媒支出26.93万元，其中文化、广播人员工资发放25.17万元，商品和服务支出1.76万元；具体明细如下：

   1、2070109项群众文化支出18.93万元，其中：基本支出18.93万元，主要用于文化站人员工资、机构运转经费支出；

   2、2070804项广播支出8万元，其中：基本支出8万元，主要用于广播站人员工资、机构运转经费支出；

   用于208类社会保障和就业支出106.92万元，其中社保人员工资发放、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出发放42.92万元，商品和服务支出2.33万元，村干部、村民小组、村务监督人员对个人及家庭补助61.67万元，具体明细如下：

   1、2080101项社保行政运行11.99万元，其中：基本支出11.99万元，主要用于社保人员工资、机构运转、村级人员补助；

   2、2080208项基层政权和社区建设支出49.13万元，其中：基本支出49.13万元，主要用于村干部工资支出；

   3、2080299项其他民政管理事务支出11.7万元，其中：基本支出11.7万元，主要用于村务监督主任工资；

   4、2080501项归口管理的行政单位离退休支出0.66万元，其中：基本支出0.66万元，主要用于退休人员公用经费；

   5、2080502项事业单位离退休支出1.02万元，其中：基本支出1.02万元，主要用于事业单位离退休工资；

   6、2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出32.13万元，其中：基本支出32.13万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

   7、2089901项其他社会保障和就业支出0.29万元，其中：基本支出0.29万元，主要用于机关事业单位失业保险缴费支出；

   用于210类卫生健康支出5.3万元，其中计生宣传员、信息员对个人及家庭补助5.3万元，具体明细如下：

   1、2100799项其他计划生育事务支出5.3万元，其中：基本支出5.3万元，主要用于计生信息员、宣传员工资;

   用于212类城乡社区支出4.8万元，其中城乡规划管理员补助4.8万元，具体明细如下：

   1、2120101项城乡社区管理事务行政运行支出4.8万元，其中：基本支出4.8万元，主要用于乡镇村庄规划员工资支出；

   用于213类农林水支出186.42万元，其中农林水人员工资发放175.3万元，商品和服务支出11.12万元，具体明细如下：

   1、2130104项事业运行支出149.84万元，其中：基本支出149.84万元，主要用于农业综合服务中心人员工资、机构运转经费支出；

   2、2130204项事业机构支出36.58万元，其中：基本支出36.58万元，主要用于林业站人员工资、机构运转经费支出；

   用于221类住房保障支出56.69万元，具体明细如下：

   1、2210201项住房公积金支出56.69万元，其中：基本支出56.69万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴纳。

1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组：

   1.301类工资福利支出603.31万元，其中：基本支出603.31万元。具体为：基本工资162.27万元，津贴补贴243.95万元，奖金13.51万元，绩效工资94.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.13万元，其他社会保障缴费0.29万元，住房公积金56.69万元.

   2.302类 商品和服务支出105.19万元，其中：基本支出50.69万元。具体为：办公费4.67万元，电费3.48万元，邮电费2万元，差旅费0.5万元，维修（护）费2.48万元，会议费2.52万元，培训费1.18万元，公务接待费4万元，公务用车运行维护费4.78万元，公务交通补贴25.08万元。项目支出54.5万元，具体为：办公费8.5万元，电费1万元，邮电费0.5万元，差旅费0.5万元，维修（护）费4万元，会议费28.1万元，培训费6.4万元，劳务费2.5万元，公车用车运行维护费3万元；

   3.303类个人及家庭补助支出157.81万元，其中：基本支出157.81万元，具体为生活补助157.81万元。

1. 县对下专项转移支付情况

       本单位2020年项目支付情况：

   （一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

   部门列入县对下专项转移支付项目清单:

   1、苏典乡2020年两次人代会会议经费5万元，科目为：2010104主要用于两次人代会会议支出，确保活动的必要经费支出及用于学习培训及购置学习资料、书籍订阅等。

   2、乡人大代表工作经费4.7万元，科目为：2010108主要用于人代会会议支出及农村代表参会人员误工补助。

   3、工会妇联团委工作经费，金额1.5万元，科目为：2012902主要用于开展工会活动支出、三八节活动支出，组织团员青年开展文体活动，志愿服务，技能培训、公益服务（维护青少年合法权益、预防青少年犯罪、关爱留守儿童等）支出。用于开展培训及购置学习资料、书籍订阅等。

   4、党组织建设，金额10万元，科目为：2013102主要用于乡镇党组织专项工作支出。

   6、村组织办公经费12万元，科目为：2080208主要用于开展村委会日常公用经费支出、组织各类活动支出及用于开展培训及购置学习资料、书籍订阅等。

   7、村民小组党支部活动经费10.8万元，科目为：2013699主要用于党支部开展党员集体活动的必要支出及党支部开展工作所需的日常开支。

   9、苏典乡民族机动金10万元，科目为：2012304，主要用于民族地区开展各项民族事务支出。

   10.关工委工作经费0.5万元，科目为：2013102，主要用于开展关工委活动，确保活动的必要经费支出及用于关工委成员学习培训及购置学习资料、书籍订阅等，具体文件与编制项目预算所上传的文件一致

   （二）与上级配套事项

   本部门2020年无与上级配套事项。

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   1、根据盈人办发［2019］３号文件，安排两次人代会会议经费5万元，科目为2010104，主要用于2020年年初及年终两次人代会会议支出及农村代表参会人员误工补助，具体文件与编制项目预算所上传的文件一致。

   2、根据盈发［2014］13号文件，安排苏典乡工会妇联工作经费1万元，科目为2012902，主要用于开展工会活动支出、三八节活动支出及用于开展培训及购置学习资料、书籍订阅等，具体文件与编制项目预算所上传的文件一致。

   3、根据盈发［2014］13号文件，安排苏典乡团委工作经费0.50万元，科目为2012902，主要用于组织团员青年开展文体活动，志愿服务，技能培训、公益服务（维护青少年合法权益、预防青少年犯罪、关爱留守儿童等）支出，具体文件与编制项目预算所上传的文件一致。

   4、根据盈发［2011］39号文件，安排苏典乡关工委经费0.50万元，科目为2013102，主要用于开展关工委活动，确保活动的必要经费支出及用于关工委成员学习培训及购置学习资料、书籍订阅等，具体文件与编制项目预算所上传的文件一致。

   5、根据盈办发［2017］28号文件，安排苏典乡党组织建设经费10万元，科目为2013102，主要用于修缮、维护党组织活动室，购买设备，表彰先进基层党组织及优秀共产党员、优秀党务工作者，开展党组织主题实践活动支出及订购开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，制作党务工作宣传栏等支出，具体文件与编制项目预算所上传的文件一致。

   6、根据盈办发［2017］28号文件，安排村级组织办公经费12万元，科目为2080208，主要用于开展村委会日常公用经费支出、组织各类活动支出及用于开展培训及购置学习资料、书籍订阅等

   7、根据盈办发［2017］28号文件，安排村民小组党支部活动经费10.8万元，科目为2013699，主要用于党支部开展党员集体活动的必要支出及党支部开展工作所需的日常开支。

   8、根据盈人办发［2019］３号文件，安排人大代表活动经费4.7万元，科目为2010108，主要用于开展人大代表工作，传达民生民意，促进地区发展。具体文件与编制项目预算所上传的文件一致。

   9.根据德发[2006]7号文件，安排苏典乡民族机动金10万元科目为：2012304 一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项，苏典乡民族机动金10万元，用于民族地区开展各项民族事务支出；

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金14万元。具体为：乡人大代表工作采购办公耗材2万元，民族事务专项采购办公用品2万元，村级组织会议费采购办公用品6万元，党组织建设采购办公用品4万元。

   七、预算收支增减变化情况说明

1. 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   2020年部门“三公”经费预算数为22万元，与上年预算数35.3万元相比减少13.3万元，减幅为37.68%。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费8万元，与上年预算数16万元相比减少8万元，减幅50%，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减公务接待费支出；公务用车购置及运行维护费14万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行维护费14万元，与上年19.3万元相比减少5.3万元，减幅27.46%，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减公务费支出。

2. 预算收入增减变化情况

   2020年本部门收入预算数为866.31万元，比上年预算数1137.02万元减少270.71万元，减幅24%。其中：基本支出预算数为811.81万元，比上年预算数为858.22万元，减少46.41万元，减幅5.4%。减少原因：1.在职人员调出，人员工资减少61.97万元；2.部分定额补助人员补助提高增加12.39万元；3.上年度有一部分公务费调整到个人和家庭补助中，用于发放临时工工资。项目支出预算数为54.5万元，比上年预算数278.8万元减少224.3万元，减幅 80%。减少原因：2020年比2019年减少项目资金为合力强边固防街道征地资金200万元、电站生态保护金20万元、村级村组织运转经费减少8万元等。

3. 预算支出增减变化情况

   2020年本部门收入预算数为866.31万元，比上年预算数1137.02万元减少270.71万元，减幅24%。其中：基本支出预算数为811.81万元，比上年预算数为858.22万元，减少46.41万元，减幅5.4%。减少原因：1.在职人员调出，人员工资减少61.97万元；2.部分定额补助人员补助提高增加12.39万元；3.上年度有一部分公务费调整到个人和家庭补助中，用于发放临时工工资。项目支出预算数为54.5万元，比上年预算数为278.8万元减少224.3万元，减幅 80%。减少原因：2020年比2019年减少项目资金为合力强边固防街道征地资金200万元、电站生态保护金20万元、村级村组织运转经费减少8万元等。

   八、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

   财政补助收入：是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

   事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （二）机关运行经费安排

   部门预算机关运行经费支出50.69万元，与上年同期预算数47.52万元对比增加3.17万元，与上年对比增幅6.67%,主要原因：上年度有一部分公用经费调整到个人和家庭补助支出，用于发放临时工工资。机关运行经费是为保障机关正常工工作运转所产生的公务支出，具体安排为办公费4.67万元，电费3.48万元，邮电费2万元，差旅费0.5万元，维修（护）费2.48万元，会议费2.52万元，培训费1.18万元，公务接待费4万元，公务用车运行维护费4.78万元，公务交通补贴25.08万元。

   （三）国有资产占用情况

    鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

   （四）本部门预算绩效情况说明

   1、预算绩效工作开展情况

   2020年，我乡预算绩效管理工作在县财政局指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，将100万元以上建设项目及产业发展项目列入绩效评价范围，重点对涉农资金、扶贫资金、村集体经济资金等项目支出预算绩效评价。

   2.绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由县预算股牵头，其他业务股室积极配合的工作机制，明确了各部门工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

   3.绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。评价过程中，发现了本单位在财务管理规范性、政策法规的执行方面、预算执行进度方面存在的问题，针对存在问题，已加快整改。

   4.绩效管理理念逐步建立。通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

   5.存在问题及下一步工作思路

   存在的主要问题是：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

   下一步，我乡将按照县财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。
      [附件: 盈江县苏典傈僳族乡人民政府2020年部门预算公开表]