盈江县苏典傈僳族乡人民政府2022年度部门决算

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盈江县苏典傈僳族乡人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县苏典傈僳族乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县苏典傈僳族乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，苏典傈僳族乡党委、人大、政府的主要职责分别是：

1.苏典傈僳族乡党委的主要职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议，组织全乡干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、党的基本知识。

（2）根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。

（3）制定全乡会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全镇党内外干部群众，努力完成本乡所担负的任务。

（4）抓好全乡党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（5）领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、纪委、政协、组织、宣传工作。

（6）研究决定全乡政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

（7）完成上级党委政府赋予的其他工作任务。

2.苏典傈僳族乡人大主席团的主要职责

（1）检查、督促宪法、法律、法规及乡人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全乡行政区域的贯彻执行。

（2）听取和审议乡政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督乡政府的工作。

（3）对乡的重大事项、乡政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请镇人民代表大会审议决定。

（4）检查、督促乡政府及有关单位办理乡人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

（5）组织各级人民代表对全乡国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

（6）联系乡人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本乡内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

（7）受理人民群众对乡国家机关和工作人员的申诉和意见。

（8）监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。 

（9）受理乡人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案， 主持各级人大代表的选举产生工作。

（10）决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职，并报乡人民代表大会备案。

（11）办理乡人民代表大会和上级人大常委会交付的其他各项工作。

3.盈江县苏典傈僳族乡人民政府的主要职责

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

（2）在乡党委的领导、乡人大监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行。

（3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济的合法权益。

（4）切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

（5）有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

（6）围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是苏典发展历程中极具考验、极其艰难、极不平凡的一年。面对新冠肺炎疫情、经济持续下行等多重考验和复杂外部环境的叠加冲击，乡人民政府在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督和社会各界的大力支持下，始终保持政治定力、战略定力、工作定力，全力以赴战疫情、稳经济、保安全，危急关头和关键时刻腿不软、腰不弯，豁得出去、顶得上来，在风险挑战中尽显担当，在重大考验中展现作为，全乡综合实力显著提升。全乡2022年末实现地区生产总值99935000元，增长5%，农村常住居民人均可支配收入9057.6元，增长6%。

一年来，我们主要做了以下工作。

（一）守边关，战疫情，坚决维护人民群众身体健康和生命安全。始终坚持人民至上、生命至上，坚定不移落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，将疫情牢牢挡在境外。劈石村、茅草村正式命名为“云南省强边固防示范村”。全面落实“五级段长制”，持续巩固党政军警民合力强边固防，人防、物防、技防深度融合。持续加强5座联防所、1个联合指挥中心等技防设施管理，24小时实时追踪216个技防监控点，年内查处“偷引带”案件2起2人，破获走私案件6起。累计开展核酸检测40余万人次、接种疫苗1.99万剂次，其中60岁以上老年人按目标人群接种率达100.4%。疫情防控进入新阶段后，认真执行《新型冠状病毒防控方案》和“二十条”“新十条”措施，着力做好重点人群防控和医疗服务保障工作，最大限度保护老人、儿童等重点群体的身体健康和生命安全，实现整体平稳转段和社会秩序稳定。

（二）兴产业，育希望，持之以恒抓牢一二三产业融合发展。农业产业提质增效。全面落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，完成高标准农田建设1827亩，全乡实有耕地面积26128亩，大小春开发总量14773吨，将饭碗牢牢端在自己手中。围绕“11112”产业布局，深化农业供给侧结构性改革，成功建设劈石村茶叶加工厂，引进2家刺竹加工厂，古树红茶、刺竹加工迈入新阶段；传统产业持续巩固壮大，全乡共有野生茶13076亩、产值3740000元，刺竹6万亩、产值2200000元，蚕桑1304.5亩、蚕棚152棚、产值1198500元，蜜蜂11711箱、产值250000元，草果2.41万亩、产值35000000元，坚果1.53万亩、产值730000元，大牲畜存栏2981头、产值8783300元；积极探索重楼、黄精、石斛等中药材产业，种植面积114亩。工业产业稳妥发展。县级重大项目立方石材顺利投产，年内产值达到18000000元，贡献税收1200000元，吸收本地劳动力15人；金鑫石材正常运营，年内产值达到16000000元，贡献税收1060000元，吸收本地劳动力16人；辖区内13个水电站年内输电8.3亿千瓦时，历史性实现“满发满送”。乡村旅游产业重塑提升。投资300000元改造提升诗蜜娃底（下勐劈）景区基础设施，投资1250000元打造诗蜜娃底（黄草坝）露营基地，苏典乡村旅游品牌知名度、影响力得到进一步提升。

（三）固成果，谋振兴，坚决守住不发生规模性返贫的底线。坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在突出位置，严格落实“四个不摘”，用好“一平台三机制”，“3+1”保障成果持续巩固提升，监测对象和脱贫人口人均纯收入达11597元，人均纯收入7000元以下目标人群实现动态清零。常态化开展动态监测和帮扶工作，2022年新识别监测对象18户61人，消除监测对象49户185人。监测对象享受小额贴息贷款15户570000元，公益性岗位18户，雨露计划、助学贷款等教育帮扶13户，医疗救助17户，低保52户178人，残疾补贴2户，临时救助3户，用综合性保障措施巩固拓展脱贫攻坚成果。千方百计促增收，组织到县工业园区参观务工20人，本地企业务工31人，完成转移就业456人，发放创业贷款1910000元，发放外出务工奖励70人87000万元，开展种植养殖、烹饪等技能培训受益327人，发放脱贫人口扶贫小额贴息贷款389户17820000元，村集体经济收入均达50000元以上，用各项政策扶持让群众收入稳中有升，让苏典脱贫底色更亮。

（四）补基础，利长远，全力以赴提升现代边境乡村新面貌。围绕乡村振兴20字方针和云南省边境幸福村建设要求，调整充实《苏典乡巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目库（2021年—2025年）》、《云南省现代化边境幸福村苏典乡“一村一方案”（2021—2025年）》，谋划项目541个，总投资594000000元。茅草村南帕搬迁点顺利搬迁入住，劈石村、茅草村坚果基地引水灌溉，苏典乡草果优良品种育苗基地，勐嘎村木瓜基地等63个边境幸福村项目顺利完工；挖苦至中缅8号界桩国边防公路、南帕至中缅14号界桩国边防巡逻路、苏典乡九年一贯制学校综合楼等基本完成建设，一大批“补基础、利长远”的好项目落地见效。2022年各级各部门在苏典乡建设项目72个，投入资金达到204000000元，边境线上的贫困村正逐渐变成边境线上的幸福村。

（五）惠民生、暖民心，不断实现群众对美好生活的向往和追求。紧紧抓住人民群众最关心最直接最现实的利益问题，不断提高公共服务水平。城乡居民养老、医疗保险基本实现全覆盖，2022年享受养老保险869人118600元，享受高龄补贴83人5.28万元，茅草村卫生室得到改善提升，卫生健康服务能力不断提升。织密扎牢民生保障“兜底网”，全乡享受低保281户870人，发放资金3011680元；发放临时救助79000元、残疾人两项补贴65790元、孤儿生活补助80640元。发放边民补助1973户7671人8289000元，发放耕地力保护和一次性种粮补贴1447户1180580元。教育均衡发展再上新台阶，办学条件、教育质量大幅改善，全乡考入高中（含高中、职中、五年制大专）196人、升学率97.5%，考入大学27人。6人入选县级非物质文化遗产代表性传承人，举办国庆杯篮球赛暨射弩比赛，广泛宣传阔时目刮、喜鹊舞、芦笙舞、姊妹萧、三弦等特色民族舞蹈和手工艺作品，人民生活更加幸福美好。

（六）抓保护，提质量，深入实践“绿水青山就是金山银山”理念。坚定践行习近平生态文明思想，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，强力推进苏典乡生态文明建设。全面落实河湖长制工作，各级河长累计巡河1000余人次，清运垃圾64吨，非法采砂、违法排污有效控制，河道治理和管护工作成效明显。全面启动林长制工作，严格落实森林保护，不断巩固退耕还林、陡坡生态治理成果，全乡森林覆盖率达92%。严厉打击破坏森林资源和野生动植物资源的违法行为，查处和移交涉林案件9起，天行长臂猿等野生动物数量、活动区域逐渐增加，生物多样性保护成效凸显。乡村污水治理水平取得新突破，投入12530000元建成勐嘎村、劈石村、茅草村生活污水治理项目；深入开展爱国卫生“7个专项行动”，厕所革命持续推进，改造户厕96座，建设公厕6座，苏典乡正式被命名为“省级卫生乡镇”，全乡生态文明和人居环境持续向好。

（七）抓稳定，保平安，基层社会治理取得新成效。牢固树立总体国家安全观，大安全格局加速构建，党的二十大安保维稳任务圆满完成。持续树牢安全发展理念，全力消除森林防火、经营性自建房、道路交通、食品药品安全、重点危化场所、企业生产等领域事故隐患，年内未发生重特大安全生产事故。持续开展“平安苏典”建设，加大矛盾纠纷调处力度，成功调解各类矛盾纠纷25起；持续开展依法治乡、扫黑除恶、缉枪治爆、打击走私，始终保持打击各类违法犯罪活动的高压态势，破获毒品刑事案件9起，缴获毒品43千克。依法管理宗教事务，规范管理15个宗教场所，严密防范和打击渗透破坏颠覆分裂等活动，切实维护宗教和顺局面。4个行政村全部创建为州级民族团结进步示范单位。退役军人服务保障持续加强，完成征兵4人。着力提高政府依法履职、依法行政的能力，自觉接受乡人大主席团及人大代表依法监督和全乡各族人民群众民主监督，认真办理人大代表建议，一年来共办理代表议案、建议47件，办复率100%。全乡保持社会安全稳定的良好局面，群众安全感、满意度大幅提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

盈江县苏典傈僳族乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、边防委员会办公室。所属单位7个,分别是：

1.盈江县苏典乡农业综合服务中心

2.盈江县苏典乡文化广播电视服务中心

3.盈江县苏典乡村镇规划建设服务中心

4.盈江县苏典乡社会保障服务中心

5.盈江县苏典乡社会治理综合服务中心

6.盈江县苏典乡财政所

7.盈江县苏典乡林业站

（二）决算单位构成

纳入盈江县苏典傈僳族乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：盈江县苏典乡人民政府机关

2.参照公务员法管理的事业单位：盈江县苏典乡财政所

3.其他事业单位：盈江县苏典乡农业综合服务中心、盈江县苏典乡文化广播电视服务中心、盈江县苏典乡村镇规划建设服务中心、盈江县苏典乡社会保障服务中心、盈江县苏典乡社会治理综合服务中心、盈江县苏典乡林业站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县苏典傈僳族乡人民政府2022年末实有人员编制65人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制35人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县苏典傈僳族乡人民政府无国有资本经营预算财政拨款收支，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县苏典傈僳族乡人民政府2022年度收入合计50,458,179.42元。其中：财政拨款收入50,337,179.42元，占总收入的99.76%；其他收入121,000元，占总收入的0.24%。与上年相比，收入合计增加29,053,859.57元，增长135.74%。其中：财政拨款收入增加30,768,748.58元，增长157.24%；主要原因是新增苏典乡建设实施苏典乡茅草村木龙河村民小组产业道路建设项目等41个涉农整合项目，联防员补助、2021年边民补助等收入增加。其他收入减少1,714,889.01元，93.41%。主要原因是苏典乡人民政府2022年较上年减少耕地地力保护资金、红十字会捐赠资金。

二、支出决算情况说明

盈江县苏典傈僳族乡人民政府2022年度支出合计50,525,404.94元。其中：基本支出20,936,552.94元，占总支出的41.44%；项目支出29,588,852元，占总支出的58.56%；与上年相比，支出合计增加29,234,980.26元，增长137.32%。其中：基本支出增加10,096,479.43元，增长93.14%；主要原因是联防员补助，2021年边民补助等支出增加；项目支出增加19,138,500.83元，增长183.14%，主要原因是新增苏典乡建设实施苏典乡茅草村木龙河村民小组产业道路建设项目等41个涉农整合项目。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县苏典傈僳族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,936,552.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,058,552.82元，占基本支出的95.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费878,000.12元，占基本支出的4.19%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县苏典傈僳族乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,588,852元。其中：基本建设类项目支出0元。其他类项目支出29,588,852元，具体项目开支及开展工作情况：

1.巩固脱贫衔接乡村振兴27,039,200元，主要用于勐嘎、劈石、茅草三个村的农村生活污水治理项目建设9,952,000元，劈石、茅草两村产业道路建设8,380,000元，勐嘎村木瓜基地建设项目1,030,000元，勐嘎、劈石、苏典三个村公共厕所建设项目700,000元，盈江县诗蜜娃底（黄草坝）景区建设项目988,000元，苏典乡劈石村茶叶加工扶贫车间建设项目984,000元，劈石村林下黄精种植项目800,000元，劈石村2022年标准化蚕棚建设项目700,000元，以及勐嘎村河新寨草果高产示范基地建设项目等其他农村生产发展项目及农村基础设施建设项目3,505,200元。有效衔接脱贫攻坚成效与乡村振兴工作，为农业农村的产业发展、经济社会发展提供了坚实的基础设施保障，在“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效”的乡村振兴总要求实现上跨出不可小觑的一步。

2.对村集体经济组织的补助支出1,600,000元，主要用于苏典乡茅草村、劈石村投资盈江县道路侧方位车位及公共停车场停车服务收费项目支出，苏典乡强基惠农“股份合作”经济优秀乡优秀村奖励资金支出及劈石村蚕茧收购点项目建设支出。增加了苏典乡村集体经济收入渠道，推动苏典基层向着繁荣、富裕的方向前进。

3.2021至2022年中央冬春救助专项资金支出300,000元。对暴雨造成产业损失的农户进行补偿，进一步保障和改善民生，增强受灾群众的获得感、安全感和幸福感。

4.彩票公益金安排的支出150,000元，主要用于2022年彩票公益金勐嘎村委会综合活动中心建设项目支出。

5.农村社会事业支出200,000元，主要用于苏典乡苏典村人居环境提升改造项目支出及苏典乡合力强边固防工程项目建设支出。打造苏典宜居、美丽的乡村，提升苏典人民群众的获得感与幸福感。

6.一般行政管理事务等其他支出299,652元，主要用于平安苏典建设支出、信访维稳支出等。保障了苏典乡各类公共事务的有序推进，保障苏典社会有序发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县苏典傈僳族乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出50,187,179.42元，占本年支出合计的99.33%。与上年相比增加30,618,748.58元，增长156.47%，主要原因是新增苏典乡建设实施苏典乡茅草村木龙河村民小组产业道路建设项目等41个涉农整合项目，联防员补助，2021年边民补助等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,838,835.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%。主要用于政府人员、村（社区）团支部书记、村民小组纪检监督代办员等人员的工资福利及生活补助支出3,238,858.6元；2021年苏典乡“固防强边”突击队伙食费127,350元，2021年苏典乡提升乡镇财政所公共服务能力专项建设支出249,652元；公务用车运行维护费等运转支出222,975元； 

2.公共安全（类）支出167,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于综合治理（平安云南建设）专项建设20,000元；社区戒毒康复专职工作人员补助147,500元；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出192,477元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。均用于文化站事业人员工资支出；

4.社会保障和就业（类）支出12,113,698.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.14%。主要用于发放2021年边民补助8,289,000元，事业人员工资及社会保险支出1,191,876.52元，发放村干部、专职联防员等补助2,632,821.58元；

5.卫生健康（类）支出1,840,754.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于发放疫情防控执勤民兵误工及伙食补助1,580,100元,缴纳职工医疗保险207,614.72元，发放计划生育宣传员补助53,040元；

6.城乡社区（类）支出48,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。均用于村庄土地规划建设专管员补助发放；

7.农林水（类）支出31,267,129元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.3%。主要用于苏典乡勐嘎村木瓜基地建设项目专项资金、劈石村2022年标准化蚕棚建设项目、苏典乡茅草村农村生活污水治理项目建设支出资本性支出28,839,200元，农业事业人员工资福利支出1,953,391元，林草事业人员工资福利支出454,538元，办公经费支出20,000元。

8.住房保障（类）支出418,785元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于缴纳单位职工住房公积金；

9.灾害防治及应急管理（类）支出300,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于发放苏典乡2021年至2022年冬春救助。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为207,600元，支出决算为19,358.07元，完成年初预算的9.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算19,358.07元，占总支出决算的100%。公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下： 

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县苏典傈僳族乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为207,600元，支出决算为19,358.07元，完成年初预算的9.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为19,358.07元，完成年初预算的13.83%。公务接待费支出决算为0元，年初预算数67,600元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，2022年公务用车运行维护费及接待费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,948.93元，下降33.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少9,948.93元，下降33.95%；公务接待费支出决算0元，与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年经济下行，财政资金紧缩，公务用车运行维护费及接待费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展日常工作、疫情防控工作、边境管控工作、林长制工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。   

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县苏典傈僳族乡人民政府2022年机关运行经费支出519,774.6元，比上年增加124,324.6元，增长31.44%,主要原因临时工工资支出、网络服务费支出、信访纠纷维稳经费均较上年有所增加。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县苏典傈僳族乡人民政府资产总额14,771,913.44元，其中，流动资产2,949,439.14元，固定资产8,008,579.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,455,000元，无形资产1,358,895元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5517179.16元，其中固定资产增加5,233,192.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值218,749.69元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额24,426,140元，其中：政府采购货物支出99,640元；政府采购工程支出24,326,500元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额23,343,608元，占政府采购支出总额的95.57%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县苏典傈僳族乡人民政府2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

监督索引号53312303000901111

 [附件: 盈江县苏典傈僳族乡人民政府2022年度部门决算公开表20231024043551724(3]