盈江县苏典傈僳族乡人民政府2024年度部门决算

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盈江县苏典傈僳族乡人民政府2024年度部门决算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，苏典傈僳族乡党委、人大、政府的主要职责分别是：

（一）苏典傈僳族乡党委的主要职责：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议，组织全乡干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的基本知识。

2.根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设，抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。

3.制定全乡社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全乡党内外干部群众，努力完成本乡所担负的任务。

4.抓好全乡党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5.领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、纪委、政协、组织、宣传工作。

6.研究决定全乡政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

7.完成上级党委政府赋予的其它工作任务。

（二）苏典傈僳族乡人大主席团的主要职责：

1.检查、督促宪法、法律、法规及乡人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全乡行政区域的贯彻执行。

2.听取和审议乡政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督镇政府的工作。

3.对乡的重大事项、乡政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请乡人民代表大会审议决定。

4.检查、督促乡政府及有关单位办理乡人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

5.组织各级人民代表对全乡国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

6.联系乡人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本乡内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

7.受理人民群众对乡国家机关和工作人员的申诉和意见。

8.监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。

9.受理乡人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案，主持各级人大代表的选举产生工作。

10.决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职，并报乡人民代表大会备案。

11.办理乡人民代表大会和上级人大常委会交付的其他各项工作。

（三）盈江县苏典傈僳族乡人民政府的主要职责：

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

2.在乡党委的领导、乡人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行。

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

4.切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

5.有计划、有目标地组织实施好本乡的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

6.围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平法治办公室；

所属单位4个，分别是：

1.党群服务中心；

2.综合行政执法队；

3.综合保障和技术服务中心；

4.兴边富民事务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共9个。分别是：

1.党政综合办公室；

2.基层党建办公室；

3.经济发展办公室；

4.社会事务办公室(加挂退役军人服务站牌子)；

5.边防和平安法治办公室；

6.党群服务中心(加挂新时代文明实践所牌子）；

7.综合行政执法队（加挂政府专职消防所、消防工作站牌子）；

8.综合保障和技术服务中心；

9.兴边富民事务中心。

纳入盈江县苏典傈僳乡人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员49人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末遗属10人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

持之以恒强党建，基层组织展现新作为。扎实开展党纪学习教育，筑牢思想根基。坚持把党纪学习教育工作作为一项重点工作，持续落实各项重点学习任务，强化分类指导，层层压实责任，以强化纪律意识、营造健康发展环境为导向，将党纪学习教育与党性教育、廉洁教育紧密融合，组织党员职工全面系统、联系实际学习《中国共产党纪律处分条例》168次，切实让支部党员学纪、知纪、明纪、守纪。加强组织建设，夯实组织基础。加强党支部规范化建设，按照党支部规范化建设标准，完善党支部工作制度，规范党支部工作流程，加强党支部阵地建设。严格落实“三会一课”制度，年内共开展主题党日活动504次、开展“三会一课”1008次。严格党员发展程序，按照“控制总量、优化结构、提升质量、发挥作用”的总要求，以“5个阶段25个程序”严把发展党员质量关。年内共培养入党积极分子25名，发展预备党员5名，转正党员7名。选优配强村两委班子，培养储备好后备力量。全面摸清各村“村情概况、村‘两委’班子运行及村级队伍建设、经费保障、阵地建设”等情况，培养储备22名后备力量。

多措并举兴产业，经济运行保持稳中向好。立足苏典生态优势，巩固壮大传统产业。突出野生茶树和古茶树保护，推进老化茶园改造，全乡野生茶种植面积增至1.40万亩；刺竹面积稳定在6.1万亩以上；突出草果品种改良，实施盈江县2024年产业奖补项目，对脱贫人口及监测对象进行草果提质增效项目奖补，大力推广老瓜黄、大黑果、德草1号2号高产品种，验收通过草果新植面积3363.9亩，奖补资金134.5万。致力谋划长远，新兴产业发展迅猛。结合苏典乡自然条件和资源禀赋，积极探索蚕桑、林下种植黄精、石斛以及中药材等新兴产业。截至目前，苏典乡桑园种植面积1600余亩，有蚕农140户，其中党员种植大户39户；有标准蚕棚155棚，16950平方，2024年蚕茧产量43.25吨，产值224.69万元。因村施策，创新思路，通过加大投入、加强合作、兴办实体等方式，整合现代边境幸福村资金，多策破村集体经济发展难题，全乡4个行政村集体经营性收入巩固在10万元以上，苏典村集体经营性收入达到50万元。坚持“项目为王”的理念，项目建设稳步落实。投资196万元建设苏典乡村集体经济草果基地提质增效项目；积极争取了苏典乡劈石村2024年抓党建促乡村振兴“四位一体”项目，投资705万元建设小蚕共育基地及新建标准化蚕棚6500平方；投资50万元建设诗蜜娃底移动厕所项目，提升文旅基础设施建设；投资120万元实施苏典乡苏典村邦别农村生活污水治理巩固提升项目，着力提升人居环境；苏典水库工程建设项目纳入县级规划盘子；一批打基础、利长远的项目正在落地实施。

全力以赴抓巩固，乡村振兴展现新篇章。大力推进耕地流出整改工作，2024年整治耕地流出图斑85.74亩，采取高标准农田建设、撂荒地复耕等措施，全乡实有耕地面积达到26128亩。农业产业扎实推进，完成大春播种面积11180亩，大力推广“云两优501”、“滇禾优34”水稻新品种，开展“保两优7618”、“云两优502”等水稻品种实验种植；全乡苦荞种植面积952亩，收入102万元，油菜种植2260亩，收入194.6万元，玉米种植7980亩，收入720万元，坚持不懈逐年提高粮食产量。建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制，对全乡脱贫户和边缘户进行定期走访和监测，风险消除150户589人，兜底保障户2户2人，风险消除率89.24%；持续做好脱贫人口和监测对象增收，脱贫人口和监测对象人均纯收入达到14878.21元，同比增长8.71%；2024年小额信贷目标任务570万元，完成883.3万元，完成率154.96%。全力推动文旅融合发展。诗蜜娃底（下勐劈）景区基础设施项目顺利完工，露营基地正式运营，成功举办盈江县2024年傈僳族阔时节庆祝活动、2024年云南省户外运动嘉年华暨盈江诗蜜娃底犀鸟露营音乐节活动及苏典傈僳族乡2024年“乡村振兴·盈汇建筑杯”系列文化体育赛事暨民族团结月活动，全乡文旅融合高质量发展打开新局面。

用心用情惠民生，社会事业跃上新台阶。社会保障有序推进。持续落实农村五保和事实无人抚养儿童基本生活政策，做好各项残疾人政策宣传和服务保障工作；2024年，发放临时救助46户189人11.89万元，特困供养户补贴23人25.4万元，低保户297户889人，28.7万元，孤儿补贴5人13440元，发放2023年度边民补助抵边村抵边村6441人644.1万元。民生实事落地见效。全面落实就业创业政策就业帮扶，完成农村劳动力技能培训2个班次97人次，年内在省外务工符合申请外出务工补助并发放147人15.05万元，其中一次性交通补贴140人14.0万元；坚持以点带面，突出示范引领，大力推进乡风文明建设，修改完善村规民约53份，组织群众会议 106 场，签订党员干部移风易俗承诺书557份，倡导文明节俭婚假新风，厚养薄葬、科学文明的丧葬新风；苏典乡公益性公墓建设申报、立项、征地工作按期完成，苏典村综合性老年活动室申报工作顺利推进。社会事业蓬勃发展。着力办好人民满意的教育，家校联合深入开展“控辍保学”专项行动，2024年秋季学期入学率100%；联合综合行政执法队、派出所、司法所等相关站所开展“利剑护蕾”专项巡查检查行动；雨露计划教育补助资金109人19.91万元；2024年初中升学率达76%，考入大学本科学生15人，教育教学水平稳步提升。养老保险、医疗保险基本实现全覆盖；县中医院妇产科到苏典乡卫生院进行帮扶培训、新增1名医疗规培生，医疗服务水平进一步提升；苏典乡阔时文化广场投入使用，4个农家书屋有序运转，群众精神文明生活更加丰富。

标本兼治抓生态，绿色家园更具新魅力。深入贯彻落实“绿水青山就是金山银山”发展理念，持续打好“蓝天、碧水、净土”保卫战。加大对农村环境整治的投入力度，加强农村垃圾、污水处理、公共厕所等基础设施建设，全乡49个村民小组共组织开展美丽家园清洁行动140余次，疏通农田道路沟渠12条，按照农村“四好”公路标准常态化开展农村道路养护工作，农村人居环境持续提升。严格落实“河长制”守好“责任河” ，推动各级河湖长履职尽责，全乡共设乡级河长11名、村级河长14名，全乡各级河长共巡河435次，开展清河行动8次，清运垃圾15吨；强化农作物秸秆露天禁烧综合整治，严格落实全天候巡逻监控，出动人员100余人次，发现露天焚烧秸秆、枯枝树叶、生活垃圾等火点5起，现场扑灭处理5起，生态环境不断优化。深入贯彻落实林长制责任，全面开展平安林区创建工作，开展森林草原防灭火宣传20余次，发放防火宣传折页400份、宣传手提袋350份、森林防火告知书200份、省长令50份、州长令20份、县长令10份；推行森林资源网格化管理，严肃林木采伐审批手续，年内共办理林木采伐指标57份，9740.9立方；认真开展打击破坏森林资源保护野生动植物非法捕猎专项行动，林业资源保持稳定，不断厚植绿色发展底色。

驰而不息防风险，社会治理形成新格局。扎实推进网格划分工作，调整优化网格设置，促进网格精细精准管理，全力打造稳边固边兴边最小“战斗单元”，基层平安建设基础不断夯实。严格落实安全生产一岗双责，强化安全生产宣传教育培训，常态化开展安全生产和消防安全专项检查，对存在的安全隐患督促限期整改，安全生产持续向好。抓好抓实信访维稳工作，及时研判信访问题，研究解决办法，定期入村上户解决矛盾纠纷，变群众上访为干部下访，年内调解矛盾纠纷16起，将矛盾化解在最小处。强化安保维稳工作，联合司法所、派出所积极开展预防和整治涉未成年人违法犯罪工作，加大对未成年人和家长的普法宣传，联合苏典边境派出所、学校等部门每天对辖区烧烤摊、KTV、宾馆、出租屋、校园周边等重点场所和领域进行夜间巡逻，分析研判、统筹推进“利剑护蕾”专项行动。加强特殊群体服务管理工作，进一步健全完善独居、空巢、农村“三留守”、生活极端困难、低收入人群等特殊困难群体关爱服务体系，完善助学助困、心理抚慰、社会救助等机制，有序推进社区矫正和安置帮教工作，及时掌握安置帮教人员的信息动态，社会大局总体稳定。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县苏典傈僳族乡人民政府2024年度收入合计29534644.02元。其中：财政拨款收入29462457.86元，占总收入的99.76%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入72186.16元，占总收入的0.24%。

与上年相比，收入合计增加3755456.42元，增长14.57%。其中：财政拨款收入增加3683270.26元，增长14.29%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加72186.16元，增长100%。财政拨款收入增加主要原因是苏典乡衔接资金项目较上一年度增加；其他收入增加主要原因是德宏传媒集团工作经费、县人民武装部拨入乡镇工作经费增加。

二、支出决算情况说明

盈江县苏典傈僳族乡人民政府2024年度支出合计29525849.21元。其中：基本支出10688611.78元，占总支出的36.20%；项目支出18837237.43元，占总支出的63.80%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3720200.61元，增长14.42%。其中：基本支出减少336205.82元，下降3.05%；项目支出增加4056406.43元，增长27.44%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是苏典乡衔接资金项目增多，支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县苏典傈僳族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10688611.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9928643.37元，占基本支出的92.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费759968.41元，占基本支出的7.11%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县苏典傈僳族乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18837237.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.苏典乡2024年第二批人大代表建议办理专项经费94000.00元，主要用于保障苏典乡草果品种改良种植，带动群众增收致富；

2.两次人代会会议经费5000.00元，主要用于保障苏典乡每年召开的两次人代会会议；

3.苏典傈僳族乡勐嘎村委会梨树村民小组寨内道路亮化美化建设提案经费90000.00元，主要用于保障苏典乡勐嘎村梨树村民小组寨内道路亮化美化建设，改善人居环境，增强人民群众幸福感；

4.苏典乡返还打击走私罚没收入工作经费20000.00元，主要用于保障苏典乡开展打击走私业务工作，保障边境安全；

5.村级组织运转经费40000.00元，主要用于保障苏典乡4个行政村开展日常工作运转；

6.苏典乡2023年边境立体化防控物防设施运维经费116100.00元，主要用于保障苏典乡边境维稳，促进社会和谐；

7.诗蜜娃底移动厕所建设项目资金50000.00元，主要用于保障诗蜜娃底移动厕所建设，提升景区游客体验感，提高景区运营效率，推动可持续发展；

8.苏典乡2023年边民补助资金7323500.00元，主要用于保障补助苏典乡边境一线居民，改善边民生活，提高边民的守边固边积极性；

9.苏典乡2024年耕地流出问题排查整改工作经费25000.00元，主要用于保障耕地流出问题排查整改工作，严守耕地红线；

10.苏典乡耕地流出图斑整改工作经费10000.00元，主要用于保障耕地流出问题图斑整改工作，严守耕地红线；

11.（2024年度县人大代表议案建议办理专项资金）苏典乡草果产业发展扶持资金300000.00元，主要用于保障苏典乡草果品种改良种植，带动群众增收致富；

12.（2024年政协提案办理专项资金）苏典乡草果产业提质增效政策扶持资金100000.00元，主要用于保障苏典乡草果品种改良种植，带动群众增收致富；

13.苏典乡第二批农村厕所革命整村推进财政奖补资金40000.00元，主要用于保障苏典村、勐嘎村公厕维修，改善公厕受损情况，打造卫生干净的人居环境；

14.盈江县2024年“千万工程”苏典乡苏典村邦别农村生活污水治理巩固提升项目资金1200000.00元，主要用于改善村容村貌，提升人居环境，完善村庄污水治理配套设施。通过项目建设，达到自然村污水治理率要求，推动边境地区生产生活条件不断改善，提高人民群众获得感和守边护边的自觉性；

15.劈石村2024年抓党建促乡村振兴“四位一体”巩固提高优质蚕桑基地项目资金3860000.00元，主要用于保障劈石村小蚕共育室及附属设施建设，助推蚕桑产业发展；

16.苏典乡劈石村2024年抓党建促乡村振兴“四位一体”巩固提高优质蚕桑基地项目(水电设施及道路建设)资金742867.43元，主要用于保障苏典乡劈石村水电设施及道路建设，助推蚕桑产业发展；

17.苏典乡劈石村2024年抓党建促乡村振兴“四位一体”巩固提高优质蚕桑基地项目(新建标准化蚕棚)资金1760000.00元，主要用于保障苏典乡劈石村新建标准化蚕棚，助推蚕桑产业发展；

18.苏典乡劈石村2024年抓党建促乡村振兴“四位一体”巩固提高优质蚕桑基地项目(新植桑园)资金643000.00元，主要用于保障苏典乡劈石村新植桑园建设，助推蚕桑产业发展，促进经济发展，就近就便提供临时性岗位给群众，为贫困家庭实现增收带来新的途径；

19.（苏典乡村集体经济）草果基地提质增效建设项目资金1960000.00元，主要用于助推草果产业发展，建设草果基地2个，提高草果种植管护水平和带动辖区广大群众发展草果优良品种更新换代种植的积极性，有效提升村集体经济。在辖区内建立优良品种种植示范基地，充分发挥草果优良品种环境适应性强、耐受性好和产量高等特点，同时，也为打造生态宜居新苏典，实现生态振兴奠定良好基础；

20.2023年盈江县耕地保护工作经费7770.00元，主要用于保障耕地保护工作，严守耕地红线；

21.彩票公益金茅草寨村村组道路灾毁修复建设专项资金20000.00元，主要用于保障茅草寨村村组道路灾毁修复建设，保障人民群众的出行安全，为边境管控工作有序开展提供有力支撑，加快道路沿线村组推进社会主义新农村、边境小康村建设，缩短城乡差距；

22.劈石村文化活动室及设施建设专项资金90000.00元，主要用于保障劈石村文化活动室及设施建设，提高苏典乡劈石村群众的办事环境，改善农村人居环境；

23.（苏典乡勐嘎村羊乃棚村民小组综合性活动场所建设项目）2024年省级专项彩票公益金（第二批）项目资金340000.00元，主要用于保障苏典乡勐嘎村羊乃棚村民小组综合性活动场所建设，提高社会消费水平和生活质量。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县苏典傈僳族乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出28977457.86元,占本年支出合计的98.14%。与上年相比增加4138270.26元，增长16.66%,完成年初预算的258.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3480186.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.01%,完成年初预算的100.51%，主要用于行政人员工资福利、日常运转经费、苏典乡2024年人大政协办理草果品种改良种植项目款、苏典乡勐嘎村梨树村民小组寨内道路亮化美化建设项目等支出；造成预决算差异的主要原因是该年度增加苏典乡2024年人大政协办理草果品种改良种植项目、苏典乡勐嘎村梨树村民小组寨内道路亮化美化建设项目等。

2.外交（类）无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）无支出,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出116100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%,年初无此项预算。主要用于保障苏典乡边境维稳，促进社会和谐；造成预决算差异的主要原因是年度预算执行中追加2023年边境防控物防设施运维省级补助资金指标。

5.教育（类）无支出,年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出241693.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%,完成年初预算的148.56%。主要用于人员工资福利和公用经费支出191693.00元、诗蜜瓦底移动厕所建设项目支出50000.00元；造成预决算差异的主要原因是年度预算执行中追加诗蜜瓦底移动厕所建设项目等指标。

8.社会保障和就业（类）支出11702574.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.39%,完成年初预算的257.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金及退休人员差旅费、抚恤金等支出4379074.71万元，苏典乡2023年边民补助资金7323500.00元；造成预决算差异的主要原因是年度预算执行中追加苏典乡2023年边民补助资金指标。

9.卫生健康（类）支出355730.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%,完成年初预算的94.45%。主要用于职工基本医疗保险缴费、大病保险缴费、其他社会保障缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费基数降低。

10.节能环保（类）无支出,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出12758080.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.03%,完成年初预算的540.07%。主要用于行政人员工资福利和绩效奖励以及公用经费支出2142213.38元、苏典乡2024年驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费10000.00元、（2024年度县人大代表议案建议办理专项资金）苏典乡草果产业发展扶持资金300000.00元、（2024年政协提案办理专项资金）苏典乡草果产业提质增效政策扶持资金100000.00元、苏典乡第二批农村厕所革命整村推进财政奖补资金40000.00元、草果基地提质增效建设项目（苏典乡村集体经济）1960000.00元、盈江县2024年“千万工程”苏典村生活污水治理巩固提升项目1200000.00元、苏典傈僳族乡劈石村2024年抓党建促乡村振兴“四位一体”巩固提高优质蚕桑基地项目（新植桑园）643000.00元、苏典傈僳族乡劈石村2024年抓党建促乡村振兴“四位一体”巩固提高优质蚕桑基地项目(小蚕共育室及附属设施建设)3860000.00元、苏典傈僳族乡劈石村2024年抓党建促乡村振兴“四位一体”巩固提高优质蚕桑基地项目（新建标准化蚕棚）1760000.00元、苏典傈僳族乡劈石村2024年抓党建促乡村振兴“四位一体”巩固提高优质桑蚕基地项目（水电设施及道路建设）742867.43元；造成预决算差异的主要原因是年度预算执行中追加衔接资金指标。

13.交通运输（类）无支出,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出,年初无此项预算。

16.金融（类）支出无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出7770.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算。主要用于耕地流出整改图斑草木清理费，保障耕地保护工作，严守耕地红线；造成预决算差异的主要原因是年度预算执行中追加2023年盈江县耕地保护工作经费指标。

19.住房保障（类）支出315322.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%,完成年初预算的108.52%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是我乡干部职工人数较上年增加1人且住房公积金缴费比例上升。

20.粮油物资储备（类）支出无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出无支出,年初无此项预算。

23.其他（类）无支出,年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为141000.00元，决算为54328.11元，完成年初预算的38.53%；支出决算较上年增加24131.76元，增长79.92%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为53918.11元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.25%，完成年初预算的67.40%；公务接待费支出年初预算为61000.00元，决算为410.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.75%，完成年初预算的0.67%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加23721.76元，增长78.56%；公务接待费支出决算较上年增加410.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算410.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为141000.00元，支出决算为54328.11元，完成年初预算的38.53%，支出决算较上年增加24131.76元，增长79.92%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为53918.11元，完成年初预算的67.40%；公务接待费支出年初预算为61000.00元，决算为410.00元，完成年初预算的0.67%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支，减少不必要开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加23721.76元，增长78.56%；公务接待费支出决算增加410.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算410.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算0.00元）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是用于开展耕地流出问题图斑整改、乱占耕地建房排查、推进产业壮大发展等工作所需车辆燃料费增多。公务接待决算增加原因是增加中央生态环保督察组到苏典乡开展督查工作接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展耕地流出问题图斑整改、乱占耕地建房排查、推进产业壮大发展等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待中央生态环保督察组到苏典乡开展督查工作，安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县苏典傈僳族乡人民政府2024年机关运行经费支出480868.58元，比上年减少49679.51元，下降9.36%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，从严控制经费开支，减少不必要开支。单位机关运行经费主要用于开展耕地流出问题图斑整改、乱占耕地建房排查、推进产业壮大发展、党建工作、纠纷调解等各项工作所形成的办公费、水电费、差旅费、邮电费、培训费、公车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县苏典傈僳族乡人民政府资产总额21891772.92元，其中，流动资产3053184.48元，固定资产7869693.44元（净值），对外投资及有价证券0.00，在建工程9610000.00元，无形资产1358895.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1807798.29元，其中固定资产减少468549.75元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额11135166.25元，其中：政府采购货物支出7340.00元；政府采购工程支出11067867.43元；政府采购服务支出59958.82元。授予中小企业合同金额7076675.21元，其中：授予小微企业合同金额2031675.21元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

盈江县苏典傈僳族乡人民政府2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的贷物、工程和服务的行为。

 

监督索引号53312303000901111

 [附件: 盈江县苏典傈僳族乡人民政府 2024年度部门决算公开表20251010114658330]  

 [附件: 盈江县苏典傈僳族乡人民政府2024年度绩效自评表20251010114658330] 

 [附件: 盈江县苏典傈僳族乡人民政府2024年度国有资产使用情况表20251010114658330]