盈江县水利局2018年部门预算编制说明

目录

第一部分 盈江县水利局2018年部门预算编制说明

第二部分 盈江县水利局2018部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

盈江县水利局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

⑴贯彻执行国家和省、州、水行政工作方针政策和法规；

⑵组织拟订全县水利发展战略，中长期规划、组织编制全县主要江河、国际河流的综合规划和有关专业规划，并负责组织和监督经批准后的规划的实施。

⑶统一管理全县水资源；

⑷主管全县水利设施，水域及岸线；

⑸按照国家资源与环保保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；

⑹组织指导全县水行政执法工作；

⑺主管全县水土保持工作；

⑻对水资源的使用进行调节产实施监督；

⑼主管全县农村水利、乡镇供水和农村人畜饮水：

⑽组织协调农村电气化建设工作；

⑾负责全县水利系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流；

⑿主管全县防汛抗旱工作，负责县防汛指挥部的日常工作；

⒀承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个。内设机构设置：办公室、财务股、大盈江河道管理股、水政水保股、农村水利水电管理股、水利水电质量安全监督站、规划、计划管理股。

（三）重点工作概述

1.积极开展农村饮水安全项目扶贫：实施盈江县2016年易地扶贫搬迁农村饮水安全工程39件、盈江县2016年农村饮水安全巩固提升工程172件、盈江县2017年农村饮水安全巩固提升工程358件。

2.积极开展农田水利项目扶贫：2017年实施盈江县昔马镇山区“小水网”建设项目，改善灌溉面积0.71万亩。目前正在开展施工前准备工作，计划2017年12月开工建设。

3.积极开展坡耕地水土保持项目扶贫：2017年实施盈江县弄展小流域坡耕地水土流失综合治理工程，目前已完成项目责任主体、实施主体的组建。项目于2017年9月18日与村民签订村民自建协议，10月16日开展招投标工作，预计12月开工建设。

4大力开展水资源及水保两费费的征收。盈江县辖区内共发电运行电站 83 个，共完成水资源费征收1700万元。水保两费共计55.77万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制 12人，事业编制44人。在职实有66人，其中： 财政全供养66人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 49人，其中： 离休 1人，退休 48人。

车辆编制14辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1172.66万元，其中：一般公共预算财政拨款1172.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1172.66万元，其中:本年收入1172.66万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1172.66万元（本级财力1172.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1172.66万元。财政拨款安排支出 1172.66万元，其中，基本支出1152.66万元，项目支出20万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，盈江县水利局2018年预算支出723.66万元，主要用于以下支出

⑴208社会保障和就业支出100.50万元；主要用于2080501归口管理的行政单位离退休1.02万元，2080502事业单位离退休1.97万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出96.28万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.23万元。

⑵213农林水支出570.63万元；主要用于，2130301行政运行（人员工资支出及对个人和家庭的补助）116.49万元，2130314防汛20.00万元，2130399其他水利支出（人员工资支出）434.14万元。

⑶221住房保障支出52.53万元；主要用于，2210201住房公积金52.53万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组盈江县水利局2018年预算支出1172.66万元，主要用于以下支出

⑴301工资福利支出664.29万元。主要用于，30101基本工资221.43万元，30102津贴补贴203.28万元，30103奖金18.45万元，30107绩效工资71.09万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费96.28万元，30109职业年金缴费1.23万元，30113住房公积金52.53万元。

⑵302商品和服务支出454.49万元。主要用于，30201办公经费19.49万元，30202印刷费0.50万元，30205水费2.80万元，30206电费3.90万元，30207邮电费12.70万元，30211差旅费6.10万元，维修（护）费390.00万元，公务接待费9.00万元公务接待费，公务用车运行维护费10.00万元。

⑶303对个人和家庭的补助2.88万元。主要用于，30305生活补助（遗属补助）2.88万元。

⑷309资本性（基本建设）20.00万元。主要用于防汛基础设施建设20.00万元。

⑸310资本性支出31.00万元，主要用于，31002办公设备购置31.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、三公经费支出预算情况

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况如下：

1、因公出国（境）经费

拟安排出国（境）经费预算0万元。

2、公务接待费

拟安排公务接待费预算9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

3、公务用车购置及运行维护费

拟安排公务用车购置及运行维护费10万元，其中：购置经费0万元、运行维护费10万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）三公经费支出预算增（减）原因

一般公共预算三公经费支出预算数比上年下降1.3万元，下降10%。其中：公务接待费比上年减少0.64万元，公务运行费比上年减少0.66万元。下降原因是根据《盈江县党政机关国内公务接待管理规定》（办发［2014］37号）的通知规定，厉行节约,严格控制“三公”经费的支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金27102.18万元。政府采购预算主要用于：

1.全面推行河长制项目200.00万元，主要用于县级河长制公示牌、县级河长制综合规划、县级信息化平台建设及县级河长管理河湖库渠划界确权等。

2.盈江县长地方水库4500.00万元，主要用于管理设施及进场道路工程建设。

3.盈江县大盈江综合治理工程橡胶坝项目1271.00元万元，主要用于前期（地勘、科研、勘测、初设）费。

4.盈江县芒回水库6966.00万元，主要用于水库工程建设。

5.盈江县五台山水库1500.00万元，主要用于前期（地勘、设计、勘测）费。

6.盈江县昔马镇山区“小水网”建设项目137.00万元，主要用于工程建设及监理费。

7.盈江县盏达河坝区段治理工程6900.00万元，主要用于工程建设。

8.盈江县支那河硝塘段治理工程2260.00万元，主要用于前期（地勘、科研、勘测、初设）费及工程建设。

9.云南省德宏州盈江县贺回小流域坡耕地水土流失综合治理工程478万元，主要用于前期（地勘、科研、勘测、初设）及监理费。

10.盏西团坡水库工程1500.00万元，主要用于前期（地勘、科研、勘测、初设）及工程建设。

11盈江县2018年—2019年农村饮水安全巩固提升工程1390.18万元，主要用于人饮工程建设。

 八、预算收支增减变化情况说明

（一）2017年年初预算安排939.50万元（其中基本919.50万元，项目20.00万元），2018年年初安排1172.66万元（其中基本1152.66万元，项目20.00万元）。

预算收入与上年比增加233.16万元，增加的原因是人员工资调资增资及增加了离退休人员公用经费。

预算支出与上年比减少69.40万元，减少的原因2018年退休人员工资转到盈江县养老中心发放。

（二）2017年年初项目预算安排20.00万元，2018年年初项目预算安排20.00万元，工程项目资金收入与支出持平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反 映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

机关运行经费:用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、其他费用。

对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。

（二）机关运行经费安排

2018盈江县水利局预算机关运行经费支出64.49万元，部门机关运行经费主要用于办公费19.49万元，印刷费0.5万元，水费2.8万元，电费3.9万元，邮电费12.7万元，差旅费6.10万元,公务接待费9.00万元，公务用车运行维护费10.00万元。

（三）国有资产占用情况

本单位截至上一年度12月31日占有使用国有资产总额60213.49万元，其中，流动资产25358.25万元、固定资产736.44万元、对外投资（有价证券）0万元、在建工程34118.80万元、无形资产0万元、其他资产0万元。

主要实物资产数据情况：1.房屋及构筑物705.44万元，包含水利局及乡镇水管站办公用房。2.电脑设备18.99万元，办公用品12.01万元

当年度资产变动情况（涉密信息除外）：根据盈非税复[2017]19号关于同意核减单位固定资产的批复核减固定资产102.12万元。其中房屋及构筑物31.63万元，通用设备50.20万元，专用设备12.17万元，家具、用具及装具8.12万元。

  [附件: 盈江县水利局2018年预算公开表]