盈江县水利局2022年部门预算公开

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盈江县水利局2022年部门预算公开目录

第一部分盈江县水利局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县水利局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

盈江县水利局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州水行政工作方针政策和法规。

2.组织拟订全县水利发展战略，中长期规划、组织编制全县主要江河、国际河流的综合规划和有关专业规划，并负责组织和监督经批准后的规划的实施。

3.统一管理全县水资源。

4.主管全县水利设施，水域及岸线。

5.按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理。

6.组织指导全县水行政执法工作。

7.主管全县水土保持工作。

8.对水资源的使用进行调节和实施监督。

9.主管全县农村水利、乡镇供水和农村人畜饮水。

10.组织协调农村电气化建设工作。

11.负责全县水利系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流。

12.主管全县防汛抗旱工作，负责县防汛指挥部的日常工作。

13.承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

盈江县水利局共设置5个内设机构，包括：盈江县水利局内设机构设置5个股室。分别是办公室、水政水保管理股、规划计划管理股、大盈江河道管理股、农村水利水电管理股。

（三）重点工作概述

1.重点水利工程建设项目稳步推进。

（1）长地方水库：主副坝坝体填筑、溢洪道工程、导流输水隧洞工程已完工。目前大坝护坡、安全监测、水情自动测报系统等正在有序推进；输水渠道工程仅对东干渠卡子隧洞进行施工且已完工。

（2）芒回水库：坝体填筑、泄洪输水隧洞已完工。目前大坝护坡、安全监测系统等正在有序推进；取水坝及引水隧洞已完工。

（3）大盈江综合治理贺哈橡胶坝：主坝已完成，鱼道完成100米，管理房完成360平方米。

（4）中小河流及山洪沟治理：一是盈江县支那河硝塘段治理工程治理河道长度6.73公里，项目总投资2,068.64万元。二是盈江县盏达河平原坝区段治理工程，治理河道长度7.68公里，项目总投资6,000.56万元。

2.农村水利民生工作进一步夯实：进一步加强农村饮水安全巩固提升项目实施。盈江县2020年农村饮水安全巩固提升建设项目，通过统筹整合财政涉农资金和争取上海市对口支援云南省项目资金1,799.51万元，巩固提升农村饮水工程31件1.3448万人的饮水安全保障水平。

3.落实责任，防汛抗旱减灾能力不断增强。一是落实防汛安全责任，提高防灾应急能力。调整充实了县防汛抗旱指挥部组成人员，承担全县防汛抗旱领导工作，明确了我县重要堤防、县城、水库、山洪灾害、水电站的防汛责任人，对全县防汛工作作了安排部署；与各乡镇、农场签订了《盈江县2020年防汛抗旱工作责任书》。二是强化应急预案编制，提升应急处置水平三是落实应急物资储备，保障防灾救援能力。四是建立了山洪灾害预警系统，保证系统运行正常。五是严格执行24小时值班和领导带班制度，及时报送灾情险情，确保信息上下畅通；严格执行灾情报告制度，确保一旦发生灾情能迅速报出，重大汛情及时处置。

4.河湖长制工作取得实效：全县河湖长制工作按照省、州要求得到全面落实推进，河湖治理体系进一步完善，治理能力明显提升。

5.水利工程质量及安全生产监管工作进一步加强。一是积极推行“双随机、一公开”监管模式，切实加强水利工程质量监督。二是严格落实安全生产责任制，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，及时召开安排部署会，签订安全生产责任书。

6.积极开展疫情防控工新型冠状病毒感染肺炎疫情出现以来，县水利局领导班子高度重视，积极全面落实中央、省、州、县相关部门进一步做好疫情防控的工作部署，严格落实工作责任，多项举措并举，扎实做好疫情联防联控工作。一是强化疫情防控组织保障。二是强化办公区域及人员管控。三是积极开展水利工程建设领域疫情防控。四是积极参与社区网格化疫情防控工作，全力做好网格责任路段和责任小区疫情防控和全面排查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制55人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入943.43万元，其中：一般公共预算943.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年949.95万元对比减少6.52万元，下降0.68%，主要原因是本年度在职人员退休4人，死亡1人，导致本年度人员经费及公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入943.43万元，其中：本年收入943.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款943.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年949.95万元对比减少6.52万元，下降0.68%，主要原因是本年度在职人员退休4人，死亡1人，导致本年度人员经费及公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出943.43万元。财政拨款安排支出943.43万元，其中：基本支出922.39万元，与上年713万元对比增加209.39万元，增长29.37%，主要原因是本年度养老保险、职业年金、单位医疗及住房公积金等增加；项目支出21.04万元，与上年236万元对比减少214.96万元，下降91.08%，主要原因是本年度预算新增项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080501（社会保障和就业支出-行政单位养老支出-行政单位离退休）0.9万元，主要用于水利局行政退休人员公用开支；

2.2080502（社会保障和就业支出-行政单位养老支出-事业单位离退休）2.04万元，主要用于水利局事业退休人员公用开支；

3.2080505（社会保障和就业支出-行政单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出）75.5万元，主要用于缴纳职工养老保险缴费开支；

4.2080506（社会保障和就业支出-行政单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出）79.04万元，主要用于缴纳职工职业年金缴费开支；

5.2080799（社会保障和就业支出-就业支出-其他就业补助支出）2.7万元，用于缴纳单位职工失业保险开支；

6.2089999（社会保障和就业支出-就业支出-其他社会保障和就业支出）0.76万元，主要用于缴纳单位职工工伤保险开支；

7.2101101（卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗）7.89万元，用于缴纳行政单位职工基本医疗保险缴费开支；

8.2101102（卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗）32.9万元，用于缴纳事业单位职工基本医疗保险缴费开支；

9.2101199（卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出）3.34万元，主要用于缴纳单位职工大病补充医疗保险缴费开支；

10.2130301（农林水支出-水利-行政运行）147.19万元，主要用于发放行政在职人员基本工资、津贴补贴、奖金及日常工作运转开支；

11.2130399（农林水支出-水利-其他水利支出）530.25万元，主要用于发放事业在职人员基本工资、津贴补贴、奖金及日常工作运转开支；

12.2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）60.92万元，主要用于职工住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况：

1.301（工资福利支出）877.01万元（其中：基本支出877万元，项目支出0万元），主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险及住房公积金开支；

（1）30101（基本工资）220.22万元（其中：基本支出220.22万元，项目支出0万元），主要用于行政人员及事业人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）130.91万元（其中：基本支出130.91万元，项目支出0万元），主要用于行政人员及事业人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）39.47万元，（其中：基本支出39.47万元，项目支出0万元），主要用于行政人员及事业人员奖金开支。

（4）30107（绩效工资）223.36万元（其中：基本支出223.36万元，项目支出0万元），主要用于事业人员绩效工资开支。

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）75.5万元（其中：基本支出75.5万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（6）30109（职业年金缴费）79.04万元（其中：基本支出79.04万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位职业年金缴费开支。

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）40.79万元（其中：基本支出40.79万元，项目支出0万元），主要用于单位职工医疗保险缴费开支。

（8）30112（其他社会保障缴费）6.8万元（其中：基本支出6.8万元，项目支出0万元），主要用于单位职工失业、工伤、医疗缴费开支。

（9）30113（住房公积金）60.92万元（其中：基本支出60.92万元，项目支出0万元），主要用于单位职工住房公积金缴费开支。

2.302（商品和服务支出）60.49万元（其中：基本支出39.45万元，项目支出21.04万元），主要用于办公费、差旅费、电费、水费、其他交通费用、水利局2022年防汛专项经费、机关事业单位党组织工作经费等费用开支；

（1）30201（办公费）33.23万元（其中：基本支出12.19万元，项目支出21.04万元），主要用于单位办公费、水利局2022年防汛专项经费、机关事业单位党组织工作经费开支；

（2）30211（差旅费）6.34万元（其中：基本支出6.34万元，项目支出0万元），主要用于单位职工差旅费用开支；

（3）30231（公务用车运行维护费）3.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元），主要用于单位公务用车运行维护费用开支；

（4）30205（水费）1.3万元（其中：基本支出1.3万元，项目支出0万元），主要用于单位水费费用开支；

（5）30206（电费）3.8万元（其中：基本支出3.8万元，项目支出0万元），主要用于单位电费费用开支；

（6）30217（公务接待费）2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元），主要用于单位公务接待费用开支；

（7）30239（其他交通费用）10.32万元（其中：基本支出10.32万元，项目支出0万元），主要用于行政人员公务交通补贴费用开支；

3.303（对个人和家庭的补助）5.93万元，（其中：基本支出5.93万元，项目支出0万元），主要用于规范人员保留金、单位职工遗属生活补助开支。

（1）30305（生活补助）5.93万元，（其中：基本支出5.93万元，项目支出0万元），主要用于规范人员保留金、单位职工遗属生活补助开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县水利局2022年无与中央、省、州配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县水利局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县水利局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

盈江县水利局2022年无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县水利局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.28万元，较上年11.64万元减少0.36万元，下降3.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县水利局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县水利局2022年公务接待费预算为3.76万元，与上年3.88万元减少0.12万元，下降3.09%，国内公务接待批次为13次，共计接待268人次。

减少原因是严格执行中央八项规定精神和国内公务接待管理办法，控制陪餐人数，按规定收取接待对象伙食费，所以公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县水利局2022年公务用车购置及运行维护费为7.52万元，与上年7.76万元减少0.24万元，下降3.09%。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平，公务用车运行维护费7.52万元，与上年7.76万元减少0.24万元，下降3.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关规定，从严控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县水利局2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县水利局2022年机关运行经费安排39.45万元，与上年41.7万元对比减少2.25万元，下降5.39%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，规范管理，减少支出，本年度办公费、水费、电费等费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盈江县水利局资产总额89838.36万元，其中，流动资产16211.57万元，固定资产519.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程73187.11万元，无形资产0万元，其他资产0万元，待处理资产损益-80.15万元。与上年85999.93万元相比，本年资产总额增加3838.43万元，其中固定资产增加60.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产26项，账面原值22.26万元，实现资产处置收入0万元；资产使用权收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312300633200111

 [附件: 附件2022年盈江县水利局预算公开表]