盈江县水利局2021年度部门决算

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盈江县盈江县水利局2021年度部门决算

目录

第一部分  盈江县水利局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县水利局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、州水行政工作方针政策和法规；

2.组织拟订全县水利发展战略，中长期规划、组织编制全县主要江河、国际河流的综合规划和有关专业规划，并负责组织和监督经批准后的规划的实施；

3.统一管理全县水资源；

4.主管全县水利设施，水域及岸线；

5.按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；

6.组织指导全县水行政执法工作；

7.主管全县水土保持工作；

8.对水资源的使用进行调节和实施监督；

9.主管全县农村水利、乡镇供水和农村人畜饮水：

10.组织协调农村电气化建设工作；

11.负责全县水利系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流；

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.严格落实疫情防控和积极参与边境管控工作。严格落实各项防控措施，及时传达学习上级有关指示精神和要求，成立局疫情防控工作领导小组，编制应急处置工作方案。选派13名干部积极参与我县抵边乡镇强边固防突击队，全力配合支那等抵边乡镇做好疫情防控“外防输入、内防扩散”各项工作，以及完成了由主要领导带队前往的卡场镇边境物理阻拦设施建设督导工作，完成边境物理阻拦设施建设34千米。

2.全力做好水利项目建设工作。巩固拓展脱贫攻坚饮水安全成果同乡村振兴有效衔接，扎实推进农村供水保障3年专项行动，《盈江县农村供水保障专项行动项目可行性报告》于9月16日获得盈江县发展和改革局批复，估算总投资7116万元，通过实施可提升13个乡镇26件农村供水工程，10.19万人的供水保障。

3.重点项目推进情况。一是长地方水库、芒回水库两个重点水源工程已基本完工。长地方中型水库，总库容1311.4万立方米，2021年5月26日通过下闸蓄水验收，进入初蓄期；芒回小㈠型水库，总库容295.7万立方米，目前芒回水库枢纽工程已基本完工。二是持续推进河道治理工程建设。完成盏达河平原坝区段堤防建设长度3km。着力推进贺哈橡胶坝引提水工程。目前主体工程已完工，于2021年5月10日完成试验蓄水，正在实施配套及附属工程建设。

4.加强农田灌溉水利设施续建配套：农田灌溉水利设施主要以维修养护和水价综合改革为主。一是组织实施盈江“6·12”地震水利灌溉设施应急修复项目，恢复灌溉面积2.18万亩，保护农田面积0.11万亩。二是完成2021年农业水价综合改革项目。

5.水旱灾害防御工作扎实开展。全县已建县级平台1个、广播预警站81个、自动水位雨量站8个、自动雨量站41个。全县划定山洪灾害防治区共289个，其中，重点防治区89个，一般防治区200个。明确每个山洪灾害防治点预警信息员或责任人。

6.全面推行河湖长制工作。持续深入开展“河长清河”“清四乱”行动，全力推动全县河湖长制工作从“有名”转向“有实”转入“有能”阶段。年初根据工作实际及时调整充实盈江县全面推行河（湖）长制工作领导小组，明确河湖长及成员单位工作职责，印发了《2021年盈江县全面推行河湖长制工作要点》，明确年度河湖长制工作重点目标任务。

7.做好小水电清理整改工作。完成全县小水电站整改分类评估及“一站一策”方案编制工作，按要求完成全县87座小水电站清理整改工作任务并顺利通过州县两级验收。建立完善了盈江县小水电站生态流量监测系统平台，所有电站监测视频数据信号接入平台，全天24小时实时监测。

8.不断提高安全生产及质量监督工作。围绕质量安全抓水利建管，牢固树立“质量第一、安全至上”的工作目标。对全县范围内的水利水电工程开展质量监督工作，确保水利工程质量全面达到合格以上标准。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县水利局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县水利局2021年末实有人员编制65人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员48人。其中：离休0人，退休48人。由社保发放的退休人员48人。

年末实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

盈江县水利局无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县水利局2021年度收入合计7109.02万元。其中：财政拨款收入4209.02万元，占总收入的59.21%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入2900万元，占总收入的40.79%。与上年11,008.48万元对比，减少3899.46万元，下降35.42%，主要原因分析：本年度新增项目拨入减少。

二、支出决算情况说明

盈江县水利局2021年度支出合计7659.02万元。其中：基本支出1004.87万元，占总支出的13.12%；项目支出6654.15万元，占总支出的86.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年16,626.1万元对比支出对比减少8967.08万元，下降53.93%，主要原因分析：本年度界河治理、盈江灌区量测水设施建设、盈江县6.12地震水利应急修复等项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县水利局正常运转的日常支出1004.87万元。与上年1,071.16万元对比减少66.29万元，下降6.19%，主要原因分析是本年度办公费、印刷费、水电费、办公设备购置支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出785.39万元，占基本支出的78.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费219.48万元，占基本支出的21.84%。人均公用经费支出3.92万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盈江县水利局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6654.15万元。与上年15,554.94万元对比支出减少8900.79万元，下降57.22%，主要原因分析水利工程建设、防汛、抗旱、农村饮水等项目资金支出减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.水体建设支出100万元，主要用于盈江县五台山水库项目前期工作经费。

2.他国有土地使用权出让收入安排的支出550万元，主要用于2019年跨界河流治理盈江县大巴江高河汇口段及盈江县勐戛河苏典乡段治理工程建设。

3.水利工程建设支出1602.71万元，主要用于芒回水库工程、南崩江洪崩河汇流界河段、大巴江高河口等项目建设。

4.防汛支出221.11万元，主要用于2020年农业生产、水毁修复、盈江县“8·18”洪涝灾害、太平镇回龙河水库北干渠卡牙村山洪灾害、2021年度山洪灾害监测预警平台运行等项目建设。

5.抗旱支出60万元，主要用于2021年水利救灾、盈江县河湖长制四乱清理整治等项目建设。

6.农村水利支出15.45万元，主要用于2018年小型农田水利项目建设。

7.国际河流治理与管理支出505万元，主要用于盈江县大巴江高河汇口段、盈江县石竹河卡场段治理项目建设。

8.农村人畜饮水支出340万元，主要用于农村供水等工程建设。

9.其他水利支出3259.88万元，主要用于盈江县水利河湖管理范围划定、芒芽河水库项目、盈江县木乃河水库项目、大盈江综合治理橡胶坝项目等项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县水利局2021年度一般公共预算财政拨款支出4209.02万元，占本年支出合计的54.96%。与上年10,269.82万元对比，对比减少6060.8万元，下降59.02%，主要原因分析：本年度界河治理、水利防汛费、盈江县五台山水库、盈江县灌区量测水设施建设等项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）121.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于商品服务支出1.97 万元、工资福利支出99.61万元、对个人和家庭的补助19.50万元；

2.节能环保（类）支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于盈江县五台山水库工程项目前期费100万元；

3.农林水（类）支出3937.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.56%。主要用于工资福利支出585.01万元、商品服务支出332.51万元、对个人和家庭的补助169.09万元、基本建设支出170万元、其他资本性建设支出2681.27万元；

4.住房保障（类）支出50.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于住房公积金支出50.06万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县水利局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.64万元，支出决算为2.54 万元，完成预算的21.82 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为2.54万元，完成预算的32.73%；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是盈江县水利局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少6.91万元，下降73.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少6.27万元，下降71.16%；公务接待费支出决算减少0.64万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是盈江县水利局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.54万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.54万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.54万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于防汛、抗旱、水土保持、水质监测等日常开展水利业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县水利局2021年机关运行经费支出219.48万元，与上年341.65万元对比减少122.17万元，下降35.76%，主要原因分析是本年度办公费、邮电费、差旅费等费用支出减少。保障机关正常运转的办公费40.73万元，水费0.34万元、电费7.39万元、邮电费1.04万元、差旅费8.26万元、维修养护费96.45万元、会议费3.06万元、培训费0.28万元、劳务费22.65万元、公务用车运行维护费2.54万元、其他交通费用36.74万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县水利局资产总额89,838.35

万元，其中，流动资产16,211.57万元，固定资产519.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程73106.94万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年85,949.57万元相比，本年资产总额增加3888.78万元，其中固定资产增加60.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

三、政府采购支出情况

2021年度，盈江县水利局政府采购支出总额215.42万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出213万元；政府采购服务支出2.42万元。授予中小企业合同金额215.42万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县水利局2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管等。

水利前期工作：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，水功能区监督管理，水资源公报发布，地下水资源管理，水资源论证等。

水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测单位的支出。包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验分析、资料整编、公报发布等。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

（一）是一个有形资产系统或网络的组成部分。

（二）具有特定用途。

（三）一般不可移动。

监督索引号53312300633201111

 [附件: 盈江县水利局2021年度部门决算公开表20221013094430719]