盈江县统计局2016年度部门决算情况说明

 第一部分  盈江县统计局概况

一、主要职能

⑴负责组织完成国家统计局、省、州统计局规定和下达的统计调查任务，统计现代化建设规划和统计体制改革方案；组织领导和协调全县各部门的统计和国民经济核算工作；会同有关部门组织实施重大的县情县力的普查工作。

⑵负责有关统计法律、法规贯彻实施的检查监督；审查、批准各部门的统计调查计划及调查方案，对全县统计报表实行统一管理。

⑶负责搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议。

⑷统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报。

⑸建立、健全并管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库；逐步建立全县社会，科技进步及企业效益，经济实力的评价指标体系。

⑹组织实施并管理好中央拨统计事业费，组织完成统计专业职务资格考试工作，并负责组织实施统计系统及各单位统计人员的业务培训工作。

⑺承办县委、县政府和省、州统计局交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，属于行政单位。部门在职在编实有人数25人，其中：财政全供养25人；在编实有车辆1辆。离退休人员12人，其中：退休12人。

 

第二部分 统计局2016年度部门决算表

（见附件）

 

第三部门 统计局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年统计局决算总收入536.50万元，其中：财政拨款收入536.50万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出501.14万元，其中：基本支出325.67万元，占总支出的65％；项目支出175.47万元，占总支出的35％。

（一）基本支出情况。2016年用于保障机关机构正常运转的日常支出202.52万元。比上年增长33.7%，主要是本年人员比去年增加2人。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7％。

（二）项目支出情况。2016年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出175.47万元，是上年度的1.5倍，主要原因是在去年常规的统计调查之外,开展了盈江县第三次全国农业普查工作。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出501.14万元,占本年支出合计100%。总支出比上年增长49%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出367.25万元，主要用于人员经费支出202.52万元，一般行政管理事务3.95万元，信息事物4.43万元，专项统计业务29.61万元，专项普查活动112.68万元，统计抽样调查11.56万元。

（二）社会保障和就业支出103.24万元，主要用于单位退休老人支出。

（三）节能环保支出0.63万元，主要用于环境保护管理事务0.63万元。

（四）农林水支出10.2万元，主要用于农业统计监测和信息服务及扶贫支出。

（五）住房保障支出19.81万元，主要住房公积金支出。

四、“三公”经费决算情况说明

统计局2016年财政拨款“三公”经费决算总额4.44万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.15万元，公务接待费支出1.29万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.54万元，减少的主要原因是：单位坚持贯彻落实中央八项规定，厉行节约，反对浪费。

（一）因公出国（境）费

2016年本单位因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2015年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费3.15万元。其中：购置费0万元，与上年持平；运行维护费3.15万元，比2015年减少0.05万元，主要用于保障各项基本统计调查工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

1. 公务接待费

   2016年本单位共执行国内公务接待13批次，52人，接待费开支1.29万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少0.48万元，主要用于接待上级部门指导检查工作产生的费用。

   五、政府采购执行情况说明

   （一）政府采购执行情况

   2016年采购计划30.3万元，实际采购29.0万元，节约1.3万元（其中：1、财政性资金计划30.3万元，实际采购29.0万元，节约1.3万元），采购计划比2015年增加26.9万元，增长7.9倍。实际采购比2015年增加25.6万元，增长7.5倍。增长原因主要是2016年新搬办公地点，办公家具及用品的采购。

   （一）政府采购项目分类完成情况

   货物类完成23.5万元，比2015年增加18.8万元，增加5.5倍。增加的主要原因是办公地点改变，新购买办公家具及用品。

   服务类完成6.8万元，比2015年增加6.8万元，2015年没有服务类购买。。

   六、其他重要事项及相关口径情况说明

   （一）其他重要事项情况说明

   无其他重要事项说明。

   （二）相关口径说明

   1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

   2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

   3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

    

   第四部分  名词解释

     [附件: 2016年盈江县统计局决算批复]