盈江县统计局2016年度部门决算情况说明

一、主要职能

⑴负责组织完成国家统计局、省、州统计局规定和下达的统计调查任务，统计现代化建设规划和统计体制改革方案；组织领导和协调全县各部门的统计和国民经济核算工作；会同有关部门组织实施重大的县情县力的普查工作。

⑵负责有关统计法律、法规贯彻实施的检查监督；审查、批准各部门的统计调查计划及调查方案，对全县统计报表实行统一管理。

⑶负责搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议。

⑷统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报。

⑸建立、健全并管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库；逐步建立全县社会，科技进步及企业效益，经济实力的评价指标体系。

⑹组织实施并管理好中央拨统计事业费，组织完成统计专业职务资格考试工作，并负责组织实施统计系统及各单位统计人员的业务培训工作。

⑺承办县委、县政府和省、州统计局交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，属于行政单位。部门在职在编实有人数25人，其中：财政全供养25人；在编实有车辆1辆。离退休人员12人，其中：退休12人。

第二部分 统计局2016年度部门决算表

（见附件）

第三部门 统计局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年统计局决算总收入536.50万元，其中：财政拨款收入536.50万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出501.14万元，其中：基本支出325.67万元，占总支出的65％；项目支出175.47万元，占总支出的35％。

（一）基本支出情况。2016年用于保障机关机构正常运转的日常支出202.52万元。比上年增长33.7%，主要是本年人员比去年增加2人。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7％。

（二）项目支出情况。2016年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出175.47万元，是上年度的1.5倍，主要原因是在去年常规的统计调查之外,开展了盈江县第三次全国农业普查工作。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出501.14万元,占本年支出合计100%。总支出比上年增长49%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出367.25万元，主要用于人员经费支出202.52万元，一般行政管理事务3.95万元，信息事物4.43万元，专项统计业务29.61万元，专项普查活动112.68万元，统计抽样调查11.56万元。

（二）社会保障和就业支出103.24万元，主要用于单位退休老人支出。

（三）节能环保支出0.63万元，主要用于环境保护管理事务0.63万元。

（四）农林水支出10.2万元，主要用于农业统计监测和信息服务及扶贫支出。

（五）住房保障支出19.81万元，主要住房公积金支出。

四、“三公”经费决算情况说明

统计局2016年财政拨款“三公”经费决算总额4.44万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.15万元，公务接待费支出1.29万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.54万元，减少的主要原因是：单位坚持贯彻落实中央八项规定，厉行节约，反对浪费。

（一）因公出国（境）费

2016年本单位因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2015年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费3.15万元。其中：购置费0万元，与上年持平；运行维护费3.15万元，比2015年减少0.05万元，主要用于保障各项基本统计调查工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。      

 1.公务接待费

2016年本单位共执行国内公务接待13批次，52人，接待费开支1.29万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少0.48万元，主要用于接待上级部门指导检查工作产生的费用。

五、政府采购执行情况说明

（一）政府采购执行情况

2016年采购计划30.3万元，实际采购29.0万元，节约1.3万元（其中：1、财政性资金计划30.3万元，实际采购29.0万元，节约1.3万元），采购计划比2015年增加26.9万元，增长7.9倍。实际采购比2015年增加25.6万元，增长7.5倍。增长原因主要是2016年新搬办公地点，办公家具及用品的采购。

（二）政府采购项目分类完成情况

货物类完成23.5万元，比2015年增加18.8万元，增加5.5倍。增加的主要原因是办公地点改变，新购买办公家具及用品。服务类完成6.8万元，比2015年增加6.8万元，2015年没有服务类购买。

六、机关运行经费执行情况说明

2016年机关运行经费支出197.9万元，2015年机关运行经费支出94万元 ，增加103.9万元，增长1.1倍，增加原因2016年我单位办公室搬迁等情况购买办公用品及统计调查设备的购置,主要用于办公室搬迁及购买桌椅等支出。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

（二）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3.“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

1.  

   第四部分  名词解释

   财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

   基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

    

     [附件: 2016年盈江县统计局决算批复] 

    

                                        盈江县统计局

                                                    2017年10月26日