盈江县统计局2018年部门预算编制说明

目录

 

 

 

第一部分 盈江县统计局2018年部门预算编制说明

第二部分 盈江县2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

  一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《盈江县人民政府关于印发〈盈江县统计局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（盈办发〔2011〕189号）精神，主要职责

1.负责组织完成国家统计局、省统计局、州统计局规定和下达的统计调查任务，统计现代化建设规划和统计体制改革方案；组织领导和协调全县各部门的统计和国民经济核算工作；会同有关部门组织实施重大的县情县力的普查工作。

2.负责有关统计法律、法规贯彻实施的检查监督；审查、批准各部门的统计调查计划及调查方案，对全县统计报表实行统一管理。

3.负责搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议。

4.统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报。

5.建立、健全并管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库；逐步建立全县社会，科技进步及企业效益，经济实力的评价指标体系。

6.组织实施并管理好中央拨统计事业费，组织完成统计专业职务资格考试工作，并负责组织实施统计系统及各单位统计人员的业务培训工作。

7.承办县委、县政府和省、州统计局交办的其他事项。

机构设置情况

根据上述职责，盈江县统计局设5个职能股室。

1.办公室：协助局领导综合协调、管理局机关行政工作；负责政务信息的搜集，传递与反馈以及文秘工作；统一管理全局中央统计事业费及局机关行政经费、专项经费等各项经费，局固定资产；组织草拟局机关各项管理制度；负责全局文件及档案的管理工作；完成其他事务性的各项工作。

2.综合核算股：负责组织实施全县国民经济核算工作，承担劳动工资、综合、社会、科技统计和人口抽样调查等工作。负责对全县经济社会、科技运行状态进行监测、分析和预测，提出综合性的宏观经济分析报告；管理并对外提供宏观统计数据；定期整理、编辑和提供综合性统计资料；组织指导全县人口与就业统计的基础工作、城镇劳动力就业调查统计等工作；负责全县人口与就业的统计分析、妇女儿童监测、高科技水平监测、社会综合评价调查、科技发展状况调查；负责部门统计数据的收集、整理和评估工作；负责云南省民族自治地方国民经济和社会发展综合情况调查，民族经济统计以及统计年鉴、领导干部经济手册的编印，省州县数据库搜集整理等工作；完成领导安排的其它工作。

3.工交财贸股：认真组织完成好工业、批发零售贸易业、建筑业、固定资产投资、交通运输邮电业、原材料能源等专业的统计调查工作，并做好相关的数据评估和资料分析工作，努力提高统计服务质量；积极实施建筑业和能源统计改革；完善个体经济调查制度。管理宏观统计数据，定期整理、编辑、提供经济、社会、科技等综合性统计资料。

4.统计法规股：负责统计法法律、法规及执法监督和宣传工作；承办统计违法案件的调查处理工作；负责全县统计系统职工教育、培训工作的组织实施；负责本局和各部门的统计调查方案的审查、批准工作及有关统计业务的协调工作。

5.农村经济统计股：组织实施农村经济统计调查制度，准确、全面、及时地搜集整理和提供农业生产和农村社会经济统计数据，对有关数据进行质量检查、预测，分析农业生产、农村社会经济发展情况，提供分析资料为各级领导决策服务。

（三）重点工作概述

1.以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神。

2.加强对新修订的《中华人民共和国统计法》的宣传和贯彻，力争发现一起，查处一起，以宣传辅执法，以执法促宣传，通过执法为统计工作营造良好的统计环境。

3.做好各项常规统计工作，努力提高统计服务水平。继续围绕县委、县政府的中心工作，把握需求导向，提高统计信息的时效性和准确性，向全社会开展统计咨询、分析服务工作，努力当好领导决策的参谋和助手。

4.做好第三次全国农业普查后期的资料开发、数据收集工作。

5.组织实施好第四次全国经济普查工作。

6.组织实施好1%人口变动调查工作。

7.加强机关效能建设。进一步落实局机关各项管理制度，加强检查督促，抓好各项工作落实，加强职工作风建设，不断提高工作效率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

人员编制23名，其中：行政编制 14名，事业参公编2名，工勤编制2名，事业编制5名。在职实有25人，其中： 财政全供养 25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 404.23万元，其中：一般公共预算财政拨款404.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入404.23万元，其中:本年收入404.23万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款404.23万元（本级财力404.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 404.23万元。财政拨款安排支出 404.23万元，其中，基本支出282.23万元，项目支出122万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201类一般公共服务支347.01万元，主要用于统计信息事务、专项统计业务及专项普查活动；208类社会保障和就业支出36.79万元，主要用于归口管理的行政单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出；221类住房保障支出20.43万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301类工资福利支出269.01万元，主要用于单位机关工作人员工资奖金津补贴、社会保障缴费及住房公积金（其中：基本支出269.01万元，项目支出0万元）；302类商品和服务支出124.72万元，主要用于办公费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费及维修费（其中：基本支出13.22万元，项目支出111.5万元）；503类机关金本性支出10.5万元，主要用于办公设备购置（其中：基本支出0万元，项目支出10.5万元）。

五、“三公”经费支出预算情况

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况如下：

1.因公出国（境）经费

拟安排出国（境）经费预算0万元。

2.公务接待费

拟安排公务接待费预算3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

3.公务用车购置及运行维护费

拟安排公务用车购置及运行维护费5.5万元，其中：购置经费0万元、运行维护费5.5万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

“三公”经费支出预算增（减）原因

 一般公共预算“三公”经费支出预算数与上年持平。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金12.5万元。政府采购预算主要用于第四次全国经济普查网络设备。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）本部门2018年预算收入404.23万元，比上年减少8.6%。

（二）本部门2018年预算支出404.23万元，其中：基本支出282.23万元，比上年减少12.4%；项目支出122万元，比上年增加1.67%.

八、其他公开信息

（一）专业名词解释（8个）

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

7.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排

盈江县统计局2018年部门预算机关运行经费支出13.22万元，与上年对比增加1.22万元,增加10.17%是维护机关经费运行及部门机关运行经费，主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费及公务用车运行维护费。

（三）国有资产占用情况

本单位截至上一年度12月31日占有使用国有资产总额302.10万元，其中，流动资产115.04万元、固定资产187.06万元、对外投资（有价证券）0万元、在建工程0万元、无形资产0万元、其他资产0万元。

主要实物资产数据情况：车辆20.11万元，其他固定资产166.95万元。

当年度资产变动情况（涉密信息除外）本单位2017年末资产总计302.10万元，固定资产187.06万元比2016年增55.49万元，主要是第三次全国农业普查活动新购买了电脑、打印机等办公设备，购买给15个乡镇及农场管委会普查专用台式电脑，新入了固定资产。

 

 

 [附件:53312300410 盈江县统计局_20180209095539]