盈江县太平镇人民政府2024年度部门决算

监督索引号53312303001601000

盈江县太平镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

太平镇党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进太平镇经济社会高质量发展。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进太平镇机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村级工作，动员社会力量参与村级治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村基层治理。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、边防和平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）

3.综合保障和技术服务中心

4.兴边富民事务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共9个。分别是：

1.党政综合办公室

2.基层党建办公室

3.经济发展办公室

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）

5.边防和平安法治办公室

6.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）

7.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）

8.综合保障和技术服务中心

9.兴边富民事务中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员74人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。年末遗属25人。

车辆编制5辆，在编实有车辆3辆。

三、重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，也是落实系列三年行动计划承上启下的一年。一年来，面对复杂严峻的外部环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，太平镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实省委十四届三次、州委八届七次、县委十三届十次全会精神，省委“3815”战略发展目标和“三大经济”部署、州委“三支柱一标杆”主攻方向，聚力县委“五个行动”工作安排，真抓实干、守正创新，全镇经济社会事业发展取得新成效。一年来，主要做了以下工作：一是聚焦产业发展，优化结构布局，促进农民增收，助力“兴农”建设；二是聚焦项目攻坚，加速建设进程，强化发展支撑，助力“兴业”建设；三是聚焦文旅融合，打响特色品牌，丰富业态内涵，助力“兴旅”建设；四是聚焦乡村振兴，壮大集体经济，筑牢生态屏障，助力“富美”建设；五是聚焦民生实事，完善服务体系，增进民生福祉，助力“幸福”建设；六是聚焦底线思维，防范风险隐患，维护安全稳定，助力“平安”建设；七是聚焦效能提升，优化服务机制，锻造过硬队伍，助力“强基”建设。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县太平镇人民政府2024年度收入合计46992459.16元。其中：财政拨款收入46087178.59元，占总收入的98.07%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入905280.57元，占总收入的1.93%。

与上年相比，收入合计增加3843670.73元，增长8.91%。其中：财政拨款收入增加3654201.75元，增长8.61%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加189468.98元，增长26.47%。财政拨款收入增加主要原因是本年度增加边民补助资金、衔接资金及各项工作经费等；其他收入增加主要原因是本年度县人民武装部下拨太平镇龙盆村饮用水改造建设项目资金、团县委下拨太平镇雪梨村36号界桩饮水工程资金。

二、支出决算情况说明

盈江县太平镇人民政府2024年度支出合计47178763.26元。其中：基本支出17320999.32元，占总支出的36.71%；项目支出29857763.94元，占总支出的63.29%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4355793.27元，增长10.17%。其中：基本支出减少798200.65元，下降4.41%；项目支出增加5153993.92元，增长20.86%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出减少主要原因是本年度减少发放财政供养人员生活补助、减少发放事业人员年度奖励性绩效工资等；项目支出增加主要原因是本年度增加边民补助资金发放、衔接资金项目支出及各项工作经费支出等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县太平镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17320999.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16465360.13元，占基本支出的95.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费855639.19元，占基本支出的4.94%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县太平镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29857763.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.一般公共服务支出1574276.45元，主要用于开展两次人代会、党代会、团委工作经费、乡镇党组织建设经费、雪梨村石梯村民小组生态环保专业人大代表工作站建设项目、盈江县太平镇雪梨村观鸟服务站建设项目、盈江县芒允古镇遗址遗迹修复保护等支出；

2.公共安全支出152300.00元，主要用于边境立体化防控物防设施运维支出；

3.文化旅游体育与传媒支出120000.00元，主要用于盈江县太平镇“莲山设置局起义陈列室”建设项目支出；

4.社会保障和就业支出10474168.71元，主要用于发放边民补助、边境联防所办公经费、村级组织办公经费等支出；

5.节能环保支出100000.00元，主要用于太平镇雪梨村石梯村民小组建立生态环保专业人大代表工作站建设支出；

6.城乡社区支出128000.00元，主要用于太平镇耕地流出整改工作支出；

7.农林水支出17306618.78元，主要用于太平镇蔗糖和烟叶产业发展支出、盈江县太平镇大寨村委会一组自然村农村公益事业财政奖补项目支出、太平镇农村厕所革命太平村公厕改造项目支出、太平镇雪梨村以工代赈示范工程支出、太平镇雪梨村贺宋村民小组村内道路及产业路建设项目支出、盈江县“千头养牛”建设项目（村集体经济）支出、盈江县2024年产业道路建设项目（太平镇拉丙村）支出、太平镇拉丙村棒弄农业生产购销用房建设支出、盈江县2024年产业道路建设项目（太平镇弄盏村）等项目支出；

8.灾害防治及应急管理支出2400.00元，主要用于盈江县“7·28”山洪泥石流灾害省级救灾支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县太平镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出45959178.59元，占本年支出合计的97.41%。与上年相比增加3606532.75元，增长8.52%，完成年初预算的250.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5570521.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.12%，完成年初预算的108.58%。主要用于机关干部工资福利支出、财政供养人员生活补助支出、运转经费及工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是年中因开展工作需要，增加雪梨村石梯村民小组生态环保专业人大代表工作站建设项目、盈江县太平镇雪梨村观鸟服务站建设项目、盈江县芒允古镇遗址遗迹修复保护预算指标。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出152300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%，年初无此项预算。主要用于边境立体化防控物防设施运维支出；造成预决算差异的主要原因是年中因开展边境立体化防控物防设施运维工作需要，增加预算指标。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出233934.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%，完成年初预算的128.46%。主要用于事业干部工资及运转经费支出；造成预决算差异的主要原因是年中因开展盈江县太平镇“莲山设置局起义陈列室”建设项目需要，增加预算指标。

8.社会保障和就业（类）支出18374229.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.98%，完成年初预算的194.46%。主要用于干部工资及缴纳社保费支出、财政供养人员生活补助支出、一次性丧葬抚恤金支出、发放边民补助支出、边境联防所办公经费、村级运转经费支出；造成预决算差异的主要原因是年中因需发放边民补助、一次性丧葬抚恤金等支出，增加预算指标。

9.卫生健康（类）支出606492.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%，完成年初预算的105.64%。主要用于干部缴纳社保费支出；造成预决算差异的主要原因是年中因人员变动及工资基数调整，增加基本医疗保险及生育保险预算指标。

10.节能环保（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，年初无此项预算。主要用于太平镇雪梨村石梯村民小组建立生态环保专业人大代表工作站建设支出；造成预决算差异的主要原因是年中因开展太平镇雪梨村石梯村民小组建立生态环保专业人大代表工作站建设需要，增加预算指标。

11.城乡社区（类）支出277451.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%，完成年初预算的101.50%。主要用于事业干部工资支出、运转经费支出；造成预决算差异的主要原因是年中因开展太平镇耕地流出整改工作，增加预算指标。

12.农林水（类）支出19878860.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.25%，完成年初预算的866.30%。主要用于事业干部工资支出、运转经费支出、太平镇蔗糖和烟叶产业发展支出、盈江县太平镇大寨村委会一组自然村农村公益事业财政奖补项目支出、太平镇农村厕所革命太平村公厕改造项目支出、太平镇雪梨村以工代赈示范工程支出、太平镇雪梨村贺宋村民小组村内道路及产业路建设项目支出、盈江县“千头养牛”建设项目（村集体经济）支出、盈江县2024年产业道路建设项目（太平镇拉丙村）支出、太平镇拉丙村棒弄农业生产购销用房建设支出、盈江县2024年产业道路建设项目（太平镇弄盏村）等项目支出；造成预决算差异的主要原因是因年中开展农林水项目支出需要，增加预算指标

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出113396.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，年初无此项预算。主要用于太平镇耕地保护工作支出。

19.住房保障（类）支出509595.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%，完成年初预算的119.65%。主要用于缴纳干部职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年中因人员变动及基数调整，增加住房公积金预算指标。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出142400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%，年初无此项预算。主要用于太平镇雪梨村贺宋村民小组民房重建支出、盈江县“7·28”山洪泥石流灾害省级救灾支出；造成预决算差异的主要原因是年中因开展盈江县“7·28”山洪泥石流灾害省级救灾支出，返还2023年结余预算指标。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为180000.00元，决算为20752.90元，完成年初预算的11.53%；支出决算较上年减少47312.17元，下降69.51%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为20752.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的20.75%；公务接待费支出年初预算为80000.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少47312.17元，下降69.51%；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为180000.00元，支出决算为20752.90元，完成年初预算的11.53%，支出决算较上年减少47312.17元，下降69.51%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为20752.90元，完成年初预算的20.75%；公务接待费支出年初预算为80000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度厉行节约，减少公车使用频率，公务用车运行维护费支出减少，减少接待开支，故“三公”经费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少47312.17元，下降69.51%；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度厉行节约，减少公车使用频率，公务用车运行维护费支出减少，故“三公”经费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于防火防汛工作、耕地保护工作、边境管控工作、产业发展工作、日常工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县太平镇人民政府2024年机关运行经费支出609563.07元，比上年减少3307.48元，下降0.54%，主要原因是本年度厉行节约，减少机关运行支出，提高资金使用效益。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、水电费、差旅费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县太平镇人民政府资产总额24137255.01元，其中，流动资产4336695.22元，固定资产6562619.79元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程13237935.00元，无形资产5.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15681935.12元，其中固定资产减少146379.13元。处置房屋建筑物10020.02平方米，账面原值8756731.85元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额8660331.70元，其中：政府采购货物支出10000.00元；政府采购工程支出8625050.00元；政府采购服务支出25281.70元。授予中小企业合同金额631650.60元，其中：授予小微企业合同金额627690.60元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

盈江县太平镇人民政府2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312303001601111

 

[附件: 盈江县太平镇人民政府2024年度国有资产使用情况表20251014091136713]  

[附件: 盈江县太平镇人民政府2024年度绩效自评表20251014091136713] 

[附件: 盈江县太平镇人民政府位2024年度部门决算公开表20251014091136713]