盈江县旧城镇中心卫生院 2016年度部门决算情况说明

一、 单位概况

（一）、主要职能

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;

    2、负责本乡镇的基本医疗服务;

    3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;

    4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

    5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

   6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）、部门基本情况

      纳入2016年部门决算编报的单位共1个，事业单位1个。部门在职在编实有人数32人，其中：财政全供养32人；在编实有车辆1辆。离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

二、决算表

    盈江县旧城镇中心卫生院2016年度部门决算表见附件

三、2016年度部门决算情况说明

（一）、收入决算情况说明

      2016年盈江县旧城镇中心卫生院决算总收入1096.88万元，比2015年的979.80万元，增加117.08万元，增长11.99%，其中：

（1）、2016年财政拨款收入519.21万元，2015年财政拨款收入445.82万元，增加73.39万元，增长16.46%，增加的原因是财政拨款项目增多。

（2）、2016年事业收入577.01万元，2015年事业收入478.73万元，增加98.28万元，增长20.53%，增加原因是门诊、住院人次增加，因此收入增加。

（3）、2016年其他收入0.66万元，2015年其他收入55.26万元，减少54.6万元，减少的原因是2016年其他收入只填写了利息收入，2015年其他收入包含利息收入以及基本药物制度补助资金。

（二）、支出决算情况说明

     2016年部门决算总支出921.21万元，2015年总支出762.09万元，增加159.12万元，增长20.88%，其中：基本支出809.41万元，与2015年基本支出743.14万元相比，增加66.27万元，增长8.9%，增加的原因是计生服务站合并，人员工资支出增加；项目支出111.8万元，与2015年项目支出18.95万元相比，增加92.85万元，增长489.97%，增加的原因是基本公共卫生项目支出增加，以及其他卫生项目支出增加,2015年基本公共卫生项目在基本支出下核算，2016年的基本公共卫生项目在项目支出下核算。

（三）、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出568.31万元。按支出功能分类主要用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出112.47万元；

（2）医疗卫生与计划生育支出454.4万元；

（3）住房保障支出1.44万元。

四、“三公”经费决算情况说明

    盈江县旧城镇中心卫生院2016年财政拨款“三公”经费决算总额0万元。

附件：盈江县旧城镇中心卫生院2016年度部门决算表

 

 

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盈江县旧城镇中心卫生院

二0一七年十月二十五日