盈江县卡场镇中心卫生院 2016年度部门决算情况说明

一、 单位概况

（一）、主要职能

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;

    2、负责本乡镇的基本医疗服务;

    3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;

    4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

    5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

   6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）、部门基本情况

      纳入2016年部门决算编报的单位共1个，事业单位1个。部门在职在编实有人数10人，其中：财政全供养10人；在编实有车辆1辆。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

二、决算表

    盈江县卡场镇中心卫生院2016年度部门决算表见附件

三、2016年度部门决算情况说明

（一）、收入决算情况说明

      2016年盈江县卡场镇中心卫生院决算总收入245.05万元，比2015年的293.61万元，减少48.56万元，减少16.53%，其中：

（1）、2016年财政拨款收入148.45万元，2015年财政拨款收入155.71万元，减少7.26万元，减少4.66%，减少的原因是人员调出。

（2）、2016年事业收入96.44万元，2015年事业收入122.79万元，减少26.35万元，减少21.45%，增加减少原因是门诊、住院人次增加，因此收入减少。

（3）、2016年其他收入0.15万元，2015年其他收入15.10万元，减少14.95万元，减少的原因是2016年其他收入只填写了利息收入，2015年其他收入包含利息收入以及基本药物制度补助资金。

（二）、支出决算情况说明

     2016年部门决算总支出224.62万元，2015年总支出259.46万元，减少34.84万元，减少13.42%，其中：基本支出186.18万元，与2015年基本支出242.43万元相比，减少56.25万元，减少23.20%，减少原因是人员调出和2015年基本公卫是在基本支出核心。项目支出38.44万元，与2015年项目支出17.02万元相比，增加21.42万元，增长125.85%，增加的原因是2016年基本公卫在项目支出核算基本公共卫生项目支出增加，以及其他卫生项目支出增加。

（三）、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出158.74万元。按支出功能分类主要用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出17.49万元；

（2）医疗卫生与计划生育支出141.26万元；

（3）住房保障支出0万元。

四、“三公”经费决算情况说明

    盈江县卡场镇中心卫生院2016年财政拨款“三公”经费决算总额0万元。

附件：盈江县卡场镇中心卫生院2016年度部门决算表

  [附件: 01表]  [附件: 02表]  [附件: 03表]  [附件: 04表]  [附件: 05表]  [附件: 06表]  [附件: 07表]  [附件: 08表]  [附件: 09表] 

盈江县卡场镇中心卫生院

2017年10月24日