盈江县那邦镇中心卫生院 2016年度部门决算情况说明

一、 单位概况

（一）、主要职能

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;

    2、负责本乡镇的基本医疗服务;

    3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;

    4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

    5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

   6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）、部门基本情况

      纳入2016年部门决算编报的单位共1个，事业单位1个。部门在职在编实有人数9人，其中：财政全供养9人；在编实有车辆0辆。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

二、决算表

    盈江县那邦镇中心卫生院2016年度部门决算表见附件

三、2016年度部门决算情况说明

（一）、收入决算情况说明

      2016年盈江县那邦镇中心卫生院决算总收入133.13万元，比2015年的127.38万元，增加5.75万元，增长4.5%，其中：

（1）、2016年财政拨款收入88.53万元，2015年财政拨款收入69.45万元，增加19.08万元，增长27.47%，增加的原因是财政拨款项目增多。

（2）、2016年事业收入44.55万元，2015年事业收入49.15万元，减少4.6万元，减少9.3%，减少原因是门诊、住院人次减少，因此收入减少。

（3）、2016年其他收入0.05万元，2015年其他收入8.78万元，减少8.73万元，减少的原因是2016年其他收入只填写了利息收入，2015年其他收入包含利息收入以及基本药物制度补助资金收入。

（二）、支出决算情况说明

     2016年部门决算总支出134.61万元，2015年总支出100.32万元，增加34.29万元，增长34.18%，其中：基本支出117.99万元，与2015年基本支出98.88万元相比，增加19.11万元，增长19.33%，增加的原因是计生服务站合并，人员工资支出增加；项目支出16.61万元，与2015年项目支出1.44万元相比，增加15.17万元，增长1053.47%，增加的原因是基本公共卫生项目支出增加，以及其他卫生项目支出增加,2015年基本公共卫生项目在基本支出下核算，2016年的基本公共卫生项目在项目支出下核算。

（三）、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出96.22万元。按支出功能分类主要用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出0万元；

（2）医疗卫生与计划生育支出95.77万元；

（3）住房保障支出0.46万元。

四、“三公”经费决算情况说明

    盈江县那邦镇中心卫生院2016年财政拨款“三公”经费决算总额0万元。

附件：盈江县那邦镇中心卫生院2016年度部门决算表

  [附件: 01表]  [附件: 02表]  [附件: 03表]  [附件: 04表]  [附件: 05表]  [附件: 06表]  [附件: 07表]  [附件: 08表]  [附件: 09表] 

盈江县那邦镇中心卫生院

二0一七年十月二是四日