盈江县弄璋镇中心卫生院 2016年度部门决算情况说明

（一）、主要职能

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;

    2、负责本乡镇的基本医疗服务;

    3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;

    4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

    5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

   6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）、部门基本情况

      纳入2016年部门决算编报的单位共1个，事业单位1个。部门在职在编实有人数37人，其中：财政全供养37人；在编实有车辆4辆。离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

二、决算表

    盈江县弄璋镇中心卫生院2016年度部门决算表见附件

三、2016年度部门决算情况说明

（一）、收入决算情况说明

      2016年盈江县弄璋镇中心卫生院决算总收入1405.63万元，比2015年的1354.2万元，增加51.43万元，增长3.8%，其中：

（1）、2016年财政拨款收入631.23万元，2015年财政拨款收入518.09万元，增加113.14万元，增长21.84%，增加的原因是财政拨款项目增多。

（2）、2016年事业收入773.08万元，2015年事业收入743.78万元，增加29.3万元，增长3.94%，增加原因是门诊、住院人次增加，因此收入增加。

（3）、2016年其他收入1.32万元，2015年其他收入92.34万元，减少91.02万元，减少的原因是2016年其他收入只填写了利息收入，2015年其他收入包含利息收入以及基本药物制度补助资金。

（二）、支出决算情况说明

     2016年部门决算总支出1155.59万元，2015年总支出968.34万元，增加187.25万元，增长19.34%，其中：基本支出966.31万元，与2015年基本支出940.86万元相比，增加25.45万元，增长2.7%，增加的原因是计生所合并，人员工资支出增加；项目支出189.28万元，与2015年项目支出27.48万元相比，增加161.8万元，增长588.79%，增加的原因是基本公共卫生项目支出增加，以及其他卫生项目支出增加。

（三）、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出690.33万元。按支出功能分类主要用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出95.37万元；

（2）医疗卫生与计划生育支出592.74万元；

（3）住房保障支出2.22万元。

四、“三公”经费决算情况说明

    盈江县弄璋镇中心卫生院2016年财政拨款“三公”经费决算总额0万元。

附件：盈江县弄璋镇中心卫生院2016年度部门决算表