盈江县平原镇卫生院 2016年度部门决算情况说明

一、 单位概况

（一）、主要职能

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;

    2、负责本乡镇的基本医疗服务;

    3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;

    4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

    5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

   6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）、部门基本情况

      纳入2016年部门决算编报的单位共1个，事业单位1个。部门在职在编实有人数39人，其中：财政全供养37人；在编实有车辆0辆。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

二、决算表

    盈江县平原镇卫生院2016年度部门决算表见附件

三、2016年度部门决算情况说明

（一）、收入决算情况说明

      2016年盈江县平原镇卫生院决算总收入895.39万元，2015年848.99万元，增加46.40万元，增长6%，其中：

（1）2016年财政拨款收入441.97万元，2015年财政拨款收入379.43万元，增加62.54万元，增长17%，增加原因是财政拨款项目增多。

（2）2016年事业收入452.97万元，2015年事业收入420.44万元，增加32.53万元，增长8%，增加原因是门诊、住院人次增加，收入增加。

（3）2016年其他收入0.45万元，2015年其他收入49.10万元，减少48.65万元，减少原因是2016年其他收入只是利息收入，2015年其他收入包含利息收入、基本药物制度补助资金。

（二）、支出决算情况说明

2016年部门决算总支出807.42万元，2015年总支出690.73万元，增加116.69万元，增长17%，其中：

（1）2016年基本支出717.78万元，2015年基本支出673.45万元，增加44.33万元，增长7%，增加原因是计生合并，人员工资支出增加。

（2）2016年项目支出89.64万元，2015年项目支出17.28万元，增加72.36万元，增长419%增加原因是基本公共卫生项目支出增加。

（三）、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出488.42万元。按支出功能分类主要用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出40.33万元；

（2）医疗卫生与计划生育支出444.51万元；

（3）住房保障支出3.58万元。

四、“三公”经费决算情况说明

    盈江县平原镇卫生院2016年财政拨款“三公”经费决算总额0万元。

附件：盈江县平原镇卫生院2016年度部门决算表

 

  [附件: 01表]  [附件: 02表]  [附件: 03表]  [附件: 04表]  [附件: 05表]  [附件: 06表]  [附件: 07表.]  [附件: 08表]  [附件: 09表] 

 

盈江县平原镇卫生院

2017年10月24