盈江县新城乡卫生院 2016年度部门决算情况说明

一、 单位概况

（一）、主要职能

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;

    2、负责本乡镇的基本医疗服务;

    3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;

    4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

    5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

   6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）、部门基本情况

      纳入2016年部门决算编报的单位共1个，事业单位1个。部门在职在编实有人数23人，其中：财政全供养14人；在编实有车辆0辆。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

二、决算表

    盈江县新城乡卫生院2016年度部门决算表见附件

三、2016年度部门决算情况说明

（一）、收入决算情况说明

      2016年盈江县新城乡卫生院决算总收入443.09万元，2015年收入426.01万元，增加17.08万元，增长4%，其中：

（1）2016年财政拨款收入230.37万元，2015年财政拨款收入197.86万元，增加32.51万元，增长17%，增加的原因是财政拨款项目增多。

（2）2016年事业收入212.56万元，2015年事业收入196.60万元，增加15.96万元，增长9%，增加原因是门诊、住院人次增加，收入增加。

（3）2016年其他收入0.16万元，2015年其他收入31.54万元，减少31.38万元，减少原因是2016年其他收入只是利息收入，2015年其他收入包含利息收入、基本药物制度补助资金。

（二）、支出决算情况说明

2016年部门决算总支出396.20万元，2015年总支出332.89万元，增加63.31万元，增长19%，其中：

（1）2016年基本支出312.56万元，2015年基本支出317.27万元，减少4.71万元，减少原因是基本支出转项目支出。

（2）2016年项目支出83.64万元，2015年项目支出15.62万元，增加68.02万元，增长436%，增加原因是基本公共卫生项目支出增加。

（三）、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出256.73万元。按支出功能分类主要用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出23.46万元；

（2）医疗卫生与计划生育支出232.78万元；

（3）住房保障支出0.48万元。

四、“三公”经费决算情况说明

    盈江县新城乡卫生院2016年财政拨款“三公”经费决算总额0万元。

附件：盈江县新城乡卫生院2016年度部门决算表

 

  [附件: 01表]  [附件: 02表]  [附件: 03表]  [附件: 04表]  [附件: 05表]  [附件: 06表]  [附件: 07表]  [附件: 08表]  [附件: 09表] 

 

盈江县新城乡卫生院

2017年10月24