盈江县油松岭乡卫生院 2016年度部门决算情况说明

一、 单位概况

（一）、主要职能

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;

    2、负责本乡镇的基本医疗服务;

    3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;

    4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

    5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

   6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）、部门基本情况

      纳入2016年部门决算编报的单位共1个，事业单位1个。部门在职在编实有人数12人，其中：财政全供养12人；在编实有车辆0辆。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

二、决算表

    盈江县油松岭乡卫生院2016年度部门决算表见附件

三、2016年度部门决算情况说明

（一）、收入决算情况说明

      2016年盈江县油松岭乡卫生院决算总收入265.41万元，比2015年的234.61万元，增加30.8万元，增长13.13%，其中：

（1）、2016年财政拨款收入199.64万元，2015年财政拨款收入165.34万元，增加34.3万元，增长20.75%，增加的原因是财政拨款项目增加，以及人员增多，工资拨款增加。

（2）、2016事业收入65.69万元，2015年事业收入45.99万元，增加19.7万元，增长42.84%，增加的原因是诊、住院人次增加，因此收入增加以及公卫服务增加。

（3）2016年其他收入0.08万元，2015年其他收入23.28万元，减少23.2万元，减少的原因是2016年其他收入只填写了利息收入，2015年其他收入包含利息收入以及基本药物制度补助资金。

（二）、支出决算情况说明

    2016年部门决算总支出251.83万元，2015年总支出197.19万元，增加54.64万元，增长27.71%，其中：基本支出194.04万元，与2015年基本支出186.75万元相比，增加7.29万元，增长3.9%，增加的原因是计生所合并，人员工资支出增加；项目支出57.79万元，与2015年项目支出10.44万元相比，增加47.35万元，增长453.54%，增加原因是基本公共卫生项目补助、乡村医生补助支出增加。

（三）、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出206.16万元。按支出功能分类主要用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出19.19万元；

（2）医疗卫生与计划生育支出186.52万元；

（3）住房保障支出0.45万元。

四、“三公”经费决算情况说明

    盈江县油松岭乡卫生院2016年财政拨款“三公”经费决算总额0万元。

附件：盈江县油松岭乡卫生院2016年度部门决算表

  [附件: 01表]  [附件: 02表]  [附件: 03表]  [附件: 04表]  [附件: 05表]  [附件: 06表]  [附件: 07表]  [附件: 08表]  [附件: 09表] 

盈江县油松岭乡卫生院

2017年10月17