盈江县妇幼保健计划生育服务中心2016年度部门决算公开补充说明

        一、收入与上年对比情况

1、2016年各项收入3420.87万元，比2015年的3384.60万元，增加36.27万元，增1.07%，其中：

（１）、2016年财政拨款收入1717.53万元，2015年财政拨款收入2004.6万元，减少287.07万元，减14.32 %，减少原因是2014年部分基本公共卫生、重大公共卫生资金在2015年下达。

（2）、2016年事业收入1702.45万元，2015年事业收入1341.45万元，增361万元，增长26.91%，增加原因是患者增加。

（3）、2016年其他收入0.9万元，2015年其他收入38.56万元，减少37.66万元，减少97.67 %，减少原因是机构合并，原计生服务站并入保健院交来的资金。

        二、支出与上年对比情况

2016年各项支出3625.46万元，2015年各项支出2185.66万元，增1439.8万元，增长65.87 %,其中：（1）基本支出2171.32万元，与2015年基本支出1524.36万元，增加646.96万元，增长42.44 %，增长原因为：机构合并，原计生站并入保健院人员增加23人，工资增加。（2）项目支出1454.14万元与2015年项目支出661.3万元,增加792.84万元，增长119%。2016年项目支出比上年增加原因：保健院住院楼项目2015年拨资金500万元在2016年支出，2015年的重大公共卫生项目在2016年支出。

         三、机关运行经费执行情况说明

2016年机关运行经费支出23.21万元，2015年机关运行经费支出21.51万元 增加1.7万元，增7.9%，增加原因人员增加，新招录大学生,主要用于日常办公费、印刷费、水电费、电话费、差旅费、培训费等支出。

        四、政府采购执行情况说明

         1、政府采购执行情况

2016年采购计划0万元，实际采购0万元，节约0万元（其中：1、财政性资金计划0万元，实际采购0万元，节约0万元；2、非财政性资金计划0万元，实际采购0万元，节约0万元），采购计划比上年0万元增加(减少)0万元，增长（减少）0%。实际采购0万元比上年0万元增加(减少)0万元，增长(减少)0%。增长（下降）原因：。

        2、政府采购项目分类完成情况

货物类完成0万元，比2015年0万元增长（减少）0万元，增长（减少）0%。增长（下降）原因：0。

工程类完成0万元，比2015年0万元增长（减少）0万元，增长（减少）0%。增长（下降）原因：0。

服务类完成0万元，比2015年0万元增长（减少）0万元，增长（减少）0%。增长（下降）原因：。

盈江县妇幼保健院计划生育服务中心

2017年10月25日