盈江县疾病预防控制中心2016年度部门决算公开补充说明

一、收入与上年对比情况

1、2016年各项收入1765.15万元，比2015年的1758.60万元，增加6.55万元，增0.37%，其中：

（１）、2016年财政拨款收入1765.15万元，2015年财政拨款收入1758.60万元，增加6.55万元，增0.37%，增加)原因是工资收入增加。

（2）、2016年事业收入0万元，2015年事业收入0万元。

（3）、2016年其他收入0万元，2015年其他收入0万元。

二、支出与上年对比情况

2016年各项支出1703.64万元，2015年各项支出1817.16万元，减113.52万元，减少6.25 %,其中：（1）基本支出1297.52万元，与2015年基本支出1247.72万元，增49.8万元，增长3.99 %，增长原因为：工资收入增加。（2）项目支出406.11万元与2015年项目支出569.44万元,减163.33万元，下降28.6%。2016年项目支出比上年减少原因：办公费、印刷费、差旅费减少。

三、机关运行经费执行情况说明

2016年机关运行经费支出0万元，2015年机关运行经费支出0万元。

四、政府采购执行情况说明

1、政府采购执行情况

2016年采购计划0万元，实际采购0万元。

2、政府采购项目分类完成情况

货物类完成0万元。

工程类完成0万元。

服务类完成0万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

公务用车保有量8辆，2016年公务用车运行维护费6万元，2015年公务用车运行维护费6.77万元，减少0.77万元，减少11.39%，减少原因是车辆维修减少。

六、名词解释：财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政补助收入：是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

盈江县疾病预防控制中心

2017年10月25日