盈江县疾病预防控制中心部门预算公开目录及编制说明

目  录

第一部分 盈江县疾病预防控制中心2018年部门预算编制说明

第二部分盈江县疾病预防控制中心2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

盈江县疾病预防控制中心2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 主要职能是：承担着全县辖区内的疾病预防与控制，卫生监测，突发公共卫生事件处理，卫生宣传与健康教育，业务培训与技术指导等工作职责。

（二）机构设置情况

盈江县疾病预防控制中心内设  10 个职能科室，科室设置有：中心办公室、中心检验室、传染病控制科、计划免疫规划科、皮肤性病艾滋病防治科、地方病防治科、结核病防治科、慢非传科、健康教育科及美沙酮维持治疗门诊等10个职能科室

1. 重点工作概述

   一是按时完成自己本职工作。包括及时做账，开票，按时结账等。 二是加强学习，提高自己的业务素质和综合能力。二是将进一步加大学习的力度，提高自己财务业务水平，使自己的财务业务能力不断提高，以适应工作的需求，使自己的财务业务水平更上一个新的台阶。 三是更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，及时准确的做好预算，确保财务管理的规范和高效。 四是加强会计档案的管理工作。及时将上年度的财务资料清点封存到财务档案室，每个月结完帐及时打印凭证和财务资料以便存档。

   二、预算单位基本情况

   我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

   在职人员编制72人，其中：行政编制 0人，事业编制72人。在职实有73人，其中： 财政全供养 73人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

   离退休人员 39人，其中： 离休 1人，退休 38人。

   车辆编制8辆，实有车辆8辆。

   三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

   2018年部门财务总收入 877.60万元，其中：一般公共预算财政拨款877.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

   （二）财政拨款收入情况

   2018年部门财政拨款收入877.60万元，其中:本年收入877.60万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款877.60万元（本级财力877.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

   四、预算单位支出情况

   2018年部门预算总支出 877.60万元。财政拨款安排支出 877.60万元，其中，基本支出827.6万元，项目支出50万元。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   功能科目分组：2080501归口管理的行政单位离退休0.17万元，主要用于离退休人员的公用经费；2080502事业单位离退休2.28万元，主要用于事业单位离退休人员的公用经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出111.41万元，主要用于养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.79万元，主要用于职业年金缴费支出；2100401疾病预防控制机构606.24万元，主要用于事业人员工资福利支出的事业人员支出工资576.68万元，事业单位人员公用经费29.2万元，遗嘱补助0.36万元；2100409重大公共卫生专项50万元，主要用于中心实验室设备购置。2210201住房公积金60.34万元，主要用于职工住房公积金支出。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组：（其中基本支出827.24万元，项目支出50万元）

1. 政府预算支出经济分类科目

1. 一般公共预算827.24万元（基本支出）：50501工资福利支出750.22万元；50502商品和服务支出77.02万元。

2. 一般公共预算50万元（项目支出）：50502商品和服务支出50万元。

3. 政府性基金预算0万元。

1. 部门预算支出经济分类科目

   （1）一般公共预算827.60万元（基本支出）：

   301工资福利支出750.22万元（30101基本工资256.94万元，30102津贴补贴204.2万元，30103奖金21.3万元，30107绩效工资94.24万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费111.41万元；30109职业年金缴费1.79万元，30113住房公积金60.34万元）。

   302商品和服务支出77.02万元（30201办公费63.09万元；30205水费1.17万元，30206电费6.86万元，30231公务用车运行维护费5.9万元）。

   303对个人和家庭的补助0.36万元（30305生活补助0.36万元）

   （2）一般公共预算50万元（项目支出）：302商品和服务支出50万元（30201办公费46.40万元，30226劳务费3.6万元）。

   (3)政府性基金预算0万元。

   三、三公经费支出预算情况

   （一）一般公共预算“三公”经费支出情况

   2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况如下：

   1、因公出国（境）经费

   拟安排出国（境）经费预算0万元。

   2、公务接待费

   拟安排公务接待费预算0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

   3、公务用车购置及运行维护费

   拟安排公务用车购置及运行维护费5.9万元，其中：购置经费0万元、运行维护费5.9万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

1. 三公经费支出预算增（减）原因

      一般公共预算三公经费支出预算数比上年增加（下降）0万元，增（降）幅0%。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金50万元。政府采购预算主要用于中心实验室设备购置，落实云南省健康扶贫措施。

   七、预算收支增减变化情况说明

   2018年收入是877.6万元，较2017年收入944.5万元，减少7%万元，变动原因是收费项目减少，导致非税收入减少；退休人员工资移交到养老中心。

   （一）2018年基本支出预算827.6万元，2017年基本支出预算932.5万元，减少11.2%万元，变动原因是收费项目减少，导致非税收入减少；退休人员工资移交到养老中心。

   （二）2018年项目支出预算50万元，2017年项目支出12万元，增加316.66%万元，变动原因是中心检验室购置设备。

   八、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。 
   2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。
   3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
   4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 
   5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
   7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。
   10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。
   11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
   13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
   14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

   （二）机关运行经费安排

   2018年部门预算机关运行经费支出0万元,与上年对比无变化，主要原因分析事业单位不涉及机关运行经费。

   三、国有资产占用情况

   本单位截至上一年度12月31日占有使用国有资产总额2374.40万元，其中，流动资产609.37万元、固定资产1765.03万元、对外投资（有价证券）0万元、在建工程0万元、无形资产0万元、其他资产0万元。

   主要实物资产数据情况：1.房屋总面积5483.24平方米，总价值1241.72万元（其中办公用房2353.24平方米，价值200.34万元；业务用房2630平方米，价值1003.83万元；其他（不含构筑物）500平方米，价值37.55万元）。2.车辆8辆，总价值141.90万元（其中美沙酮车1辆、结核车1辆、疟疾车2辆、计免冷链4辆）。3.其他固定资产381.41万元（主要包括各个科室的办公设备及实验室设备）。

   当年度资产变动情况:2017核减资产一批，金额9.82万元，新增资产60.38万元（其中验钞机一台0.12万元、LG冰箱一台0.82万元、打印机一台0.18万元、显示屏5.97万元、长虹电视一台0.16万元、监控设备50.83万元、显微镜一台2.3万元）。 [附件: 361005 盈江县疾病预防控制中心_20180209042501]