盈江县卫生和计划生育局2018年预算公开目录及编制说明

目录

 

第一部分 盈江县卫生和计划生育局2018年部门预算编制说明

第二部分 盈江县卫生和计划生育局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

盈江县卫生和计划生育局2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

取消的职责

（1）、将医疗机构服务绩效评价等技术管理职责转移给所属事业单位承担。

（2）、取消已由盈江县人民政府公布取消的行政审批事项。

承接的职责

（1）、计划生育技术服务人员合格证核发、校验。

（2）、计划生育技术服务机构执业许可证核发、校验。

（3）、供水单位卫生行政许可职权。

（4）、根据国家和省、州、县的规定需要承接的其他职责。 

划出的职责

（1）、将原卫生行政部门承担的对用人单位职业健康监护情况进行监督检查，规范职业病的预防、保健，并查处违法行为；对建设项目进行职业病危害预评价审核、职业病防护设施设计卫生审查和竣工验收（不含医疗机构）等职能划入县安监部门。

（2）、将原人口和计划生育行政部门承担的研究拟定人口发展战略、规划及人口政策职责划归县发展和改革局。

划入的职责

整合划入原盈江县人口和计划生育局、原盈江县卫生局的职责。

加强的职责

（1）、坚持计划生育基本国策，完善生育政策，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。 

（2）、加强食品安全风险监测和评估工作。

（3）、加强中医药工作管理和中医药服务体系、基层服务能力建设，加强民族医药事业发展。

（4）、鼓励社会力量提供医疗卫生计生服务，加大政府购买服务力度，加强急需紧缺专业人才和高层次人才培养。 

主要职责

（1）、贯彻执行国家和省州县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订全县卫生计生以及促进中医药事业发展的规划草案。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导全县卫生计生系统规划的编制和实施。

（2）、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案，做好突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的处置、医疗卫生救援。按程序报告法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。承担盈江县爱国卫生运动委员会的具体工作。

（3）、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测和评估工作。 

（4）、拟订并组织实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（5）、贯彻执行医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。 

（6）、负责组织推进县级公立医院综合改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，贯彻执行药物采购、配送、使用的政策措施。

（7）、负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

（8）、贯彻落实国家和省、州计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（9）、组织实施、建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（10）、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务均等化工作机制。

（11）、组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师、专科医师和计划生育技术服务规范化培训制度。组织指导在职医学教育和继续医学教育。

（12）、指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。落实计划生育一票否决制。

（13）、组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。

（14）、承担县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责组织协调、指导、考核防艾委成员单位对艾滋病实施防控和干预的工作，控制艾滋病的传播和蔓延。

（15）、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

盈江县卫生和计划生育局内设职能股室17个（办公室

、规划财务股、政策法规监督股、疾病预防控制股（应急办、爱卫办）、医政医管股、基层卫生股、妇幼健康服务股、药政股、中医与科技教育股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股（计划生育协会办公室）、流动人口计划生育服务管理股、宣传和信息统计与考核评价股、防治艾滋病综合股、防治艾滋病项目管理股、防治艾滋病业务股、健康扶贫办公室），核定编制27名，其中：行政编制22名、工勤编制5名。局机关实有在岗人员51人（不含长期病假1人），其中：公务员20人，机关工勤6人，核算中心8人，盈江县健康扶贫领导小组办公室3人，临工10人，退休返聘1人，公益性岗位2人，大学生志愿者1人。

（三）重点工作概述

2018年的工作思路：坚持以党的十九大和习近平总书记系列重要讲话和对云南工作的重要指示精神为指导，围绕提高人民健康水平的总体要求，全面总结“十二五”，认真实施“十三五”，贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》、省、州《实施意见》、《云南省人口与计划生育条例》。突出深化医改、强化计生工作、做好重大疾病防控、进一步提升医疗水平、推进中医药发展等重点，统筹兼顾、狠抓落实，努力开创卫生计生事业发展的新局面。着重抓好以下工作：

（一）继续深化城市公立医院综合改革和县级公立医院改革，着力实现重点领域突破

1.加强医改工作组织领导。推动建立强有力的医改组织领导体制和统筹协调推进机制，理顺医改机构设置，配齐配强医改人员队伍。

2.大力推动县级公立医院改革。一是加快实施县级公立医院能力建设和加快中医药发展两个行动计划；二是完善公立医院法人治理结构，探索建立现代公立医院管理制度；三是加强公立医院运行监管，加大对公立医院综合改革绩效评价力度；四是改革人事制度，全面推行聘用制度和岗位管理制度。    

3.加快推进分级诊疗制度实施。一是研究制订分级诊疗办法，综合运用医疗、医保、价格等手段，拉开不同级别定点医疗机构间的报销比例和服务价格差别；二是推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式；三是建立县级医院与基层医疗卫生机构之间的便捷转诊通道。

4.确保城乡居民医保制度贯彻落实。通过与人社部门协调配合，有效衔接，保障群众享受医保权益。

5.大力推进紧密型县乡医疗服务一体化，有效提升基层服务能力。一是指导受援医院、支援医院完善、细化对口年度帮扶协议，重点实施以科室建设、重点专科建设、人才培养和新（适宜）技术开展为主要内容的有效帮扶；二是在县乡医疗服务一体化整县推进的基础上组建县人民医院医联体、县中医院医联体、县妇计中心医联体。

6. 加大医疗卫生综合监管力度。加强卫生计生监督执法队伍建设，严厉打击非法行医、非法采供血、非法医疗美容、非法医疗广告和“两非”等案件。做好食品安全风险监测和企业备案工作。

7.大力推进社会办医、医养结合和健康服务业发展。一是根据《云南省医疗机构审批管理暂行办法》，严格执行《医疗机构管理条例》及其《实施细则》，依法加强医疗机构审批、校验和执业变更登记工作，抓好民营医疗机构的管理工作，提升民营医院诊疗水平。二是进一步放宽对社会办医在数量、规模等方面的限制，鼓励社会资本举办养老、健身、健康、医疗等服务机构，充分发挥其作为公立医疗资源补充的作用。

8.加强医疗质量管理。一是贯彻落实《医疗质量管理办法》，开展《医疗质量管理办法》全员培训，深入推进“进一步改善医疗服务行动计划”，完善和落实临床路径管理制度，大力加强质控体系建设，依托各级质控中心，推进医疗管理专业化，同时做好限制类诊疗技术的管理及医疗技术临床应用的备案管理工作。二是按照国家和省、州、县工作部署，认真组织开展医疗质量安全管理和风险防范，继续抓好抗菌药物合理运用、辅助用药管理、毒麻药品监管、医疗废物处置等专项检查整治工作。

9.大力推进基层医疗卫生机构绩效工资改革。进一步落实乡村医生多渠道补偿政策，妥善解决乡村医生的养老保障和退岗村医生活困难问题。

10.加强行风建设和“平安医院” 建设。一是贯彻落实卫生医疗行业“九不准”及配套文件，强化宣传教育，严肃查处行业不正之风。二是健全“三调解一保险”医疗纠纷处理制度及保障机制，督促县中医院、县妇计中心建立警务室，推进“平安医院”建设，构建和谐医患关系。

（二）持续夯实基础，着力提升基层卫生服务能力

1. 继续加大医疗卫生基础设施建设投入。一是以落实中央、省、州、县下达的卫生项目投资计划为重点，严格按照时间节点要求，确保如期建成使用。二是争取当地党委、政府重视和有关部门支持，落实地方政府对基层医疗卫生机构建设的主体责任，根据有关标准足额安排基本建设和设备购置经费，进一步加大对基层医疗卫生机构的投入，改善群众就医环境。 

2.切实加强基层医疗卫生计生机构内涵建设。以开展群众满意的乡镇卫生院和社区卫生服务能力提升工程为抓手，加强技能培训和岗位练兵，进一步提升服务能力。

3.大力加强人才队伍建设。一是继续开展住院医师规范化培训和全科医生培训，落实好特岗、订单定向培养免费医学生的编制、工资、待遇等激励政策，确保基层卫生人才引得来、留得住、用得上。二是认真落实加强乡村医生队伍建设的各项政策措施，稳定乡村医生队伍。

4.加强激励机制建设。落实多渠道补偿机制，完善多劳多得、优绩优酬的激励分配机制，突破现行事业单位绩效工资调控水平，优化绩效工资结构，加大向工作一线、关键岗位、业务骨干、贡献突出人员的倾斜力度，充分调动基层医务人员的工作积极性。

5.切实加强健康扶贫工作。要按照中央、省、州、县统一部署，加强基层医疗卫生服务体系建设，着力改善贫困人群就医条件，解决好建档立卡贫困人口因病致贫返贫问题。

（三）持续改革和完善计划生育服务管理工作，着力推进计划生育转型发展

1.坚持和完善划生育目标管理责任制。加强计划生育领导小组制度建设，强化部门齐抓共管的工作格局，完善计划生育服务管理和目标管理责任制考核体系，形成良性运行机制。

2.继续抓好全面两孩政策实施。一是落实好生育登记服务制度，加强出生人口监测，推进建立部门间人口信息共享的长效机制。二是加大宣传倡导力度，深入开展“婚育新风进万家”活动。

3.稳定加强计划生育工作网络和队伍，保障经常性工作落实。一是以开展计划生育优质服务先进单位（示范）创建活动为抓手，推进计划生育工作转型发展，不断提高计划生育服务管理水平。二是进一步明确服务管理职责，夯实网底，尤其是要保证县、乡、村级计划生育网络和队伍的稳定。三是充分发挥计划生育协会作用，坚持不懈地推进计生协组织建设和阵地建设，抓好计生家庭意外伤害保险工作。

4.综合治理出生人口性别比偏高问题。落实禁止“两非”新规定，继续开展打击“两非”专项行动，促进人口性别比趋于正常值。

5.继续贯彻落实计划生育家庭奖励扶助优待政策。一是做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作，将低收入计划生育特殊家庭成员纳入城乡医疗救助范围，着力推进医疗卫生与养老服务相结合，鼓励医疗卫生机构和养老机构对口支援、合作共建，探索建立医疗养老联合体。二是积极开展创建幸福家庭活动、关爱女孩和“圆梦女孩”行动，推动家庭发展工作。

6.进一步提高流动人口计划生育服务管理水平。一是加强精细化管理，组织开展流动人口健康教育和促进工作，在试点的基础上，全面推进卫生计生基本公共服务均等化。二是进一步加强全县流动人口基础信息采集，确保2018年流动人口动态监测数据质量稳中有升。

（四）坚持预防为主，着力加强疾病预防控制和卫生应急工作

1.推动卫生工作由“以治病为中心”向“以健康为中心”转变，从注重“治己病”向注重“治未病”转变。一是大力推进健康促进，推广以“三减三健”（减盐、减油、减糖，健康口腔、健康体重、健康骨骼）为主的健康生活方式促进行动，运用多种渠道、多种形式开展健康教育工作；二是加强健康科普宣传，强化每个人都是健康第一责任人，着力推进全民健康素养促进行动。

2.加强重大疾病防控，确保传染病稳中有降。一是健全完善疾病监测预警体系，加强传染病疫情报告管理工作，杜绝传染病迟报、漏报。二是加强鼠疫、霍乱、高致病性人禽流感等重点传染病的监测、防控，有针对性地开展预防性灭鼠灭蚤工作。三是全面落实结核病“三位一体”防治服务模式，加强耐多药肺结核筛查和监测，规范患者全程治疗管理。四是加强疟疾、麻风病防治，2018年继续确保不发生疟疾本地感染病例，继续落实消除麻风病危害达标后麻风病防控措施，确保消除麻风病危害核心指标达到要求，与全省和国家同步达到消除麻风病目标。五是夯实常规免疫，推进预防接种门诊规范化建设，提升预防接种管理质量，有效防控疫苗针对疾病。六是加强二类疫苗的监管，依法依规开展二类疫苗的推广使用。七是落实登革热防控工作，总结2017年防控经验，敏感监测，积极防治，力争不出现重症病例和死亡病例。

3.加强卫生应急体系建设。一是强化多部门联防联控工作机制及应急预案，提高应急救援处置能力。二是积极开展卫生应急知识“五进活动”。

4.认真贯彻落实《国务院关于进一步加强新时期爱国卫生工作的意见》，深入开展爱国卫生运动。抓好农村饮用水的检测、农村户厕改造、病媒生物防治、国家卫生城镇创建等工作。

5.实施慢性病综合防控。按要求开展省级综合防控示范区创建和申报工作，宣传倡导全民健康生活方式，持续推进全人群死因监测、肿瘤监测工作。

（五）狠抓薄弱环节，着力提升基本公共卫生服务水平和服务能力

1.认真做好国家基本公共卫生服务项目工作。一是以做实做细现有项目为原则，以妇女儿童、老年人、流动人口为重点，做好覆盖生命全周期的基本公共卫生服务。二是做好高血压、糖尿病等慢性病防治工作。三是强化基本公卫服务项目的规范管理和监督考核，通过加大宣传力度、强化入户访视等措施，进一步提高居民的感受度。

2.落实好 “关爱妇女儿童健康行动”惠民实事，着力提高妇幼健康保障能力。一是继续实施妇幼健康和计划生育综合服务保障工程，提升孕产妇和新生儿危急重症救治能力。二是加强出生缺陷综合防治，构建覆盖城乡居民的涵盖婚前、孕前、孕期、新生儿各阶段的出生缺陷防治免费服务制度。三是建立城乡妇女常见病普查制度。四是2018年结婚登记人群自愿免费婚检率达到80%，新生儿疾病苯丙酮尿症和先天性甲状腺功能减低筛查率、听力筛查率提高到80%。

3.落实好严重精神障碍患者救治救助工作。我局将与严重精神障碍患者救治救助工作各相关部门之间加强联系、协调，并指定专人负责，做到救治救助工作信息互通，形成规范的交流协作机制，落实相关救助政策。

（六）扩大特色优势，着力提升中医药工作水平

1.深入学习宣传《中华人民共和国中医药法》，并认真贯彻落实。

2.提高中医综合服务能力。根据州政府2015-2020年中医药健康服务发展规划持续做好中医药服务能力提升工作：如傣医门诊建设、中医馆建设、重点专科申报、人员引进及培训、乡村医生培训、民族医工作。在2020年前全县能开展中医药适宜技术的村卫室达到85%以上。

3.深入推进中西医协同发展。落实综合医院、妇幼保健计划生育机构及疾病预防控制中心发展中医药工作。

4.大力发展民族医药事业。鼓励民间民族医药传承创新，夯实跟师带徒传承工作，开展县内名中医评选活动。

5. 进一步加强无偿献血宣传工作。

（七）强化综合管理，着力巩固扩大艾滋病防治成效

1.宣传贯彻好《德宏州艾滋病防治条例》。2017年6月1日《德宏州艾滋病防治条例》正式颁布实施，各部门将按照条例要求落实好部门防艾工作职责，充分发挥部门优势，确实推进和解决好我县防艾工作中的重点难点问题，巩固防艾工作成效，促进全州第四轮防艾人民战争各项目标任务的实现。

2.增强宣传工作的针对性和实效性。继续加大新闻媒体宣传，发布群众乐于接受的方式开展艾滋病性病防治知识宣传，提高全民防范意识。提高暗娼、外出和流入的务工人员、涉外“婚姻”、校内外青少年等重点人群，娱乐场所、建筑工地、边境口岸、羁押场所等重点场所的宣传教育的针对性，减少高危行为的发生。

3.提高重点人群有效综合干预力度。加强阳性暗娼管理，提高男男人群、中小学校及校外青少年及流动人口有效干预覆盖率，减少艾滋病经性传播。

4.强化干预措施，提高干预工作质量。继续稳步推进美沙酮维持治疗工作。强化多部门参与娱乐场所干预和管理工作，持续推进全县公共娱乐场所“两卡合一”，低档暗娼、社区出租房流动人员的防艾宣传、HIV检测动员等工作。加大乡镇暗娼、吸毒人群、男男性行为等高危人群艾滋病、性病有效干预、检测及转介治疗等工作。

5.加大艾滋病人关怀救救助力度。建立受艾滋影响家庭救助数据库，每月与民政局对接更新数据。

6.加强边境防艾工作，创造良好社会环境。积极探索境内缅籍艾滋病病毒感染者/病人的管理方法和模式，建立和完善跨境防艾合作的长效机制，提高边境艾滋病防控能力，努力创造良好的社会环境，为国家“一带一路”、德宏“沿边开放前沿”建设保驾护航。

（八）全力推进健康扶贫工作

1.进一步加强工作统筹。强化各相关部门间的协同，抓紧各项政策的落实到位，通过统筹卫计、民政、扶贫等部门的医疗救助保障资金，提高农村困难人群的医疗保障水平。

2.进一步强化能力建设。一是大力实施基层卫生机构标准化建设攻坚计划，加强对各级医疗机构的指导，确保政策及时执行到位，规范医疗机构的诊疗行为。二是继续推进县级医院帮扶乡镇卫生院，加快形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

3.进一步加强政策落实。通过基本医疗保障补偿报销、大病医疗保险赔付、重特大病医疗救助，确保每一个困难家庭病人都能得到医疗救助。

4. 做好迎接健康扶贫考核和脱贫退出验收的准备工作。加强督促检查，督促、指导全县卫生医疗机构对健康扶贫资料的收集归档。

（九）坚持统筹兼顾，着力突破人才短缺瓶颈，抓好项目资金管理和信息化建设、保密、统计、宣传、档案管理、综治、老干等工作

1.开展基础人才培养计划。认真做好订单定向农村免费医学生计划与培养工作，加强订单定向生管理，全面推进住院医师规范化培训、全科（助理全科）医师规范化培训工作，加强与编制、人社部门协调，积极探索创新人才引进的新机制。

2.强化财务和预算管理。加快预算执行进度，加强内部审计、绩效评价，降低资金运行风险，提高资金使用效率。

3.积极推进“互联网+医疗”行动计划的落实。一要抓好卫生信息专网、电子健康档案管理系统、基层医疗卫生机构管理信息系统等在建项目实施。二要进一步建设完善二级以上医疗机构信息系统建设，实施乡镇卫生院基础网络平台规范化建设，为互联互通和信息共享打好基础。

4.推进卫生计生依法行政工作。一要深化“放管服”和行政审批改革制度改革，推进行政审批和公共服务事项网上全程办理流程，强化事中事后监管，重点落实好“双随机、一公开”监管工作。二要规范行政许可、行政处罚执法行为，加强行政复议和诉讼工作，加大规范性文件审查力度，建立健全行政裁量权基准制度和重大事项听证、行政复议案件审理、涉嫌刑事犯罪案件的移送机制。三要全面落实全员学法制度，提升卫生计生人员尊法守法学法用法的意识和能力。

5.聚焦卫生计生中心工作和重点任务。一要完善新闻宣传、信息发布和激励机制，加强宣传阵地建设，压实工作责任，做好卫生计生新闻宣传和信息公开工作。二要进一步完善信息统计目标管理责任制，全面加强信息统计工作。

6.全面提升政务工作水平。一要加强调查研究，倡导求真务实、真抓实干的良好作风，加大督查督办力度，推动重大决策落到实处。二要加强年度印发文件、会议计划管理，进一步精简、规范文件、会议。三要深入推进政务信息化，基本实现文电电子化。四要加强政务信息公开和档案管理工作；落实保密工作责任制；强化信访工作和安全生产管理责任；继续做好离退休干部工作。

（十）结合党的十九大相关会议精神及“两学一做”学习教育，着力加强惩防体系暨党风廉政建设和意识形态工作

1.坚决把全面从严治党要求落到实处。一要切实强化党对卫生计生工作的领导，进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，要进一步严肃党内政治生活，全面贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》等党纪党规，严格落实党风廉政建设的主体责任和监督责任。二要持之以恒抓好作风建设，驰而不息的落实中央八项规定和省、州、县实施办法，引导卫计系统广大干部职工坚定理想信念，恪守服务宗旨，强化行业自律，推动党风政风持续好转。

2切实落实好“一岗双责”。 卫计系统党员领导干部要牢固树立不抓党风廉政建设就是严重失职的意识，常研究、常部署，抓班子、抓具体，管好自己的“责任田”；要时刻绷紧党风廉政建设主体责任这根弦，落实“六个严禁”和行风建设“九不准” 等相关规定，进一步加强医德医风建设，把党风廉政建设融入到各项工作中，做到守土有责，守土尽责。

3.大力推进廉政风险防控工作。一要贯彻执行民主集中制，坚持集体讨论决定“三重一大”事项，强化对权力运行的监督制约，形成不敢腐、不能腐、不想腐的制度屏障。二要针对卫生计生系统直属单位多、点多面广线长的特点，加强对重点单位、重点环节督查力度，有效遏制违纪违法案件的发生。三要保持高压态势，严肃查处医药购销、医疗服务和计生工作中损害群众利益的突出问题，对重大典型案件加大通报曝光力度。

4.切实抓好意识形态工作。一要认真落实意识形态工作主要领导负责制，领导班子切实担负起抓意识形态工作的政治责任和领导责任。二要以建设学习型管理团队为抓手，深入推进理论武装工作。三要始终坚持党管媒体原则，不断壮大主流思想舆论，把握正确舆论导向，唱响主旋律，凝聚正能量，守好主阵地。四要认真落实新闻发言人、积极主动回应社会关切。五要以社会主义核心价值体系为根本，深入实施公民道德建设工程，开展社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育。六要以“传承雷锋精神、深化志愿服务”为载体，组织党员干部到社区开展志愿服务，深入扶贫村开展扶贫帮困等工作。

5.坚决把维护改革发展稳定落到实处。事业发展，离不开和谐稳定的良好环境。要牢牢把握稳中求进总基调，妥善处理好改革、发展、稳定的关系。要针对计生特殊家庭、乡村医生待遇落实、医疗纠纷等信访突出问题，按照“属地管理、分级负责”，“谁主管、谁负责”的原则，落实领导干部接访、下访和包案制度，用心、用情、用力解决群众诉求，依法做好信访工作，扎实开展矛盾纠纷排查化解工作，确保社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制27人，事业编制5人,。在职实有32人，其中： 财政全供养 32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 15人，其中： 离休0人，退休 15人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入695.99万元，其中：一般公共预算财政拨款695.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入695.99万元，其中:本年收入695.99万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款695.99万元（本级财力695.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 695.99万元。财政拨款安排支出 695.99万元，其中，基本支出409.41万元，项目支出286.58万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2080501归口管理的行政单位离退休，经费0.9万元，主要用于盈江县卫计局15个退休人员必要的活动、管理、基础组织建设活动开支；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，经费40.63万元，主要用于盈江县卫计局32个在职人员单位缴费基本养老保险；2100101行政运行，经费289.53万元，主要用于盈江县卫计局行政人员工资238.37万元，保运转公用经费13万元，对个人和家庭的补助38.16万元（盈江县防艾局15个临时工工资37.8万元，遗嘱补助0.36万元）；2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出，经费50.83万元，主要用于盈江县戒毒康复所医务室5名在职事业人员及局机关1名在职事业人员工资47.83万元，保运转公用经费3万元；2100399其他基础医疗卫生机构支出，经费30万元，主要用于卫计系统信访工作经费7万元、基础医疗卫生机构建设项目前期工作经费等23万元；2100401疾病预防控制，经费64万元，主要用于防艾局防艾宣传、下乡督导、综合办公、社会组织购买服务等；2100409重大公共卫生专项，经费17.6万元，主要用于订单定向免费医学生人才培养学费；2100499其他公共卫生支出，经费119.36万元，主要用于健康扶贫拴心留人人员补助104.36万元，健康扶贫宣传、督导经费15万元；2100717计划生育服务，经费39.02万元，主要用于独生子女、双女户家庭少生快富奖励金16.8万元，独生子女保健费10.09万元，出生缺陷干预经费5万元，计划生育系列保险7.13万元；2100799其他计划生育事务支出，经费16.6万元，主要用于失独家庭扶助金2.87万元，一次性奖励金0.07万元，计生家庭新农合助缴款5.2万元，失独家庭一次性抚慰金0.7万元，独生子女奖学金7.76万元；2210201住房公积金，经费27.52万元，主要用于局机关32名在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，按政府预算支出经济分类，501机关工资福利支出354.35万元（其中：基本支出354.35万元，项目支出0万元），502机关商品和服务支出115.91万元（其中：基本支出16.9万元，项目支出99.01万元），503机关资本性支出15万元（其中：基本支出0万元，项目支出15万元），509对个人和家庭补助210.73万元（其中：基本支出38.16万元，项目支出172.57万元）；按部门预算支出经济分类，301工资福利支出354.35万元（其中：基本支出354.35万元，项目支出0万元），，302商品和服务支出115.91万元（其中：基本支出16.9万元，项目支出99.01万元），303对个人和家庭的补助210.73万元（其中：基本支出38.16万元，项目支出172.57万元）；310资本性支出15万元（其中：基本支出0万元，项目支出15万元）。

三、三公经费支出预算情况

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况如下：

1、因公出国（境）经费

拟安排出国（境）经费预算0万元。

2、公务接待费

拟安排公务接待费预算16万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

3、公务用车购置及运行维护费

拟安排公务用车购置及运行维护费35.7万元，其中：购置经费0万元、运行维护费35.7万元，主要用于保障盈江县卫计局公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

1. 

三公经费支出预算增（减）原因

2. 

   2018年一般公共预算三公经费支出预算数51.7万元比上年56.2万元下降4.5万元，降幅8%。下降原因严格遵守中央八项规定，厉行节约。公务接待费预算16万元比上年17.5万元下降1.5万元，降幅8.57%；公务用车运行维护费35.7万元比上年38.7万元下降3万元，降幅7.75%。

3. 

六、政府采购预算情况

4. 

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金339.11万元。政府采购预算主要用于装修和修缮工程26.3万元，用于购买防艾局印刷品、文印设备、复印机、扫描仪、碎纸机、办公桌椅、防艾药品及耗材67.82万元，健康扶贫宣传印刷品5万元，出生缺陷经费购买单据汇总单、结账单等印刷品0.99万元，计生事业经费购买部门或系统专用软件、信息管理系统的开发推广、运行维护、网络系统集成、计生户外展板等239万元。

5. 

七、预算收支增减变化情况说明

6. 

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

7. 

（一）2018年部门预算财政拨款收入695.99万元，较2017年755.61万元减少59.62万元，减幅7.89%，减少原因是退休人员工资到人社局预算，原盈江县计生局乡镇计生医士25人工资到乡镇卫生院预算。

8. 

（二）2018年部门预算财政拨款支出695.99万元，较2017年755.61万元减少59.62万元，减幅7.89%；其中基本支出409.41万元较2017年633.89万元减少279.54万元，减幅35.41%，减少原因是退休人员工资到人社局预算，原盈江县计生局乡镇计生医士25人工资到乡镇卫生院预算。；项目支出286.58万元较2017年121.72万元增加164.86万元，增幅135.44%，增加原因是根据云南省健康扶贫30条，增加拴心留人补助104.36万元，健康扶贫专项经费15万元，县级防艾经费64万元。

9. 

八、其他公开信息

10. 

（一）专业名词解释

11. 

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。 

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

盈江县卫生和计划生育局2018年部门预算机关运行经费支出16.9万元，与上年22万元对比下降5.1万元,降幅23.18%，主要原因分析是原盈江县计生局乡镇计生医士工资到乡镇预算。部门机关运行经费主要用于保机关正常运转开支的办公费、水电费、邮电费、差旅费等。

（三）国有资产占用情况

本单位截至上一年度12月31日占有使用国有资产总额7518.74万元，其中，流动资产2429.6万元、固定资产1950.94万元、对外投资（有价证券）0万元、在建工程3138.21万元、无形资产0万元、其他资产0万元。

主要实物资产数据情况：办公用房1栋、业务用房1栋，面积合计0.88万平方米，价值931.94万元，车辆4辆，价值52.47万元。

当年度资产变动情况（涉密信息除外）报废2辆公务用车，价值41.7万元，新增办公桌椅、档案柜、笔记本电脑、一体机、碎纸机等设备，价值28.44万元。