盈江县疾病预防控制中心2017年度部门决算

盈江县疾病预防控制中心2017年度部门决算

 

第一部分 盈江县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

盈江县疾病预防控制中心

2017年度部门决算情况说明

 

第一部分  盈江县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担着全县辖区内的疾病预防与控制，卫生监测，突发公共卫生事件处理，卫生宣传与健康教育，业务培训与技术指导等工作职责。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度开展基层单位及各类人群培训25期1309人次，其中：2017年环境卫生检测培训班1期30人，慢性病管理项目培训1期245人，盈江县严重精神障碍及慢性病患者健康管理培训1期51人，艾滋病、丙肝、梅毒知识培训9期389人，2017年跨境婚姻家庭疾病预防情况调查培训和艾滋病咨询与感染者管理培训1期91人，吸毒哨点培训1期15人，暗娼哨点培训1期15人，药物滥用者艾滋病、性病知识培训及生产生活技能培训交流会1期40人，盈江县社会组织艾滋病快速检测培训班1期30人，受毒品影响家庭的青少年开展新型毒品及防治艾滋病知识培训班1期30人，吸毒者的毒品危害、艾滋病、性病知识培训班1期33人，注射吸毒者与美沙酮维持治疗者交流会1期30人，盈馨服务中心协调会1期17人，盈馨服务中心老年人健康知识培训班1期100人，涉外家庭宣传骨干招募培训及项目启动1期73人，感染者依从性教育培训2期54人。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县疾病预防控制中心2017年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县疾病预防控制中心2017年末实有人员编制72人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制72人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员73人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县疾病预防控制中心2017年度收入合计1704.37万元。其中：财政拨款收入1704.37万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比下降3.44%，主要原因是离退休39人的工资移交养老中心发放，导致财政拨款收入下降。

二、支出决算情况说明

盈江县疾病预防控制中心2017年度支出合计1757.61万元。其中：基本支出1337.07万元，占总支出的76.07％；项目支出420.54万元，占总支出的23.93％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加3.17%,主要原因是2017年12月份补发7至12月提高改革性补贴、月发绩效奖励和2017年度登革热疫情爆发，培训费和会议费增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障盈江县疾病预防控制中心正常运转的日常支出1337.07万元。2016年基本支出1297.53万元，与上年对比增加3.05%,主要原因是2017年12月份补发7至12月提高改革性补贴和月发绩效奖励。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出866.27万元，占基本支出的64.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出465.56万元，占基本支出的34.81％。人均日常公用经费支出6.38万元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障盈江县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出420.54元。与上年对比增加3.55%,主要原因是2017年度登革热疫情爆发，培训费和会议费增加。财政拨入登革热防控应急工作经费50万元，主要是对那邦镇和平原镇城区2个监测点进行登革热媒介常规监测36次，全县累计报告登革热病例202例，累计开展登革热防治知识宣传培训5期206人次，发放登革热宣传单、折页22905份，悬挂宣传标语20条、张贴宣传海报245张、发布登革热防控公告5期。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1757.61万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加3.17%,主要原因是2017年12月份补发7至12月提高改革性补贴、月发绩效奖励和2017年度登革热疫情爆发，培训费和会议费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无；

5.社会保障和就业支出104.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于事业单位离退休工资和机关事业单位基本养老保险缴费；

6.医疗卫生与计划生育支出1591.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.54%。主要用于全县辖区内的疾病预防与控制、基本公共卫生服务和重大公共卫生专项服务；

7.农林水支出0.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于科技转化与推广服务；

8.住房保障支出61.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.9万元，支出决算为5.9万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.9万元，完成预算的5.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.1万元，下降1.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降1.67%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位提倡厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.9万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.9万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于辖区内的疾病预防与控制，卫生监测，突发公共卫生事件处理，卫生宣传与健康教育，业务培训与技术指导等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

盈江县疾病预防控制中心2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加0%，主要原因为盈江县疾病预防控制中心属事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，盈江县疾病预防控制中心资产总额2374.40万元，其中，流动资产609.37万元，固定资产1765.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少175.61万元，其中流动资产减少349.95万元，固定资产增加174.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值1241.72万元；处置车辆0辆，账面原值141.90万元；报废报损资产38项，账面原值9.8182万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2374.40	609.37	1765.03	1241.72	141.90				381.41
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

（三）政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明：无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  [附件: 盈江县疾病预防控制中心2017年决算公开表]