盈江县妇幼保健计划生育服务中心部门2017年度部门决算

盈江县妇幼保健计划生育服务中心部门2017年度部门决算

第一部分  概况

一、主要职能

1. 部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分 2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

2. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

3. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  名词解释

   第一部分  盈江县妇幼保健计划生育服务中心概况

   一、主要职能

   （一）主要职能

   以提高妇女儿童健康管理水平工作和妇幼基本公共卫生服务项目为核心，加大工作力度，开拓进取；以保障育龄群众生殖健康，提高出生人口素质为重点，以妇女儿童健康为宗旨。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，盈江县妇幼卫生工作上级卫生主管部门的领导下，在上级业务部门的大力支持下，深入践行“两学一做”学习教育，紧紧围绕“母婴保健法”、“十三五”规划和“妇女、儿童发展纲要”，深入学习实践科学发展观，立足本县实际；以提高妇女儿童健康管理水平工作和妇幼基本公共卫生服务项目为核心，加大工作力度，开拓进取；以保障育龄群众生殖健康，提高出生人口素质为重点，以妇女儿童健康为宗旨，优化服务模式，拓宽服务领域，不断提高服务能力和管理水平。努力降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率和出生缺陷率为抓手，使妇幼卫生工作取得显著成效，荣获“2017年云南省卫计系统先进集体”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县妇幼保健计划生育服务中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县妇幼保值计划生育服务中心2017年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员89人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县妇幼保健计划生育服务中心2017年度收入合计4380.52万元。其中：财政拨款收入2520.24万元，占总收入的57.53%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1859.89万元，占总收入的42.46%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.39万元，占总收入的0.01%。与上年对比：收入合计3420.87万元增加959.65万元，增张28.05%；财政拨款收入1717.53万元增加802.71万元，增张46.74%；事业收入1702.45万元增加157.44万元，增张9.24%；其他收入0.8万元减少0.41万元，降低51.25%主要原因分析：财政拨款收入增长原因是住院楼项目拨款增加，职工基本养老保险金增加；事业收入增长原因是患者增加；其他收入减少原因是2016年原计划生育服务中心并入2015年手术减免费。

二、支出决算情况说明

盈江县妇幼保健计划生育服务中心2017年度支出合计3821.61万元。其中：基本支出2576.38万元，占总支出的67.42％；项目支出1245.23万元，占总支出的32.58％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比:3625.46万元,增长196.15万元，增长5.41%；基本支出2171.32万元，增长405.06万元，增长18.66%；项目支出1454.14万元，减少208.91万元，减少14.37%。主要原因分析：基本支出增长原因是工资增加，职工基本养老保险金单位部分增加；项目支出减少原因是住院楼项目支出减少，取消下半年农村孕产妇住院分娩补助。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障妇幼保健计划生育服务中心机构正常运转的日常支出2576.38万元。与上年2171.32万元对比,增长405.06万元，增长18.66%，主要原因分析基本支出增加原因是工资增加，职工基本养老保险金单位部分增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1385.3万元占基本支出的53.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1191.08万元占基本支出的46.23％。人均支出8.89万元

（二）项目支出情况

2017年度用于保障妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1245.23万元。与上年1454.14万元对比减少208.91万元，减少14.37%,主要原因分析住院楼项目支出减少，取消下半年农村孕产妇住院分娩补助。具体项目开支：基本公共卫生服务项目15.57万元，重大公共卫生服务项目281.07万元，住院楼工程项目936.59万元，卫生计生人才能力建设12万元，开展工作情况按项目进度进行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县妇幼保健计划生育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出2271.17万元,占本年支出合计的59.43%。与上年2276.93对比减少5.76万元，减少0.25%,主要原因分析住院楼项目支出减少，取消下半年农村孕产妇住院分娩补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出150.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于退休人员工资29.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费121.31万元。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出2053.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.41%。主要用于在职人员工资763.15万元，残疾人保障金7.09万元，商品和服务支出27.35万元，住院楼项目工程936.59万元，办公设备购置10.56，基本公共卫生服务项目15.56万元，重大公共卫生服务项目281.07万元，卫生计生人才能力建设12万元。

3.住房保障（类）支出67.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于在职职工住房公积金67.45万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县妇幼保健计划生育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.5万元，支出决算为3.88万元，完成预算的31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.82万元，完成预算的39.38%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的2.14%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，降低公务接待费用。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年0.54万元增加3.34万元，增长618.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.28万元，增长607.41%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因下乡次数增加，车辆运行维护费增加，公务接待较上年增加。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.82万元，占98.45%；公务接待费支出0.06万元，占1.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出3.82万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出3.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于妇幼保健计划生育服务中心所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出0.06万元。其中：

   国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于妇幼保健计划生育中心相关工作发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

   盈江县妇幼保健计划生育服务中心2017年机关运行经费支出45万元，与上年22.8万元对比增长22.2万元,增长50.67%主要原因分析2016年原计划生育服务中心人员并入，2017年增加机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、电话费、差旅费、培训费、维修（护）费、会议费卫生材料费等支出。

   （二）国有资产占用情况

   截至2017年12月31日，盈江县妇幼保健计划生育服务中心资产总额5769.71万元，其中，流动资产3437.93万元，固定资产2115..9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产215.88万元（具体内容详见附表）。与上年4903.18万元相比，本年资产总额增加866.53万元，其中固定资产增加532.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

    

    

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明：无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   [附件: 盈江县妇幼保健院2017年决算公开表]