盈江县中医院2017年度部门决算

盈江县中医院2017年度部门决算

 

第一部分  盈江县中医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  盈江县中医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

盈江县中医院于1992年10月正式成立，为卫计局下属政府办非营利性事业单位。宗旨：以中医中药为主，为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务。 

（二）2017年度重点工作任务

2017年以中医中药为主，为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。完成县乡医疗服务一体化和帮扶工作，认真组织实施县乡医疗服务一体化的管理工作对弄璋镇、卡场乡、勐弄乡、苏典乡四家卫生院定点帮扶工作。实行确保全县人民中医医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。加强人才队伍建设按计划完成设备购置，人员培养工作、做好规划中医药事业发展、推行中医院全面预算管理，强化预算约束和财务管理，加强成本核算与控制。做好中医院预算管理及资金保障工作，科学制定项目实施方案，提高资金使用效益。继续推进县级公立医院改革。围绕公立医院综合改革、全民医保体系建设、基本药物制度、分级诊疗工作和住院医师规范化培训等内容，积极做好改善医疗服务行动计划，加大便民、利民、惠民措施力度，继续推动构建和谐医患关系。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县中医院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

盈江县中医院2017年末实有人员编制83人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制83人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员88人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县中医院2017年度收入合计5793.00万元。其中：财政拨款收入801.00万元，占总收入的13.82%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入4490.00万元，占总收入的77.50%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入502.00万元，占总收入的8.64%。与上年对比:总收入增长18.96%，主要原因是： 门诊及住院人次增加，财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

盈江县中医院2017年度支出合计6568.00万元。其中：基本支出4813.00万元，占总支出的73.27％；项目支出1754.00万元，占总支出的26.70％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：总支出增长63.08%，基本支出增长20.55%，主要原因是：2017年新进人员工资支出增加，购入医疗设备，固定资产增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障盈江县中医院机构正常运转的日常支出3025.00万元。与上年对比增加312万元增长11.50%,主要原因是:卫生材料支出，药品成本较去年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的34.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的62.85％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障盈江县中医院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出454万元。与上年对比支出增加353万元增长28.61%，主要原因是本年度购医疗设备资产增加。具体项目开支及开展工作况：化验设备全自动生化分析仪等设备购置357.63万元，艾滋病项目59.72万元，社区服务项目10.80万元，人才培养项目25.85万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县中医院2017年度一般公共预算财政拨款支出2279万元,占本年支出合计的30.93%。比上年增加637万元增长10.22%。,主要原因是：项目支出增加，基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出27.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出2251.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.81%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县中医院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

   2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

   3.公务接待费支出0万元。其中：

   国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

   盈江县中医院2017年机关运行经费支出0万元。

   （二）国有资产占用情况

   截至2017年12月31日，盈江县中医资产总额7043.00万元，其中，流动资产2088.00万元，固定资产净值2588万元，（固定资产原值36537.69万元，累计折旧1367万元）对外投资及有价证券0万元，在建工程2091.00万元，无形资产216万元，（无形资产原值255万元，累计摊销39万元）其他资产60万元（具体内容详见，附表）。与上年相比，本年资产总额增加1108万元，其中固定资产增加748万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

    

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	7043.00	2088.00	2588.00.00	97.00	30.00	0			1584.00			2092.00	216.00		59.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明：无

（五）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  [附件: 公开盈江县中医院2017年决算公开表]