盈江县卫生和计划生育局2019年部门预算汇总公开

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盈江县卫生和计划生育局2019年部门预算汇总公开

目录

 

第一部分 盈江县卫生和计划生育局2019年部门预算编制汇总说明

第二部分 盈江县卫生和计划生育局2019年部门预算汇总表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

盈江县卫生和计划生育局2019年部门预算编制汇总说明

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省州县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订全县卫生计生以及促进中医药事业发展的规划草案。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导全县卫生计生系统规划的编制和实施。

2.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案，做好突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的处置、医疗卫生救援。按程序报告法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。承担盈江县爱国卫生运动委员会的具体工作。

3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测和评估工作。

4.拟订并组织实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.贯彻执行医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进县级公立医院综合改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，贯彻执行药物采购、配送、使用的政策措施。

7.负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

8.贯彻落实国家和省、州计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9.组织实施、建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务均等化工作机制。

11.组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师、专科医师和计划生育技术服务规范化培训制度。组织指导在职医学教育和继续医学教育。

12.指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。落实计划生育一票否决制。

13.组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。

14.承担县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责组织协调、指导、考核防艾委成员单位对艾滋病实施防控和干预的工作，控制艾滋病的传播和蔓延。

15.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2019年部门预算编报的单位共22个，分别为：盈江县卫生和计划生育局机关(下设16个股室，分别是办公室、规划财务股、政策法规监督股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生股、妇幼健康服务股、药政与新农合管理股、中医与科技教育股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、流动人口计划生育服务管理股、宣传和信息统计与考核评价股、防治艾滋病综合股、防治艾滋病项目管理股、防治艾滋病业务股)、盈江县人民医院、盈江县中医院、盈江县疾病预防控制中心、盈江县卫生监督大队、盈江县妇幼保健计划生育服务中心、支那乡卫生院、平原镇卫生院、平原镇社区服务中心、盏西镇中心卫生院、芒章乡卫生院、新城乡卫生院、旧城镇中心卫生院、油松岭乡卫生院、弄璋镇中心卫生院、勐弄乡卫生院、苏典乡卫生院、卡场镇中心卫生院、太平镇中心卫生院、铜壁关乡卫生院、那邦镇卫生院、昔马镇卫生院。

（三）重点工作概述

1.加强医改工作组织领导。推动建立强有力的医改组织领导体制和统筹协调推进机制，理顺医改机构设置，配齐配强医改人员队伍。大力推动县级公立医院改革。

2、持续夯实基础，着力提升基层卫生服务能力。继续加大医疗卫生基础设施建设投入。切实加强基层医疗卫生计生机构内涵建设。以开展群众满意的乡镇卫生院和社区卫生服务能力提升工程为抓手，加强技能培训和岗位练兵，进一步提升服务能力。大力加强人才队伍建设。一是继续开展住院医师规范化培训和全科医生培训，落实好特岗、订单定向培养免费医学生的编制、工资、待遇等激励政策，确保基层卫生人才引得来、留得住、用得上。二是认真落实加强乡村医生队伍建设的各项政策措施，稳定乡村医生队伍。切实加强健康扶贫工作。要按照中央、省、州、县统一部署，加强基层医疗卫生服务体系建设，着力改善贫困人群就医条件，解决好建档立卡贫困人口因病致贫返贫问题。

3、持续改革和完善计划生育服务管理工作，着力推进计划生育转型发展。

4、坚持预防为主，着力加强疾病预防控制和卫生应急工作。推动卫生工作由“以治病为中心”向“以健康为中心”转变，从注重“治己病”向注重“治未病”转变。一是大力推进健康促进，推广以“三减三健”（减盐、减油、减糖，健康口腔、健康体重、健康骨骼）为主的健康生活方式促进行动，运用多种渠道、多种形式开展健康教育工作；二是加强健康科普宣传，强化每个人都是健康第一责任人，着力推进全民健康素养促进行动。

5、狠抓薄弱环节，着力提升基本公共卫生服务水平和服务能力。认真做好国家基本公共卫生服务项目工作。落实好 “关爱妇女儿童健康行动”惠民实事，着力提高妇幼健康保障能力。

6、扩大特色优势，着力提升中医药工作水平。

7、强化综合管理，着力巩固扩大艾滋病防治成效，宣传贯彻好《德宏州艾滋病防治条例》，增强宣传工作的针对性和实效性，提高重点人群有效综合干预力度，强化干预措施，提高干预工作质量，加大艾滋病人关怀救救助力度。建立受艾滋影响家庭救助数据库，每月与民政局对接更新数据。

8、全力推进健康扶贫工作，强化各相关部门间的协同，抓紧各项政策的落实到位，通过统筹卫计、民政、扶贫等部门的医疗救助保障资金，提高农村困难人群的医疗保障水平。

9、强化财务和预算管理。加快预算执行进度，加强内部审计、绩效评价，降低资金运行风险，提高资金使用效率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共22个。其中：财政全供给单位20个；部分供给单位2个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位20个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制896人，其中：行政编制 25人，事业编制871人。在职实有870人，其中： 财政全供养516人，财政部分供养354人，非财政供养0人。

离退休人员 349人，其中： 离休2人，退休 347人。

车辆编制36辆，实有车辆35辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 9863.8万元，其中：一般公共预算财政拨款9863.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 9863.8万元，其中:本年收入9863.8万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9863.8万元（本级财力9863.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 9863.8万元。财政拨款安排支出 9863.8万元，其中，基本支出9326.47万元，项目支出537.33万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组

2080501项归口管理的行政单位离退休1.38万元，主要用于盈江县卫生和计划生育局和盈江县卫生监督大队退休人员、盈江县人民医院和盈江县疾病预防控制中心离休人员必要的活动开支；

2080502项事业单位离退休132.47万元，主要用于盈江县卫计系统事业单位离退休人员必要的活动开支19.78万元，农场转地方退休人员部分工资112.69万元；

2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出760.27万元，主要用于盈江县卫计局机关、盈江县疾病预防控制中心、盈江县卫生监督大队、盈江县妇幼保健计划生育服务中心、16个基础医疗卫生机构在职人员单位基本养老保险缴费760.27万元；

2080506项机关事业单位职业年金缴费支出33.61万元，主要

用于盈江县疾病预防控制中心、盈江县卫生监督大队、盈江县妇幼保健计划生育服务中心2019年退休人员的单位职业年金缴费33.61万元；

2100101项行政运行358.82万元，主要用于盈江县卫生和计划生育局行政人员工资287.28万元，盈江县防艾局15个临时工工资37.8万元，保运转公用经费33.38万元，对个人和家庭的补助0.36万元；

2100199项其他卫生健康管理事务支出59.71万元，主要用于盈江县戒毒康复所医务室5名在职事业人员及局机关1名在职事业人员工资56.71万元，保运转公用经费3万元；

2100201综合医院2279.68万元，主要用于盈江县人民医院在职人员工资2279.68万元；

2100202中医（民族）医院655.01万元，主要用于盈江县

中医院在职人员工资655.01万元；

2100299其他公立医院支出73.28万元，主要用于盈江县人民医院、盈江县中医院公立医院取消药品和耗材加成减少的合理收入补偿73.28万元；

2100302乡镇卫生院2894.8万元，主要用于基层医疗卫生

机构在职人员工资2758.18万元，村医补助及遗嘱补助136.62万元；

2100399项其他基层医疗卫生机构支出34.84万元，主要用于卫计系统专项经费34万元，盈江县铜壁关乡卫生院家庭医生签约经费0.84万元；

2100401项疾病预防控制615.45万元，主要用于盈江县疾病

预防控制中心在职人员工资579.09万元，保盈江县疾病预防控制中心正常运转支出36万元，遗嘱补助0.36万元；

2100402项卫生监督机构145.81万元，主要用于盈江县卫生监督大队人员工资福利支出135.61万元，保盈江县卫生监督大队正常运转支出10.2万元；

2100403妇幼保健机构872.08万元，主要用于盈江县疾病

预防控制中心在职人员工资808.91万元，在职人员公用经费44.5万元，取消药品差价率财政补偿部分18.67万元；

2100408基本公共卫生服务159.33万元，主要用于县级配套基本公共卫生服务项目支出159.33万元；

2100409项重大公共卫生专项92.1万元，主要用于防治艾滋病专项经费32万元，订单定向医学人才培养经费10.1万元，盈江县疾病预防控制中心 疟疾、麻风病、登革热爆发流行及鼠疫霍乱等重点疾病的防控经费50万元；

2100499其他公共卫生支出84.76万元，主要用于健康扶贫拴心留人政策项目补助；

2100717项计划生育服务5万元，主要用于出生缺陷干预工作经费5万元；

2100799项其他计划生育事务支出42.46万元，主要用于特别扶助金3.77万元，失独家庭一次性抚慰金0.7万元，独生子女奖学金9.95万元，计划生育系列保险7.18万元，计划生育少生快富工程8.82万元，城乡居民基本医疗保险计生家庭助缴经费（计生家庭助缴）4.41万元，农业人口独生子女一次性奖励金0.07万元，城镇居民和农业人口独生子女保健费7.56万元；

2109901项其他卫生健康支出26.89万元，主要用于健康扶贫专项资金10万元，基层医疗卫生机构家庭医生签约经费16.89万元；

2210201项住房公积金536.05万元，主要用于盈江县卫计系统在职人员住房公积金536.05万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分类

2080501项归口管理的行政单位离退休基本支出1.38万元，用于302类商品和服务支出1.38万元，；

2080502项事业单位离退休基本支出132.47万元，用于302类商品和服务支出19.78万元，301类工资福利支出112.69万元；

2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出基本支出760.27万元，用于301类工资福利支出760.27万元；

2080506项机关事业单位职业年金缴费支出基本支出33.61万

元，用于301类工资福利支出33.61万元；

2100101项行政运行基本支出358.82万元，用于301类工资福利支出325.08万元，302类商品和服务支出33.38万元，303类对个人和家庭的补助0.36万元；

2100199项其他卫生健康管理事务支出基本支出59.71万元，用于301类工资福利支出56.71万元，302类商品和服务支出3万元；

2100201综合医院基本支出2279.68万元，用于302类商品和服务支出2279.68万元；

2100202中医（民族）医院基本支出655.01万元，用于302

类商品和服务支出655.01万元；

2100299其他公立医院支出项目支出73.28万元，用于310类资本性支出73.28万元；

2100302乡镇卫生院基本支出2894.8万元，用于301类工资福利支出2758.18万元，303类对个人和家庭补助136.62万元；

2100399项其他基层医疗卫生机构支出项目支出34.84万元，302类商品和服务支出34.84万元；

2100401项疾病预防控制基本支出615.45万元，用于301类工资福利支出579.09万元，302类商品服务支出36万元，303类对个人和家庭补助0.36万元；

2100402项卫生监督机构基本支出145.81万元，用于301类工资福利支出135.61万元，302类商品和服务支出10.2万元；

2100403妇幼保健机构872.08万元，其中：基本支出853.41万元，用于301类工资福利支出808.91万元、302类商品和服务支出44.5万元；项目支出18.67万元，用于310类资本性支出18.67万元；

2100408基本公共卫生服务项目支出159.33万元，用于类302商品和服务支出159.33万元；

2100409项重大公共卫生专项项目支出92.1万元，用于302类商品和服务支出92.1万元；

2100499其他公共卫生支出项目支出84.76万元，用于303类对个人和家庭的补助84.76万元；

 2100717计划生育服务项目支出5万元，用于302类商品和服务支出5万元。

2100799其他计划生育事务支出项目支出42.46万元，用于303类对个人和家庭的补助42.46万元。

2109901项其他卫生健康支出项目支出26.89万元，用于302类商品和服务支出26.89万元；

2210201项住房公积金基本支出536.05万元，用于301类工资福利支出536.05万元。

五、县对下专项转移支付情况

    本单位2019年无县对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金113.95万元，政府采购预算主要用于装修和修缮工程30万元，健康扶贫宣传印刷品5万元，盈江县人民医院医疗设备和器械购置60.28万元，盈江县妇幼保健计划生育服务中心医疗设备和器械购置18.67万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年一般公共预算三公经费支出预算数68.4万元比上年72.6万元下降4.2万元，降幅5.79%，原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。公务接待费预算18万元比上年18.5万元下降0.5万元，降幅2.7%，原因是上级部门检查等接待支出减少。公务用车运行维护费50.4万元比上年54.1万元下降3.7万元，降幅6.84%，原因是实有盈江县卫生和计划生育局机关公务用车减少1辆，燃油费等减少。

（二）部门预算财政拨款收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算财政拨款收入9863.8万元，较2018年7989.36万元增加1874.44万元，增幅23.46%，增加原因是盈江县卫计系统在职人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金等财政拨款收入较2018年增加。

（三）部门预算财政拨款支出增减变化情况及原因说明

2019年部门预算财政拨款支出9863.8万元，较2018年7989.36万元增加1874.44万元，增幅23.46%，增加原因是盈江县卫计系统在职人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金等财政拨款收入增加。

（四）部门基本支出增减变化情况及原因说明

2019 年部门基本支出9326.47万元，较2018年7433.26万元增加1893.21万元，增幅25.47%，增加原因是盈江县卫计系统在职人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金等支出增加。

（五）部门项目支出增减变化情况及原因说明

2019 年部门项目支出537.33万元，较2018年556.1万元减少18.77万元，降幅3.49%，减少原因是艾滋病防治经费、拴心留人补助、健康扶贫等项目经费减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。 

2．事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3．事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4．其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 

5．基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6．项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

7．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8．“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9．一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10．非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11．工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12．商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13．对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14．政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

2019年部门预算机关运行经费共安排47.84万元，其中：盈江县卫生和计划生育局37.34万元、盈江县卫生监督大队10.5万元，主要用于机关正常运转开支的办公费、水电费、邮电费、差旅费等。

2019年部门预算机关运行经费较2018年部门预算机关运行经费47.74万元（盈江县卫生和计划生育局37.84万元、盈江县卫生监督大队9.9万元）多0.1万元，其中，盈江县卫生和计划生育局减少0.5万元，盈江县卫生监督大队多0.6万元。原因是盈江县卫生和计划生育局调出1名公务员，盈江县卫生监督大队新增1名参公管理人员。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

  2019年单位支出预算为9863.8万元，其中：基本支出9326.47万元，主要用于发放卫计系统职工工资，归口管理的行政单位离退休、基本养老保险缴费，住房公积金，支付公用经费，确保机构正常运转；项目支出537.33万元，主要用于防治艾滋病专项、特别扶助金、失独家庭一次性抚慰、健康扶贫专项、计划生育系列保险、公立医院取消药品和耗材加成减少的合理收入补偿、基本公共卫生服务、家庭医生签约、疟疾、麻风病、登革热爆发流行及鼠疫霍乱重点疾病的防控等各项工作，确保全县实现基本公共卫生服务，最大限度发现、管理、治疗艾滋病病毒感染者，实现建档立卡贫困人口家庭医生签约全覆盖，让城乡居民看病有保障，使全县群众健康水平得以提高。

监督索引号53312300536100111

 [附件: 盈江县卫生和计划生育局2019年部门预算汇总公开]