盈江县中医院2020年预算公开目录

第一部分 盈江县中医院2020年部门预算编制说明

第二部分 盈江县中医院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

 

 

盈江县中医院2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；发展中医药和中西医结合业务建设。

2、以中医中药为主，为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。确保全县人民中医医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

3、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录。

4、承担防治艾滋病患者的免费治疗工作，对艾滋病患者实施防控和干预的工作，控制艾滋病的传播和蔓延。

5、承担社区公共卫生服务工作，对重症精神病患者实行免费治疗药物发放。

（二）机构设置情况

盈江县中医院内设6个职能科室：院办公室、医务科、感控办、护理部、财务科、随访办；11个临床科室：急诊科、内科、骨伤科、妇产科、风湿科、肾病科、老年病科、脾胃病科、针灸推拿科、外科、精神科；6个医技科室：检验科、放射科、超声科、胃镜室、麻醉科、药技科；3个医疗辅助科室：消毒供应室、病案室、120急救站。

（三）重点工作概述

1、加强医疗服务，为当地医疗服务提供方便优质的医疗服务环境，增加医疗业务收入。

2、加强人才队伍建设按计划完成设备购置，人员培养工作、做好规划中医药事业发展、推行中医院全面预算管理，强化预算约束和财务管理，加强成本核算与控制。做好中医院预算管理及资金保障工作，科学制定项目实施方案，提高资金使用效益。

3、推进医保资金支付方式改革。深化医保支付方式改革，加快推进按床日、病种、按人头、按服务单元、按疾病诊断相关组等复合型付费方式。

4、继续推进县级公立医院改革。围绕公立医院综合改革、全民医保体系建设、基本药物制度、分级诊疗工作和住院医师规范化培训等内容，积极做好改善医疗服务行动计划，加大便民、利民、惠民措施力度，继续推动构建和谐医患关系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制 0人，事业编制86人。在职实有86人，其中： 财政全供养0人，财政部分供养86人，非财政供养0人。

离退休人员36人，其中： 离休 0人，退休36人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入696.7万元，其中：一般公共预算财政拨款696.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入696.7万元，其中:本年收入696.7万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款696.7万元（本级财力696.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出696.7万元。财政拨款安排支出 696.7万元，其中，基本支出683.7万元，项目支出13万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组

2080502项事业单位离退休46.77万元，主要用于本单位退休人员支出；

2100202项中医（民族）医院636.93万元，主要用于在职职工工资福利支出；

2100299项其他公立医院支出13万元，主要用于公立医院取消药品和耗材加成医疗服务价格补偿。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中基本支出683.70万元，项目支出13万元）。

1、基本支出683.70万元，主要用于：

（1）301工资福利支出636.93万元，其中：基本工资242.22万元、津贴补贴205.47万元、年终一次性奖金20.19万元、绩效工资169.05万元；

（2）302商品和服务支出2.16万元，其中：办公费2.16万元；

（3）303对个人和家庭的补助44.61万元，其中：退休费44.61万元。

2、项目支出13万元，主要用于310资本性支出，其中：专用设备购置13万元。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2020年无县对下专项转移支付项目。

    六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

本年基本支出预算683.7万元，较上年基本支出预算656.99万元比，增加26.71万元，增长4.07%，增加的原因主要是对个人和家庭的补助退休费增加。本年项目支出预算13万元，较上年项目支出预算13万元持平。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

     盈江县中医院2020年部门“三公”预算安排0万元，与上年持平。

（二）预算收入增减变化情况

2020年部门预算收入696.7万元，较2019年669.99万元增加26.71万元，增长3.99%，增加原因是对个人和家庭的补助退休费增加。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算支出696.7万元，较2019年669.99万元增加26.71万元，增幅3.99%，增加原因是对个人和家庭的补助退休费增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2、财政补助收入：是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

盈江县中医院预算机关运行经费支出2.16万元，与上年1.98万元对比增加0.18万元，增长9.09%，增加的主要原因是：2019年退休人员较2018年增加3人。部门机关运行经费主要用于办公费2.16万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年单位支出预算为696.70万元，基本支出683.70万元，主要用于发放职工工资，事业单位离退休人员日常支出及工资；项目支出13万元，主要用于公立医院取消药品和耗材加成医疗服务的价格补偿，确保全县城乡居民就诊没享受药品零差率，减轻全县城乡居民的就医负担。

 [附件: 中医院(1)]