盈江县卫生监督大队2020年预算公开目录

第一部分 盈江县卫生监督大队2020年部门预算编制说明

第二部分盈江县卫生监督大队2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

盈江县卫生监督大队2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国卫生部令》第39号文件规定，主要职能是：依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；承担法律法规规定的其他职责。

（二）机构设置情况

盈江县卫生监督大队设5个职能科室,分别为：办公室、医疗科、综合执法科、技术管理科及协管站。

（三）重点工作概述

1、认真履职，高效开展卫生行政许可工作

认真贯彻落实《中华人民共和国行政许可法》，按照相关卫生法律、法规、标准、规范的要求，完成全县公共场所、生活饮用水生产（经营）场所、医疗机构执业许可证、医师执业证、护士执业证等的申办和变更的受理和审查发证工作。

2、突出卫生监督执法工作重点、加强日常监督管理工作

3、认真完成卫生监督抽检工作及各项专项整治工作任务

积极与县疾控中心配合，完成公共场所、生活饮用水、餐饮具消毒单位和医院感染的监测和抽检任务；

4、强化卫生监督协管工作，促进基本公共卫生服务均等化发展。

5、认真做好突发公共卫生事件的应急处理。

6、加大宣传力度、依法推进民主法制建设。

7、加强综合管理工作，构建和谐社会。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 231.51万元，其中：一般公共预算财政拨款231.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 231.51万元，其中:本年收入231.51万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款231.51万元（本级财力231.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 231.51万元。财政拨款安排支出 231.51万元，其中，基本支出226.51万元，项目支出5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 功能科目分组

2080501项归口管理的行政单位离退休基本支出0.36万元，主要用于退休人员必要的活动开支，

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.64万元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费，

2080506机管事业单位职业年金缴费支出0.55万元，主要用于职业年金单位缴费。

2089901其他社会保障和就业支出0.18万元，主要用于单位工伤保险缴费。

2100402卫生监督机构186.74万元，主要用于在职人员工资163.10万元、保运转公用经费23.64万元。

2100408基本公共卫生服务支出5万元，主要用于基本公共卫生服务协管经费。

2210201住房公积金20.95万元，主要用于支付在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出226.51万元，项目支出5万元）。

1.基本支出226.51万元，主要用于：

①.301工资福利支出202.51万元，其中： 基本工资52.96万元、津贴补贴76.93万元、奖金4.41万元、 绩效工资28.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.64万元、职业年金缴费0.55万元、其他社会保障缴费工伤保险0.18万元、 住房公积金19.04万元。

②.302商品和服务支出24万元，其中：办公费2.86万元、邮电费2万元、差旅费1.5万元、劳务费1.2万元、工会经费0.96万元、其他交通费用公务交通补贴14.04万元、其他交通费用公务用车租车费1.44万元。

2.项目支出5万元，主要用于商品和服务支出5万元其中：劳务费4.80万元、其他交通费0.20万元。

五、县对下专项转移支付情况

   本单位2020年无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算

七、预算收支增减变化情况说明

本年基本支出预算226.51万元，较上年基本支出预算194.20万元比，增加32.31万元，增加的原因是人员经费增加。本年项目支出预算5万元，较上年项目支出预算0万元，增加5万元，增加的原因是基本公共卫生服务卫生监督协管经费增加。

 

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数为0.5万元，与上年预算0.5万元持平。

1、因公出国（境）经费

拟安排出国（境）经费预算0万元，与上年持平。

2、公务接待费

拟安排公务接待费预算0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用，与上年预算数0.5万元持平。

3、公务用车购置及运行维护费

拟安排公务用车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与上年预算数0万元持平。

 

（二）预算收入增减变化情况

本年部门预算收入231.51万元，较上年194.20万元增加37.31万元，增长16.12%，增加原因是人员经费增加及基本公共卫生服务项目协管员经费增加。

 

（三）预算支出增减变化情况

本年预算支出231.51万元，较上年年194.20万元增加37.31万元，增长16.12%，增加原因是人员经费增加及基本公共卫生服务项目协管员经费增加。

 

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3．事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5．基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6．项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8．“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9．一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10．非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11．工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12．商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13．对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14．政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

盈江县卫生监督大队2020年部门预算机关运行经费支出共安排24万元，与上年10.50万元对比增加13.50万元,增长56.25%，增加的主要原因是：公务交通补贴本年计入机关运行经费。部门机关运行经费主要用于机关正常运转开支的办公费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费等。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

   2020年单位支出预算为231.51万元，基本支出226.51万元，主要用于发放职工工资，归口管理的行政单位离退休、基本养老保险缴费，职业年金、住房公积金，支付公用经费等；项目支出5万元，主要用于开展基本公共卫生服务卫生监督协管工作人员劳务费、其他交通费等。确保机构正常运转，确保卫生监督工作顺利开展，为全县经济发展和社会稳定做出应有的贡献。

 [附件: 盈江县卫生监督大队2020年预算公开表]