盈江县妇幼保健计划生育服务中心2020年预算公开目录

第一部分 盈江县妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算编制说明

第二部分 盈江县妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

盈江县妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

妇女儿童健康为中心，保健与临床相结合，在整体发展的基础上，加强保健专科建设，突出保健优势。以提高妇女儿童健康管理水平工作和妇幼基本公共卫生服务项目为核心，加大工作力度，开拓进取；以保障育龄群众生殖健康，提高出生人口素质为重点，以妇女儿童健康为宗旨，优化服务模式，拓宽服务领域，不断提高服务能力和管理水平，努力降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率和出生缺陷率。

（二）机构设置情况

盈江县妇幼保健计划生育服务中心内设置3个职能科室，分别为：业务部门、职能部门、医技部门。

（三）重点工作概述

1、人才引进及加大外出学习培训力度

计划引进临床专业、护理、计算机及设备管理等数名在编在职人员。加大业务科室人员进行学习培训力度。

2、加强宣传

在19年宣传效果上加大力度利用单位网站、微信、广播电视电台等新型宣传方式强化妇幼卫生知识宣传教育。进一步发挥微信公众平台便利优势，为保健管理对象提供健康管理咨询服务。

3、加强基层妇幼健康管理工作

加强对基层妇幼人员的常态化管理和培训工作。根据日常督查中发现的问题，对工作比较薄弱的卫生院采取面对面、点对点的培训，努力提高基层妇幼人员的业务知识和服务能力。

4、加强妇幼卫生网络建设和信息管理

加强对监测和年报统计工作的监督指导、质量控制等工作，扎实推进信息化建设，加大信息化建设的督查力度。

5、提升临床医疗质量

（1）学习先进经验，提高管理质量。医务科、等级办计划向领导申请组织人员轮流至三级医院相关部门培训，学习上级医院先进的医务及质控管理、方法和经验，尤其是管理指标和考核指标的科学化建立，找到管理差距，着力整改，提高我院医务管理效率和质量。

（2）充分发挥各专业管理委员会的职能，落实委员会的制度、职责，并定期召开会议，做好会议记录并形成会议纪要存入档案。切实将医疗质量安全管理、病案管理、药事管理、医院感染管理、输血管理等工作纳入各委员会工作流程，群策群力，解决临床、医技科室在运行中存在的问题，促进医疗质量和医疗安全。

（3）制度化督察临床医技科室，加强科室管理和临床带教工作考核管理。每月组织相关质控人员通过现场和电子质控对重点科室、重点部门进行医疗质量督查，及时发现问题，及时整改，消除安全隐患。

（4）进一步强化科室质量管理小组职能，发挥各质控小组组长职能，提高科主任的执行力，科内实施层级管理；加强科室内质控小组的管理，计划每月发一期《医政简报》，科主任每月对《医政简报》中反馈的问题进行分析，制定整改措施；质控小组组长、副组长协助科主任每周对科室全面检查，按等级医院评审要求做好科室每月台账及各种记录本；安排好每月工作计划并实施。督促科室三级查房，重点督促科室教学查房和主任查房的规范落实；住院病历的书写质量和病历书写的及时性及归档的及时性；科室各项讨论制度的落实，包括危重病例讨论、疑难病例讨论、死亡病例讨论，详细了解其记录及执行情况。

（5）继续加强重点急诊重症手术科室的监管，重点检查危重疑难病人的管理和上报制度，查看医务人员对危重病人治疗各环节的熟练度和规范度。加强围手术期的管理，继续协调手术室与手术科室协作关系，保证手术安全、有序进行，把好手术关。

（6）对照《县医院服务能力基本标准和推荐标准》，列出各专科未开展的医疗技术，根据我院诊疗特点，敦促科主任对本专科的医疗技术发展提出规划，制定技术规范、操作流程。医务科积极推进与各级医院合作，尤其是与盈江县人民医院对接，加强专科间的联系，促进技术协作。

加强医疗技术的管理督查，技术开展的申报流程、审核流程、确认流程要经医疗保健质量与安全管理委员会、伦理委员会的讨论决定。新技术、新项目开展在科室层面的申报要进行科内讨论，包括科内对技术开展的规范、本院本科在医院等级、人员资质、设备、病情变化的抢救能力等方面具备的条件，技术可行性、风险防范预案等，开展新项目、新技术前要对科内人员进行培训，外请专家时要备案。

（7）做好医疗技术资质授权工作，细化医疗技术资质申报、授权、督查等工作，加强手术分级管理，对越级手术、违反权限的医师处罚加强。

（8）做好重大手术、重点病种备案制，要求在重大手术、重点病种的诊疗实施前要求治疗组组长就患者病情、诊疗方案、手术风险、并发症、预后、费用及可能发生的突发病情变化与患方进行详细沟通交代，治疗组组长将患者或患者家属带至沟通办进行点对点重点沟通，签署沟通记录，全程进行录音录像，确保沟通质量和效果，并保留沟通的影音资料。

（9）加强药事管理，促进合理用药

①正确认识医院药学面临的机遇与挑战，积极争取上级部门、各临床科室的大力支持，争取外送药师进行临床药师培训，充分发挥临床药师的作用，为住院患者提供全程（入院、治疗方案变更时、出院）药学服务，创建医、药、护共同合作新型工作模式，最大限度地降低各种差错发生率，避免各种药源性伤害。   

②加强处方点评、药师参与查房、会诊、医嘱点评、大处方分析、出院病历抽查，积极开展临床药学工作。重点推进临床药学工作，可加强医师与药师间的联系、沟通。针对不同问题采取相应措施，保证用药安全。

③我院抗菌药物应用控制力度不够，今年工作重点对抗菌药物临床应用进行规范管理，开展多学科的抗菌药物的管理（AMS--MDT）对抗菌药物联合应用进行专项点评，对住院患者抗菌药物使用强度统计和一类切口手术抗菌药物相关使用率统计等数据依托信息电子化，使抗菌药物的各项数据统计更加简洁化、准确化，并且坚持贯彻执行抗菌药物临床应用的有关规定，把抗菌药物各项指标力争控制在规定范围内。

10、完善信息化质控管理，提高医疗质量

①集合电子病历，运用医务、科教管理系统，使我院医务管理信息化达到一个新的高度。充分利用电子病历质控系统，对科室进行质量分析。整合信息系统数据，让科室管理者能第一时间掌握科室运行情况，从而更好地管理科室。利用电子病历系统实现病历环节质量控制，及时更新部分电子病历模板，规范各项病历文书。

②我们将实施国家卫健委最新病案首页，为下一步开展DRGs做好前期工作。

11、加强麻醉风险的防范，提高麻醉专业人员自身素质，改善麻醉设备条件，保障患者安全。

12、各科室建立突发事件应急预案，要求符合自己科室情况、具有可操作性，健全科室应急指挥系统，医疗救治人员职责明确、报告流程清晰、有合理的替代方案。

医务科将联合相关职能科室对全院各科室的突发事件应急模拟演练，目的：检查医院医疗抢救小组及各医疗科室之间的配合情况；药品、物资准备情况，全力保障应对突发事件的能力，通过演练及时发现不足，同时制定整改措施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制 0人，事业编制64人。在职实有87人，其中： 财政全供养87人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1175.07万元，其中：一般公共预算财政拨款1175.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1175.07万元，其中:本年收入1175.07万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1175.07万元（本级财力1175.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1175.07万元。财政拨款安排支出 1175.07万元，其中，基本支出1156.4万元，项目支出18.67万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502项事业单位离退休51.74万元，主要用于原农厂医院退休并入人员工资50.18万元，退休人员运转经费1.56万元。

2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出128.47万元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费。

2080506项机关事业单位职业年金缴费支出0.18万元，主要用于2020年在职转退休职工职业年金单位缴费。

2089901项其他社会保障和就业支出1.16万元，主要用于在职职工单位部分工伤保险。

2100299项其他公立医院支出18.67万元，主要用于公立医院取消药品差价率综合改革补偿。

2100403项妇幼保健机构877.99万元，主要用于在职职工全年工资福利支出833.99万元，机构正常运转经费44万元。

2210201项住房公积金96.86万元，主要用于在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1156.4万元，项目支出18.67万元）。

1.基本支出1156.4万元，主要用于：

①、301工资福利支出1060.66万元，其中： 基本工资321.78万元、津贴补贴272.39万元、奖金26.82万元、 绩效工资213万元、机关事业单位基本养老保险缴费128.47万元、职业年金缴费0.18万元、其他社会保障缴费工伤保险1.16万元、 住房公积金96.86万元。

②、302商品和服务支出45.56万元，其中：办公费20.56万元、水费5万元、电费12万元、邮电费4万元、差旅费2万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费0.5万元。

③、303对个人和家庭的补助50.18万元，其中：退休费50.18万元。

2.项目支出18.67万元，主要用于资本性支出18.67元。

五、县对下专项转移支付情况

无

    六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年盈江县妇幼保健计划生育服务中心“三公”经费预算数为5万元，与上年“三公”经费预算数11.5万元减少6.5万元，减少56.52%，减少原因是严格执行厉行节约规定，降低公务接待、车辆运行费用。“三公”经费主要用于公务接待费1万元、公务用车运行费4万元。

1、因公出国（境）经费

拟安排出国（境）经费预算0万元，与上年持平。

2、公务接待费

拟安排公务接待费预算1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用，与上年预算数2万元对比减少1万元，下降50%。主要原因：严格执行厉行节约规定，降低公务接待。

3、公务用车购置及运行维护费

拟安排公务用车购置及运行维护费4万元，其中：购置经费0万元、运行维护费4万元，主要用于保障本部门工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年预算数9.5万元减少5.5万元，下降57.89%。主要原因是严格执行厉行节约规定，降低车辆运行费用。

（二）预算收入增减变化情况

2020年盈江县妇幼保健计划生育服务中心预算财政拨款收入1175.07万元，较2019年1158.17万元增加16.9万元，增长1.44%，增加原因是在职职工调增基本工资标准和津贴补贴。

（三）预算支出增减变化情况

2020 年盈江县妇幼保健计划生育服务中心本年预算支出1175.07万元与上年同期数1158.17万元相比，增加16.9万元，增长为1.46%，主要原因是在职职工调增基本工资标准和津贴补贴增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

机构运行经费共安排45.56万元，与上年45.88万元对比减少0.32万元，下降0.69%，主要原因是2020年机关事业单位基本养老保险缴费减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年单位支出预算为1175.07万元，其中：基本支出1156.4万元，主要用于发放职工工资、基本养老保险缴费、住房公积金，支付公用经费确保机构正常运转；项目支出18.67万元，主要用于公立医院取消药品进销差价价格补偿款。确保全县妇女儿童健康管理工作顺利开展，为全县经济发展，构建和谐社会做出应有贡献。

     [附件: 妇幼保健院]