盈江县人民医院2020年预算公开目录

第一部分 盈江县人民医院2020年部门预算编制说明

第二部分 盈江县人民医院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

盈江县人民医院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要承担县域居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊，负责基层医疗卫生机构人员培训指导，推广适宜技术、开展传染病防控等公共卫生服务、自然灾害和突发事件紧急医疗救援等工作。

（二）机构设置情况

盈江县人民医院共开设内科、外科、妇产科、儿科、眼耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、肛肠科、感染科、急诊医学科、医学检验科、中医科、麻醉科、医学影像科、输血科、重症医学科、病理科、康复科、疼痛科、预防保健科和健康体检科等21个诊疗科目。内设药剂科、消毒供应科、120急救站和门诊服务部4个辅助科室以及院办公室、人事科、医务科、护理部、感控办、健康扶贫办、质控办、财务科、设备信息科、总务科、党总支办公室、院工会和服务随访办共13个职能科室。

（三）重点工作概述

一是继续实行人才引进优惠政策。增强医院对优秀医学人才的吸引力，加快提升医院医疗服务能力。二是加快外科综合楼建设。为我院健全独立的一级诊疗科目，完善独立的二级诊疗科目提供硬件支持，促进医院医疗技术水平快速提高，进一步满足人民群众日益增长的就医需求。三是不断加强人才培养和科室建设。在全面发展内、外、妇、儿等科室的同时，致力于本院特色专科的建设。四是持续深化信息化建设。在进一步优化现有系统的基础上，实施手术麻醉管理系统、网络安全防护系统及医院内控管理系统，持续提高医院信息化管理水平。五是认真贯彻健康扶贫工作。进一步完善建档立卡户的大病救治工作。落实“三个一批”扶贫政策，确保“精准扶贫不落一人”，对建档立卡户进一步进行识别、核查，实现精准到户、定位到人。力争做到每发现1例大病患者即及时给予集中救治1例。六是继续加强党建扶贫双推进工作。深入开展自强、诚信、感恩活动，激发挂钩点苏典乡勐嘎村群众的内生动力，消除等、靠、要思想，做好厨卫入户及人居环境改造，努力在脱贫攻坚的最后一公里，举全院之力打赢这场精准脱贫的攻坚战，如期实现稳定脱贫。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制269人，其中：行政编制 0人，事业编制259人。在职实有665人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养259人，非财政供养407人。

离退休人员 155人，其中： 离休 1人，退休154人。

车辆编制0辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2100.37万元，其中：一般公共预算财政拨款2100.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2100.37万元，其中:本年收入2100.37万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2100.37万元（本级财力2100.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2100.37万元。财政拨款安排支出 2100.37万元，其中，基本支出2040.09万元，项目支出60.28万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501项归口管理的行政单位离退休0.06万元，主要用于本单位行政退休人员公用经费；

2080502项事业单位离退休支出25.29万元，主要用于发放离休人员2020年工资和开展事业离退休人员的学习教育、组织活动、订阅报刊、节日活动等开支;

2100201项综合医院2014.74万元,主要用于在职人员的工资性支出;

2100299项其他公立医院支出60.28万元,主要用于购置设备。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2040.09万元，项目支出60.28万元）。

1.基本支出2040.09万元，主要用于：

（1）301工资福利支出2014.74万元，其中： 基本工资808.23万元、津贴补贴384.14万元、奖金67.35万元、 绩效工资755.02万元。

（2）302商品和服务支出9.41万元，其中：办公费9.41万元。

（3）303对个人和家庭的补助15.94万元，其中：离休费15.94万元。

2.项目支出60.28万元，主要用于310资本性支出专用设备购置60.28万元。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2020年无县对下专移支付资金。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

本年基本支出预算2040.9万元，较上年基本支出预算2288.13万元比，减少247.23万元，下降10.8%，减少的原因主要是在职职工减少，津贴补贴减少179.99万元、绩效工资减少139.43万元。本年项目支出预算60.28万元，较上年项目支出预算60.28万元持平。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年0万元持平。

（二）预算收入增减变化情况

 本年预算收入2100.37万元，较上年预算收入2348.41万元，减少248.04万元，降10.56%，减少的原因主要是在职职工减少，津贴补贴减少179.99万元、绩效工资减少139.43万元。

（三）预算支出增减变化情况

本年预算支出2100.37万元，较上年预算支出2348.41万元，减少248.04万元，降10.56%，减少的原因主要是在职职工减少，津贴补贴减少179.99万元、绩效工资减少139.43万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

12.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

 盈江县人民医院预算机关运行经费支出9.41万元，与上年8.45万元对比增加0.96万元，增长11.36%，增加的主要原因是：退休人员增加。部门机关运行经费主要用于办公费9.41万元。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

 2020年本单位支出预算数为2100.37万元，基本支出2040.09万元，主要用于2020年在职人员的人员经费支出，确保机构正常运转；项目支出60.28万元，主要用于公立医院取消药品和耗材加成减少的合理收入补偿，切实减轻患者医药费用负担，确保公立医院综合改革顺利实施。

 [附件: 县医院(1)]