盈江县疾病预防控制中心2020年预算公开目录

第一部分 盈江县疾病预防控制中心2020年部门预算编制说明

第二部分 盈江县疾病预防控制中心年2020部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

盈江县疾病预防控制中心2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担着全县辖区内的疾病预防与控制，卫生监测，突发公共卫生事件处理，卫生宣传与健康教育与业务培训与技术指导等工作职责。

（二）机构设置情况

    盈江县疾控中心属于公益一类财政全额拨款事业单位，科室设置有：中心办公室、中心检验室、传染病控制科、计划免疫规划科、皮肤性病艾滋病防治科、地方病防治科、结核病防治科、慢非传科、健康教育科及美沙酮维持治疗门诊等10个职能科室。

（三）重点工作概述

2019年1-12月，在县委、县政府的正确领导下，在县卫生健康局和上级业务部门的指导帮助下，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观及习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实新时代卫生与健康工作方针，认真履行防病工作职能，稳步实施基本公共卫生服务工作,落实重大疾病防控措施，继续加强以艾滋病为重点的传染病防治工作，按照“重点疾病重点防治，重点地区重点预防，重点人群重点保护”的原则，切实推进鼠疫、霍乱、疟疾、登革热、结核、狂犬病等重点传染病的防治，全年未发生重大传染病的暴发流行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制 0人，事业编制72人。在职实有67人，其中： 财政全供养 67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员48人，其中： 离休 1人，退休 47人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入986.24万元，其中：一般公共预算财政拨款986.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 986.24万元，其中:本年收入986.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款986.24万元（本级财力986.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 986.24万元。财政拨款安排支出 986.24万元，其中，基本支出986.24万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组:

2080501项归口管理的行政单位离退休0.06万元，主要用于离退休人员的公用经费；

2080502县事业单位离退休16.01万元，主要用于事业单位离退休人员的公用经费2.93万元和离休人员工资13.08万元；

2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出115.26万元，主要用于养老保险缴费；

2080506项机关事业单位职业年金缴费支出3.51万元，主要用于职业年金缴费；

2089901项其他社会保障和就业支出1.05万元，主要用于在职人员工伤保险缴费；

2100401项疾病预防控制机构764.83万元，主要用于事业人员工资福利支出的事业人员支出工资733.87万元，事业单位人员公用经费30.6万元，遗嘱补助0.36万元；

2210201项住房公积金85.52万元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出986.24万元，项目支出0万元）

1、基本支出986.24万元，主要用于：

（1）301工资福利支出939.21万元。其中： 30101基本工资255.94万元、30102津贴补贴223.28万元、30103奖金21.23万元、30107绩效工资233.42万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费115.26万元、30109职业年金缴费3.51万元、30112其他社会保障缴费工伤保险1.05万元、30113住房公积金85.52万元。

（2）302商品和服务支出33.59万元。其中：30201办公费28.09万元、30205水费2万元、30206电费2万元、30207邮电费1.5万元。

（3）303对个人和家庭的补助13.44万元。其中：30301 离休费13.08万元、30305生活补助0.36万元。

2、项目支出0万元。

五、县对下专项转移支付情况

        无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

本年基本支出预算986.24万元，比上年基本支出预算890.40万元增加95.84万元，增加的原因是调资增资、单位新招录人员2人和新增其他社会保障缴纳工伤险。本年项目支出预算0万元，较上年项目支出预算50万元,减少50万元，下降100%，减少原因是2020年消除疟疾项目资金，财政预算列入切块安排，年度执行中根据工作实际需求申请安排。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算数为5.9万元，与上年预算数持平。“三公”经费预算情况如下：

1、因公出国（境）经费

拟安排出国（境）经费预算0万元。与上年持平。

2、公务接待费

拟安排公务接待费预算0万元。与上年持平。

3、公务用车购置及运行维护费

拟安排公务用车购置及运行维护费5.9万元，其中：购置经费0万元、运行维护费5.9万元，主要用于保障本部门工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年预算数5.9万元持平。

（二）预算收入增减变化情况

2020年预算收入986.24万元，比上年预算收入

890.40万元增加95.84万元增长，增加的原因是增加的原因是调资增资、单位新招录人员2人和新增其他社会保障缴纳工伤险。

（三）预算支出增减变化情况

2020年预算支出986.24万元，比上年预算支出890.40万元增加95.84万元，增长10.76%，增加的原因是增加的原因是调资增资、单位新招录人员2人和新增其他社会保障缴纳工伤险。2020年基本支出预算986.24万元，较上年基本支出预算840.40万元增加145.84万元，增长17.35%，增加的原因是增加的原因是调资增资、单位新招录人员2人和新增其他社会保障缴纳工伤险。

2020年项目支出预算50万元，较上年项目支出50万元，减少50万元，下降100%，减少原因是2020年消除疟疾项目资金，财政预算列入切块安排，年度执行中根据工作实际需求申请安排。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。 
2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。 
5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。
10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。
11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

2020年部门预算机关运行经费支出33.59万元,与上年38.63万元对比减少5.04万元，主要原因单位人员退休5人。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

绩效管理是一个闭环管理系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四个基本环节构成。这四个环节首尾相连形成完整的绩效管理过程，不断反复运行、构成一个循环的动态管理系统。盈江县疾病预防控制中心完善绩效管理机制，建立了目标管理责任制。2020年单位支出预算为986.24万元，其中：基本支出986.24万元，主要用于发放职工工资、基本养老保险缴费、住房公积金，支付公用经费确保机构正常运转；项目支出0万元。

  [附件: 疾控中心]