盈江县卫生健康局2020年部门预算汇总公开目录

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盈江县卫生健康局2020年部门预算汇总公开目录

 

第一部分 盈江县卫生健康局2020年部门预算编制汇总说明

第二部分 盈江县卫生健康局2020年部门预算汇总表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

盈江县卫生健康局2020年部门预算编制汇总说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康政策及卫生健康事业发展规划草案。统筹规划卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务，均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施及建议。研究提出医疗服务和药品价格政策的建议。

 3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

  4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出对县内药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

 7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

 8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。 

 9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。 

10.贯彻落实国家、省、州中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

 11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。 

      12.推进盈江大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.负责指导盈江县计划生育协会的业务工作。

15.完成县委和县政府交办的其他任务。

16.职能转变。盈江县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）机构设置情况

 2020年部门预算编报的单位共22个，分别为：盈江县卫生健康局机关(下设13个股室，分别是办公室、财务股、规划发展与信息化股、人口监测与家庭发展股、法规监督及职业健康管理股、疾病预防控制股、医政医管股、体制改革与药政管理股、中医管理及科技教育宣传股、基层卫生健康股、妇幼健康股、健康产业发展与老龄健康股、防治艾滋病股)、盈江县人民医院、盈江县中医院、盈江县疾病预防控制中心、盈江县卫生监督大队、盈江县妇幼保健计划生育服务中心、支那乡卫生院、平原镇卫生院、平原镇社区服务中心、盏西镇中心卫生院、芒章乡卫生院、新城乡卫生院、旧城镇中心卫生院、油松岭乡卫生院、弄璋镇中心卫生院、勐弄乡卫生院、苏典乡卫生院、卡场镇中心卫生院、太平镇中心卫生院、铜壁关乡卫生院、那邦镇卫生院、昔马镇卫生院。核定局长1名（正科级，兼任县中医药管理局局长、县防治艾滋病管理局局长）、副局长3名（副科级）、县防治艾滋病局副局长1名（副科级）、党务专职副书记1名（副科级）。

（三）重点工作概述

卫生健康工作紧紧围绕县委、县政府和州卫健委的部署开展工作，一是深化综合医改工作，积极建设县域紧密型医共体，努力实现县乡村医疗资源共享，基层首诊，资源下沉的县域紧密型医共体。二是提升医疗服务能力水平，积极筹备建设“五个中心”（其中县级卒中救治中心、胸痛救治中心已完成认证、创伤救治中心、孕产妇救治中心、儿童危重救治中心力争2020年通过认证），县人民医院已顺利通过省卫健委组织提质达标验收，三是积极推进等级医院创建工作，县人民医院正在积极申报三级乙等医院，县中医院通过二级甲等中医医院评审，县妇幼保健院申报二级甲等医院，弄璋镇中心卫生院和盏西中心卫生院已完成等级评审复评工作，四是扎实推进健康扶贫工作，实施医疗“四重保障”和“一站式结算”便民措施，让建档立卡户看得起病、方便看病。五是持续推进公共卫生服务，促进全民健康水平提升，加强母婴安全保障，强化传染病防治，突发公共卫生事件得到有效应对和处置，传染病疫情平稳可控，消疟工作顺利通过省级评估验收，六是做实家庭医生签约服务工作，提高签约履约率。七是强化艾滋病防控措施，努力完成“三个90%”工作目标。

 二、预算单位基本情况

 我部门编制2020年部门预算单位共22个。其中：财政全供给单位20个；部分供给单位2个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位20个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

 在职人员编制902人，其中：行政编制25人，事业编制877人。在职实有861人，其中： 财政全供养520人，财政部分供养341人，非财政供养0人。

离退休人员 364人，其中： 离休2人，退休362人。

车辆编制41辆，实有车辆32辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入9991.47万元，其中：一般公共预算财政拨款9991.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门财务总收入较上年预算数9863.8万元比，增加127.67万元，增幅1.29%，其中：基本支出收入预算9622.76万元，较上年基本支出预算9326.47万元增加296.29万元，增长3.18%，增加的原因是调资增资和人员调入。本年项目支出收入预算368.71万元，较上年预算数537.33万元减少168.62万元，减少的原因是基本公共卫生服务项目配比减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入9991.47万元，其中:本年收入9991.47万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9991.47万元（本级财力9991.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

2020年部门财政拨款收入较上年预算数9863.8万元比，增加127.67万元，增幅1.29%，其中：基本支出收入预算9622.76万元，较上年预算数9326.47万元增加296.29万元，增长3.18%，增加的原因是调资增资和人员调入。项目支出收入预算368.71万元，较上年预算数537.33万元减少168.62万元，减少的原因是基本公共卫生服务项目配比减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出9991.47万元。财政拨款安排支出9991.47万元，其中：基本支出预算9622.76万元，较上年基本支出预算9326.47万元增加296.29万元，增长3.18%，增加的原因是调资增资和人员调入。项目支出预算数368.71万元，较上年预算数537.33万元减少168.62万元，减少的原因是基本公共卫生服务项目配比减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501项 归口管理的行政单位离退休1.44万元，主要用于盈江县卫生健康局机关和盈江县卫生监督大队退休人员、盈江县人民医院和盈江县疾病预防控制中心离休人员必要的活动开支；

2.2080502项 事业单位离退休202.79万元，主要用于盈江县卫健系统事业单位离退休人员必要的活动开支21.64万元，农场转地方退休人员部分工资181.15万元；

3.2080505项 机关事业单位基本养老保险缴费支出750.85万元，主要用于盈江县卫健局机关、盈江县疾病预防控制中心、盈江县卫生监督大队、盈江县妇幼保健计划生育服务中心、16个基层医疗卫生机构在职人员单位基本养老保险缴费；

4.2080506项 机关事业单位职业年金缴费支出7.14万元，主要用于盈江县妇幼保健计划生育服务中心、盈江县疾病预防控制中心、盈江县卫生监督大队、盈江县旧城镇中心卫生院、盈江县油松岭乡卫生院、盈江县平原镇社区卫生服务中心2020年退休人员的单位职业年金缴费；

5.2089901项 其他社会保障和就业支出6.81万元，主要用于卫健系统各单位工伤保险；

6.2100101项 行政运行359.2万元，主要用于盈江县卫健局机关行政人员工资286.78万元，盈江县防艾局15名临时工工资37.8万元，保运转公用经费11.7万元，行政人员公务交通补贴22.56万元，遗属人员补助0.36万元；

7.2100199项 其他卫生健康管理事务支出86.94万元，主要用于盈江县戒毒康复所医务室7名在职事业人员及局机关1名在职事业人员工资78.34万元，保运转公用经费3.6万元，爱国卫生工作5万元；

8.2100201项 综合医院2014.74万元，主要用于盈江县人民医院在职人员工资；

9.2100202项 中医（民族）医院636.93万元，主要用于盈江县中医院在职人员工资；

10.2100299项 其他公立医院支出91.95万元，主要用于盈江县人民医院、盈江县中医院、盈江县妇幼保健计划生育服务中心公立医院取消药品和耗材加成减少的合理收入补偿；

11.2100302项 乡镇卫生院3157.43万元，主要用于基层医疗卫生机构在职人员工资3014.15万元，村医补助及遗嘱补助143.28万元；

12.2100399项 其他基层医疗卫生机构支出30.96万元，主要用于卫健系统专项经费30万元，盈江县铜壁关乡卫生院家庭医生签约经费0.96万元；

13.2100401项 疾病预防控制764.83万元，主要用于盈江县疾病预防控制中心在职人员工资733.87万元，保盈江县疾病预防控制中心正常运转支出30.6万元，遗嘱补助0.36万元；

14.2100402项 卫生监督机构186.74万元，主要用于盈江县卫生监督大队人员工资福利支出163.1万元，保盈江县卫生监督大队正常运转支出9.6万元，参公事业人员公务交通补贴14.04万元；

15.2100403项 妇幼保健机构877.99万元，主要用于盈江县妇幼保健计划生育服务中心在职人员工资833.99万元，在职人员公用经费44万元；

16.2100408项 基本公共卫生服务42.05万元，主要用于县级配套基本公共卫生服务项目支出；

17.2100409项 重大公共卫生专项32万元，主要用于防治艾滋病专项工作；

18.2100499项 其他公共卫生支出102.16万元，主要用于健康扶贫拴心留人政策项目补助；

19.2100717项 计划生育服务3万元，主要用于出生缺陷干预工作；

20.2100799项 其他计划生育事务支出30.53万元，主要用于特别扶助金3.77万元，失独家庭一次性抚慰金0.7万元，独生子女奖学金9.67万元，计划生育系列保险5.02万元，计划生育少生快富工程6.51万元，城乡居民基本医疗保险计生家庭助缴经费（计生家庭助缴）4.79万元，农业人口独生子女一次性奖励金0.07万元；

21.2109901项 其他卫生健康支出31.06万元，主要用于健康扶贫专项资金10万元，基层医疗卫生机构家庭医生签约经费21.06万元；

22.2210201项 住房公积金573.93万元，主要用于盈江县卫健系统在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301类 工资福利支出9138.43万元，其中：基本支出9138.43万元，具体支出：基本工资2843.31万元、津贴补贴2468.14万元、奖金236.84万元、 绩效工资2213.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费750.85万元、机关事业单位职业年金7.14万元、其他社会保障缴费工伤保险6.81万元、住房公积金573.93万元、防艾临聘人员工资37.8万元。

2.302类 商品和服务支出303.25万元，其中：基本支出159.18万元，具体支出：办公费73.28万元、水费7.4万元、电费15万元、邮电费7.5万元、工会经费0.96万元、差旅费8.8万元、会议费1万元、劳务费1.2万元、培训费1万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费4.5万元、公务用车租车费1.44万元、其他交通费用公务交通补贴36.6万元。项目支出 144.07万元，具体支出：办公费67.73万元、差旅费5.34万元、会议费2万元、培训费16万元、专用材料费18万元、劳务费34.8万元、其他交通费用0.2万元。

3.303类 对个人和家庭的补助457.84万元，其中：基本支出325.15万元，具体支出：离休费29.02万元、农场转地方人员退休费152.13万元、村医补助144万元；项目支出132.69万元，具体支出：抚恤金0.7万元、生活补助115.74万元、助学金9.67万元、奖励金6.58万元。

4.310类 资本性支出91.95万元，其中：项目支出91.95万元，全部为专用设备购置费。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2019年无县对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金116.95万元，政府采购预算主要用于基层医疗卫生机构、村卫生室装修和修缮工程30万元、健康扶贫宣传印刷品8万元，盈江县人民医院医疗设备和器械购置60.28万元，盈江县妇幼保健计划生育服务中心医疗设备和器械购置18.67万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县卫生健康局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33.4万元，较上年71.4万元减少38万元，下降53.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县卫生健康局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县卫生健康局2020年公务接待费预算为6.5万元，较上年18万元减少11.5万元，下降63.89%，国内公务接待批次为45次，共计接待930人次。

2020年公务接待费减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县卫生健康局2020年公务用车购置及运行维护费为26.9万元，较上年53.4万元减少26.5万元，下降49.63%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费26.9万元，较上年53.4万元减少26.5万元，下降49.63%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为32辆。

2020年公务用车运行维护费减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2020年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3．事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6．项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8．“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9．一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10．非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11．工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12．商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13．对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本年部门预算机关运行经费支出62.82万元，与上年47.84万元对比增加14.98万元，增幅32.31%，增加的主要原因是：2020年把公务交通补贴费36.6万元预算在机关运行经费里，2019年预算在工资福利支出上，人员调出、日常公用经费下调10%等减少21.62万元，总合计调增数为14.98万元。

部门机关运行经费主要用于办公费7.42万元、水费0.4万元、电费1万元、邮电费2万元、工会经费0.96万元、维护正常机关运行的车辆运行维护费3万元、公务用车租车费1.44万元、差旅费6.8万元、会议费1万元、劳务费1.2万元、培训费1万元、其他交通费用公务交通补贴36.6万元。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

监督索引号53312300536100111

 [附件: 盈江县卫生健康局2020年部门预算汇总公开表20200320025444625]