盈江县卫生健康局2020年部门预算公开目录

第一部分 盈江县卫生健康局2020年部门预算编制说明

第二部分 盈江县卫生健康局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

盈江县卫生健康局2020年部门预算编制说明

 

  一、基本职能及主要工作

 （一）部门主要职责

 （1）贯彻执行国家和省州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康政策及卫生健康事业发展规划草案。统筹规划卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务，均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策。

（2）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施及建议。研究提出医疗服务和药品价格政策的建议。

    （3）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
    （4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
    （5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出对县内药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

     （6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

    （7）贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

    （8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。 

    （9）指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。 

   （10）贯彻落实国家、省、州中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

    （11）建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

    （12）推进盈江大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

    （13）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

    （14）负责指导盈江县计划生育协会的业务工作。

    （15）完成县委和县政府交办的其他任务。

    （16）职能转变。盈江县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）机构设置情况

   盈江县卫生健康局内设13个职能股室，分别是：办公室、财务股、规划发展与信息化股、人口监测与家庭发展股、法规监督及职业健康管理股、疾病预防控制股、医政医管股、体制改革与药政管理股、中医管理及科技教育宣传股、基层卫生健康股、妇幼健康股、健康产业发展与老龄健康股、防治艾滋病股。核定局长1名（正科级，兼任县中医药管理局局长、县防治艾滋病管理局局长）、副局长3名（副科级）、县防治艾滋病局副局长1名（副科级）、党务专职副书记1名（副科级）。

（三）重点工作概述

  卫生健康工作紧紧围绕县委、县政府和州卫健委的部署开展工作，一是深化综合医改工作，积极建设县域紧密型医共体，努力实现县乡村医疗资源共享，基层首诊，资源下沉的县域紧密型医共体。二是提升医疗服务能力水平，积极筹备建设“五个中心”（其中县级卒中救治中心、胸痛救治中心已完成认证、创伤救治中心、孕产妇救治中心、儿童危重救治中心力争2020年通过认证），县人民医院已顺利通过省卫健委组织提质达标验收，三是积极推进等级医院创建工作，县人民医院正在积极申报三级乙等医院，县中医院通过二级甲等中医医院评审，县妇幼保健院申报二级甲等医院，弄璋镇中心卫生院和盏西中心卫生院已完成等级评审复评工作，四是扎实推进健康扶贫工作，实施医疗“四重保障”和“一站式结算”便民措施，让建档立卡户看得起病、方便看病。五是持续推进公共卫生服务，促进全民健康水平提升，加强母婴安全保障，强化传染病防治，突发公共卫生事件得到有效应对和处置，传染病疫情平稳可控，消疟工作顺利通过省级评估验收，六是做实家庭医生签约服务工作，提高签约履约率。七是强化艾滋病防控措施，努力完成“三个90%”工作目标。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

  在职人员编制32人，其中：行政编制25人，事业编制7人。在职实有35人，其中： 财政全供养35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

  离退休人员16人，其中： 离休0人，退休16人。

  车辆编制4辆，实有车辆3辆。

  三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入746.33万元，其中：一般公共预算财政拨款746.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入746.33万元，其中:本年收入746.33万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款746.33万元（本级财力746.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出746.33万元。财政拨款安排支出 746.33万元，其中，基本支出533.64万元，项目支出212.69万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501项归口管理的行政单位离退休0.96万元，主要用于退休人员必要的活动开支；

2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出49.05万元，主要用于在职人员单位基本养老保险缴费；

2089901项其他社会保障和就业支出0.44万元，主要用于单位职工工伤保险；

2100101项行政运行359.2万元，主要用于行政人员工资286.78万元，盈江县防艾局15名临时工工资37.8万元，保运转公用经费11.7万元，行政人员公务交通补贴22.56万元，遗属人员补助0.36万元；

2100199项其他卫生健康管理事务支出86.94万元，主要用于盈江县戒毒康复所医务室7名在职事业人员及局机关1名在职事业人员工资78.34万元，保运转公用经费3.6万元，爱国卫生运动工作5万元；

2100399项其他基层医疗卫生机构支出30万元，主要用于卫健专项经费30万元；

2100409项重大公共卫生专项32万元，主要用于防治艾滋病专项工作；

2100499项其他公共卫生支出102.16万元，主要用于健康扶贫拴心留人政策项目补助；

2100717项计划生育服务3万元，主要用于出生缺陷干预工作；

2100799项其他计划生育事务支出30.53万元，主要用于特别扶助金3.77万元，失独家庭一次性抚慰金0.7万元，独生子女奖学金9.67万元，计划生育系列保险5.02万元，计划生育少生快富工程6.51万元，城乡居民基本医疗保险计生家庭助缴经费（计生家庭助缴）4.79万元，农业人口独生子女一次性奖励金0.07万元；

2109901项其他卫生健康支出10万元，主要用于健康扶贫专项资金10万元；

2210201项住房公积金42.05万元，主要用于在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组（其中：基本支出533.64万元，项目支出212.69万元）。

       1. 基本支出533.64万元，主要用于：

（1）301工资福利支出494.46万元，其中： 基本工资126.43万元、津贴补贴159.84万元、奖金10.53万元、 绩效工资68.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.05万元、其他社会保障缴费工伤保险0.44万元、 住房公积金42.05万元、防艾临聘人员工资37.8万元。

（2）302商品和服务支出38.82万元，其中：办公费4.56万元、水费0.4万元、电费1万元、差旅费5.3万元、会议费1万元、培训费1万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用公务交通补贴22.56万元。

（3）303对个人和家庭的补助0.36万元，为遗嘱人员生活补助。

 2. 项目支出212.69万元，主要用于：

（1）302商品和服务支出80万元，其中：办公费8.66万元、差旅费5.34万元、会议费2万元、培训费16万元、专用材料费18万元、劳务费30万元。

（2）303对个人和家庭的补助132.69万元，其中：抚恤金0.7

万元、生活补助115.74万元、助学金9.67万元、奖励金6.58万元。

         五、县对下专项转移支付情况

      本单位2019年无县对下专项转移支付项目。

      六、政府采购预算情况

      根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金38万元，政府采购预算主要用于装修和修缮工程30万元，健康扶贫宣传印刷品8万元。

      七、预算收支增减变化情况说明

      本年基本支出预算533.64万元，较上年基本支出预算508.59万元增加25.05万元，增长4.92%，增加的原因是调资增资和人员调入。本年项目支出预算212.69万元，较上年项目支出预算218.32万元减少5.63万元，下降2.58%，减少的原因是独生子女保健费等减少。

     （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 2020年一般公共预算三公经费支出预算数22万元比上年50.5万元减少28.5万元，下降56.44%，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

 1、因公出国（境）经费

拟安排出国（境）经费预算0万元，与上年持平。

2、公务接待费

拟安排公务接待费预算5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用，与上年预算数15.5万元对比减少10.5万元，下降67.74%。减少的原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。

3、公务用车购置及运行维护费

拟安排公务用车购置及运行维护费17万元，其中：购置经费0万元、运行维护费17万元，主要用于保障卫健局公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年预算数35万元对比减少18万元，下降51.43%。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。

 （二）预算收入增减变化情况

  本年预算收入746.33万元，较上年预算收入726.91万元比，增加19.42万元，增长2.67%，增加的原因是调资增资和人员调入。

（三）预算支出增减变化情况

本年预算支出746.33万元，较上年预算支出726.91万元比，增加19.427万元，增长2.67%，增加的原因是调资增资和人员调入。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3．事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6．项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8．“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9．一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10．非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11．工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12．商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13．对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

本年部门预算机关运行经费支出38.82万元，与上年15.5万元对比增加23.32万元，增幅150.45%，增加的主要原因是：2020年把公务交通补贴费22.56万元预算在机关运行经费里，2019年预算在工资福利支出上，人员调入等增加0.76万元，总合计调整数为23.32万元。部门机关运行经费主要用于办公费4.56万元、水费0.4万元、电费1万元、维护正常机关运行的车辆运行维护费3万元、差旅费5.3万元、会议费1万元、培训费1万元、其他交通费用公务交通补贴22.56万元。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明 

2020年单位支出预算为746.33万元，其中：基本支出533.64万元，主要用于发放职工工资，归口管理的行政单位离退休、基本养老保险缴费，住房公积金，支付公用经费，确保机构正常运转；项目支出212.69万元，主要用于防治艾滋病专项、特别扶助金、失独家庭一次性抚慰、健康扶贫专项、计划生育系列保险等各项工作，确保卫生健康工作稳步推进，确保全县人民群众健康水平得以提高。

 [附件: 盈江县卫生健康局2020年部门预算公开目录]