盈江县中医院2019年度部门决算

 

盈江县中医院2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  盈江县中医院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县中医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

盈江县中医院于1992年10月正式成立，卫健局下属政府办非营利性事业单位。宗旨：以中医中药为主，为人民身体健康提供中西医医疗、康复等医疗卫生服务。落实县级公立医院改革政策，政府增加投入，补充科室全成本开支不足，促进补偿方式转变，强化公立医院的公益属性。担负全县33万各族人民群众医疗救治任务，承担全县中医药人员培训、业务指导工作；同时还承担全县公共卫生服务工作中的精神障碍患者健康管理及终末期肾病集中管理工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

完成县乡医疗服务一体化和帮扶工作，认真组织实施县乡医疗服务一体化的管理工作，确保全县人民中医医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理，加强人才队伍建设按计划完成设备购置，人员培养工作、做好规划中医药事业发展、推行中医院全面预算管理，强化预算约束和财务管理，加强成本核算与控制。做好中医院预算管理及资金保障工作，科学制定项目实施方案，提高资金使用效益。继续推进县级公立医院改革，围绕公立医院综合改革、全民医保体系建设、基本药物制度、分级诊疗工作和住院医师规范化培训等内容，积极做好改善医疗服务行动计划，加大便民、利民、惠民措施力度，继续推动构建和谐医患关系。2019年9月3日我院迎来了二级甲等中医医院复审工作，经过数月精心备战，在评审专家组悉心地指导下、县委、县政府及卫健系统领导地关心下，盈江县中医院二级甲等中医医院复审工作圆满结束。2019年9月12日，我院精神科顺利开科，2019年共计收治住院患者55人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县中医院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是财政补助事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

盈江县中医院2019年末实有人员编制87人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制87人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员86人（含参公管理事业人员0人），其他人员124人，主要是编内人员86人（其中：卫生专业技术人员80人；管理、工勤、财会人员共6人），编外人员124人。

 

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

盈江县中医院没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

盈江县中医院没有“三公”经费，也没有行政参公单位机关运行经费，故公开08表《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县中医院2019年度收入合计5,635.01万元。其中：财政拨款收入448.84万元，占总收入的7.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入5,185.3万元，占总收入的92.02%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.87万元，占总收入的0.02%。与上年5598.02万元对比增加36.99万元，增长0.66%。主要原因分析：2019年我院门诊及住院人数增加，事业收入也就随之增加。

 

 

二、支出决算情况说明

盈江县中医院2019年度支出合计4,888.34万元。其中：基本支出4,747.23万元，占总支出的97.11%；项目支出141.11万元，占总支出的2.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年5384.16万元对比减少495.82万元，下降9.21%，主要原因分析：2019年单位日常支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障盈江县中医院机关机构正常运转的日常支出4,747.23万元。与上年5311.37万元对比减少564.14万元，下降10.62%,主要原因分析：单位日常支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的52.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的47.53%。人均占用公用经费0.02万元。

 

 

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障盈江县中医院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出141.11万元（其中：公立医院改革支出124万元，基本公共卫生服务支出9.1万元，重大公共卫生服务支出5.01万元，中医药专项支出3万元）。与上年对比增加68.32万元，主要原因分析：公立医院改革支出较上年增加124万元，重大公共卫生服务支出较上年减少47.75万元。

2019年开展项目情况具体为：中医护理骨干人才培养培训1人；公立医院综合改革购买医疗设备椎间孔镜支出109万元；艾滋病随访督导3663人次、病毒载量检测254人次、采血238人次；结核病防治“三位一体”痰片273份、胸片检查303人次；完成CD4检测比例96.1%、治疗成功率97.9%。通过对艾滋病防治、结核病防治项目的实施，有效防止了疾病广泛传播，减少新发艾滋病病毒感染、控制性病发病率，降低了艾滋病、结核病病死率。

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县中医院2019年度一般公共预算财政拨款支出477.74万元,占本年支出合计的9.77%。与上年655.57万元对比减少177.83万元，下降27.13%，主要原因分析：医疗服务与保障能力提升补助资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.社会保障和就业（类）支出37.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于本单位退休人员工资。

  2.卫生健康（类）支出440.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.19%。主要用于本单位在职人员工资支出298.99万元，公立医院改革项目支出124万元，基本公共卫生服务支出9.1万元，重大公共卫生服务支出5.01万元，中医药专项支出3万元，工伤保险支出0.32万元。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县中医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年0万元持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平，公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平，公务接待费支出决算0万元，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县中医院2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盈江县中医院部门资产总额7450.04万元，其中，流动资产1698.95万元，固定资产2836.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2680.47万元，无形资产170.19万元，其他资产63.88万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加304.13万元，其中;流动资产增加454.15万元，固定资产增加330.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋65平方米，实现资产使用收入1.57万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	7450.04	1698.95	2836.55	1079.25	0	311.68			1445.62			2680.47	170.19		63.88
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11），本年度我单位未开展项目绩效自评工作，故公开空表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 [附件: 盈江县中医院2019年度部门决算公开表]