盈江县人民医院2019年度部门决算

盈江县人民医院2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  盈江县人民医院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

第一部分  盈江县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院及省、州、县有关医疗卫生服务方面的路线、方针、政策和国家的法律法规。

2、承担县域内居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救和疑难病症转诊任务，负责基层医疗卫生机构人员培训指导，推广适宜技术、开展传染病防控、慢性病治疗等公共卫生服务、自然灾害和突发事件紧急医疗救援等工作。

3、开展二级诊疗专科服务，接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

4、承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，以及医学院校临床教学、实习任务。

5、协同计划生育部门开展一定范围的计划生育工作。

6、负责全县人民日常健康体检及上级指定的学生体检及征兵体检工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、继续实行人才引进优惠政策。增强医院对优秀医学人才的吸引力，加快提升医院医疗服务能力。

2、加快外科综合楼建设。为我院健全独立的一级诊疗科目，完善独立的二级诊疗科目提供硬件支持，促进医院医疗技术水平快速提高，进一步满足人民群众日益增长的就医需求。

3、不断加强人才培养和科室建设。在全面发展内、外、妇、儿等科室的同时，致力于本院特色专科的建设。

4、持续深化信息化建设。在进一步优化现有系统的基础上，实施手术麻醉管理系统、网络安全防护系统及医院内控管理系统，持续提高医院信息化管理水平。

5、认真贯彻健康扶贫工作。进一步完善建档立卡户的大病救治工作。落实“三个一批”扶贫政策，确保“精准扶贫不落一人”，对建档立卡户进一步进行识别、核查，实现精准到户、定位到人。力争做到每发现1例大病患者即及时给予集中救治1例。

6、继续加强党建扶贫双推进工作。深入开展自强、诚信、感恩活动，激发挂钩点苏典乡勐嘎村群众的内生动力，消除等、靠、要思想，做好厨卫入户及人居环境改造，努力在脱贫攻坚的最后一公里，举全院之力打赢这场精准脱贫的攻坚战，如期实现稳定脱贫。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县人民医院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县人民医院2019年末实有人员编制255人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制255人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员XX人），事业人员255人（含参公管理事业人员0人），其他人员418人，主要是我院招聘职工。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆6辆。

 

                                                  第二部分  2019年度部门决算表

                                                                    （详见附件）

盈江县人民医院没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

盈江县人民医院没有“三公”经费，也没有行政参公单位机关运行经费，故公开08表《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

 

                                              第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县人民医院2019年度收入合计26,366.16万元。其中：财政拨款收入3,042.81万元，占总收入的11.54%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入19,673.86万元，占总收入的74.62%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3,649.48万元，占总收入的13.84%。与上年21554.89万元对比增加4811.27万元，增长22.32%。主要原因分析：债务预算收入增加金额3520.77万元，。

 

 

二、支出决算情况说明

盈江县人民医院2019年度支出合计25,121.36万元。其中：基本支出24,484.86万元，占总支出的97.47%；项目支出636.5万元，占总支出的2.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年20317.01万元对比增加4804.35万元，增长23.65%。主要原因分析：债务还本支出增加2933.33万元；财政项目拨款支出增加，主要用于采购口腔CT、电子鼻咽喉镜、眼科OCT等医疗专用设备的购置等。

 

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障盈江县人民医院机关机构正常运转的日常支出24,484.86万元。与上年19795.70万元对比增加4689.16万元，增长23.69%，主要原因分析：人员经费增加及债务还本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员工资福利支出为9744.81万元，占基本支出的39.66%；对个人和家庭的补助支出为48.61万元，占基本支出的0.2%；办公费、印刷费、水电费、办公物资购置等日常公用经费支出9777万元，占基本支出的39.93%；设备购置等资本性支出为1863.4万元，占基本支出的7.61%。人均日常公用经费0.02万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障盈江县人民医院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出636.5万元。与上年521.31万元对比增加115.19万元，增长22.09%，主要原因是资本性支出增加。具体用于口腔CT、电子鼻咽喉镜、眼科OCT等医疗专用设备的购置；用于开展艾滋病患者住院费及门诊检查及化验费等支出，用于开展基本公共卫生服务项目的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县人民医院2019年度一般公共预算财政拨款支出3,185.78万元,占本年支出合计的12.68%。与上年2145.06万元对比增加1040.72万元，增长48.52%，主要原因分析：人员增加及工资水平提高；资本性支出增加，用于口腔科口腔CT、感染科生物信息肝病治疗仪等医疗设备购置。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出22.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于1名离休人员的工资性福利及公用经费支出及在编职工工伤保险等。

  2.卫生健康（类）支出3,163.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.31%。财政拨款基本支出为2549.28万元，主要用于在编职工的工资福利支出；财政拨款项目支出为636.5万元，主要用于口腔CT、电子鼻咽喉镜、眼科OCT等医疗专用设备的购置；其次用于开展艾滋病患者住院费及门诊检查及化验费，并用于开展基本公共卫生服务项目等支出。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县人民医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县人民医院2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盈江县人民医院部门资产总额30795.53万元，其中，流动资产11831.07万元，固定资产15469.58元；对外投资及有价证券0万元，在建工程340.88万元；无形资产3154万元；其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3454.58万元，其中;流动资产增加4469.67万元，固定资产增加1466.98万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
												单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10		11
合计	1	30795.53	11831.07	15469.58	9156.79		13.5	3023.1	3276.19	0	340.88	3154		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11），本年度我单位未开展项目支出绩效自评工作，故公开空表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 [附件: 盈江县人民医院2019年度部门决算公开表]