盈江县疾病预防控制中心2019年度部门决算

盈江县疾病预防控制中心2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  盈江县疾病预防控制中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  盈江县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担着全县辖区内的疾病预防与控制，卫生监测，突发公共卫生事件处理，卫生宣传与健康教育与业务培训与技术指导等工作职责。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是中心成立有综治维稳工作领导小组，组织开展中心综治维稳工作。

二是公共场所共检测样品35份，合格31份，合格率88.57%，医院感染共检测样品171份，合格167份，合格率97.66%。

三是生活饮用水检测。一是按照《国家卫生部生活饮用水标准》规范，开展县城、那邦镇及盈泉等三个水厂水质监测54份，合格水样46份，不合格8份（微生物超标）；合格率为85．18％。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县疾病预防控制中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是财政补助的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县疾病预防控制中心部门2019年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制72人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员67人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员49人。其中：离休1人，退休48人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

 

                    

                               第二部分  2019年度部门决算表

                                      （详见附件）

盈江县疾病预防控制中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

盈江县疾病预防控制中心没有“三公”经费，也没有行政参公单位机关运行经费，故公开08表《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

 

                                          

                              第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县疾病预防控制中心2019年度收入合计1,581.21万元。其中：财政拨款收入1,287.76万元，占总收入的81.44%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入293.45万元，占总收入的18.56%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年1973.88万元对比减少392.67万元，下降0.20%，主要原因分析：根据国卫办疾控要求关停疾控中心接种单位，非税收入减少。

     

    二、支出决算情况说明

盈江县疾病预防控制中心2019年度支出合计1,517.59万元。其中：基本支出1,105.13万元，占总支出的72.82%；项目支出412.46万元，占总支出的27.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2215.25万元对比减少697.66万元，下降31.49%。主要原因分析：2019年购置固定资产设备减少、县级购买社会组织经费减少。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障盈江县疾病预防控制中心机关机构正常运转的日常支出1,105.13万元。与上年1660.84万元对比减少555.71万元，下降33.46%，主要原因分析：2019年购置固定资产设备减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.16%。人均占用公用经费1.96万元。

 

   （二）项目支出情况

2019年度用于保障盈江县疾病预防控制中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出412.46万元。与上年554.41万元对比减少141.95万元，下降25.60%主要原因分析：疾病预防控制机构项目支出262.38万元，基本公共卫生服务项目支出52.08万元，重大公共卫生专项支出98万元，县级购买社会组织经费减少。具体项目开支及开展工作情况：主要用于慢性病聘用人员工资、基本公卫应急工作业务培训、督导及职业病检测培训、消疟、健康素养等工作。

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款支出1,369.35万元,占本年支出合计的90.23%。与上年2215.25万元对比减少845.9万元，下降38.19%，主要原因分析：2019年退休5人，导致工资福利支出比上年减少；县级购买社会组织经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出127.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.34%。主要用于事业单位离退休工资、机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费。

2.卫生健康（类）支出1,182万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.32%。主要用于全县辖区内的疾病预防与控制、基本公共卫生服务和重大公共卫生专项服务。

3.住房保障（类）财政拨款支出59.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于住房公积金。

          

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县疾病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.9万元，支出决算为42.38万元，完成预算的718.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为42.38万元，完成预算的718.31%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：开展我县各乡镇疫苗运输、储存冷链安全运转、疫情报告、防艾抽血和水质检测工作，购置冷链车1辆，导致决算数超预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数42.38比2018年6.25万元增加36.13万元，增长578.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加36.13万元，增长578.08%；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：开展我县各乡镇疫苗运输、储存冷链安全运转、疫情报告、防艾抽血和水质检测工作，购置冷链车1辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出42.38万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出42.38万元。其中：

公务用车购置支出34.39万元，购置车辆1辆。因开展我县各乡镇疫苗运输、储存冷链安全运转、疫情报告、防艾抽血和水质检测工作，购置冷链车1辆。

公务用车运行维护支出7.99万元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于我县各乡镇疫苗运输、储存冷链安全运转、疫情报告、防艾抽血和水质检测工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县疾病预防控制中心2019年机关运行经费支出0万元，主要原因是盈江县疾病预防控制中心属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盈江县疾病预防控制中心部门资产总额2150.57万元，其中，流动资产928.08万元，固定资产1212.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.87万元，其他资产8.38万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加379.31万元，其中;流动资产增加572.58万元，固定资产减少192.72万元,元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2150.57	928.08	1212.24	575.84					636.40				1.87		8.38
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11），本年度我单位未开展项目绩效自评工作，故公开空表。

 

五、其他重要事项情况说明

            无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 [附件: 盈江县疾病预防控制中心2019年度部门决算公开表]