盈江县卫生健康局2019年度部门决算

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盈江县卫生健康局2019年度部门决算

目录

   第一部分  盈江县卫生健康局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  盈江县卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据“三定方案”盈政发[2019]27号文件规定。盈江县卫生健康局是盈江县人民政府工作部门，为正科级。加挂盈江县中医药管理局、盈江县防治艾滋病局牌子。盈江县老龄工作委员会的日常工作由盈江县卫生健康局承担。

1.贯彻执行国家和省州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康政策及卫生健康事业发展规划草案。统筹规划卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务，均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施及建议。研究提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出对县内药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家、省、州中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进盈江大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.负责指导盈江县计划生育协会的业务工作。

15.完成县委和县政府交办的其他任务。

16.职能转变。盈江县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年卫生健康工作紧紧围绕县委县政府和州卫健委的部署开展工作，一是深化综合医改工作，积极建设县域紧密型医共体，努力实现县乡村医疗资源共享，基层首诊，资源下沉的县域紧密型医共体。二是提升医疗服务能力水平，积极筹备建设“五个中心”（其中县级卒中救治中心、胸痛救治中心已完成认证、创伤救治中心、孕产妇救治中心、儿童危重救治中心力争2020年通过认证），县人民医院已顺利通过省卫健委组织提质达标验收，三是积极推进等级医院创建工作，县人民医院正在积极申报三级乙等医院，县中医院通过二级甲等中医医院评审，县妇幼保健院申报二级甲等医院，弄璋镇中心卫生院和盏西中心卫生院已完成等级评审复评工作，四是扎实推进健康扶贫工作，实施医疗“四重保障”和“一站式结算”便民措施，让建档立卡户看得起病、方便看病。五是持续推进公共卫生服务，促进全民健康水平提升，加强母婴安全保障，强化传染病防治，突发公共卫生事件得到有效应对和处置，传染病疫情平稳可控，消疟工作顺利通过省级评估验收，六是做实家庭医生签约服务工作，提高签约履约率。七是强化艾滋病防控措施，努力完成“三个90%”工作目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县卫生健康局2019年度部门决算编报的单位共22个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位20个。分别是：

1.盈江县卫生和计划生育局机关

2.盈江县人民医院

3.盈江县中医院

4.盈江县疾病预防控制中心

5.盈江县卫生监督大队

6.盈江县妇幼保健计划生育服务中心

7.盈江县芒章乡卫生院

8.盈江县苏典乡卫生院

9.盈江县太平镇中心卫生院

10.盈江县铜壁关乡卫生院

11.盈江县那邦镇中心卫生院

12.盈江县弄璋镇中心卫生院

13.盈江县昔马镇卫生院

14.盈江县新城乡卫生院

15.盈江县卡场镇中心卫生院

16.盈江县旧城镇中心卫生院

17.盈江县勐弄乡中心卫生院

18.盈江县盏西镇中心卫生院

19.盈江县支那乡卫生院

20.盈江县油松岭乡卫生院

21.盈江县平原镇社区卫生服务中心

22.盈江县平原镇卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县卫生健康局2019年末实有人员编制902人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制5人），事业编制877人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员7人），事业人员834人（含参公管理事业人员15人），其他人员557人，主要是财政部分供养人员防艾临工15人，各医疗机构长期聘用合同制临工542人。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制18辆，在编实有车辆32辆。

                               第二部分  2019年度部门决算表

                                       （详见附件）

盈江县卫生健康局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县卫生健康局2019年度收入合计49,130.07万元。其中：财政拨款收入12,089.73万元，占总收入的24.61%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入33,050.13万元，占总收入的67.27%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3,990.21万元，占总收入的8.12%。与上年45263.83万元对比增加了3866.24万元，增长8.54%，主要原因分析：上级医院帮扶我县医疗卫生机构，医疗服务水平提升，门诊住院病人增加，事业收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县卫生健康局2019年度支出合计47,944.37万元。其中：基本支出44,681.65万元，占总支出的93.19%；项目支出3,262.72万元，占总支出的6.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年46838.89万元对比增加了1105.48万元增长2.36%，主要原因分析：公立医院新招录编外人员，人员工资支出增大；各单位调资增资，日常办公开支增加等。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障盈江县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出44,681.65万元。与上年41800.48万元对比增加了2881.17万元,增长6.89%，主要原因分析：公立医院新招录编外人员、人员工资调资增资支出增大、日常办公开支增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费23632.07万元支出占基本支出的52.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费21049.58万元占基本支出的47.1％。人均日常公用经费支出14.84万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障盈江县卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,262.72万元。与上年5038.41万元对比减少了1775.69万元，下降35.24%，,主要原因分析：卫生应急项目、公立医院综合改革项目、基本公共卫生、基本药物制度等行政类事业项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况用用于卫生健康管理事务支出15.47万元、公立医院支出624万元、基层医疗卫生机构支出417.95万元、公共卫生支出1879.19万元、中医药支出15.13万元、计划生育事务支出160.54万元、老龄卫生健康事务支出113.43万元、健康扶贫支出10万元、卫生健康管理事务15.47万元、其他卫生健康支出27.02万元、防汛支出10万元。通过以上项目的实施完善了县乡村医疗机构基础设施，有效改善群众就医环境，提高了公共卫生服务水平，进一步加快医共体发展进程，有效推进医疗卫生事业稳步发展。

            三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款支出13,308.53万元,占本年支出合计的27.76%。与上年14865.03万元对比减少了1556.5万元下降10.47%,主要原因分析：基本药物制度、奖优免补、公立医院综合改革、疾病预防、妇幼健康项目等财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于盈江县卫生健康局机关人员综合考评奖励补助；

  2.社会保障和就业（类）支出860.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

  3.卫生健康（类）支出12,028.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.38%。主要用于医疗卫生事业支出；

  4.农林水（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于开展防汛工作；

   5.住房保障（类）支出408.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为68.4万元，支出决算为54.34万元，完成预算的79.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为53.56万元，完成预算的106.27%；公务接待费支出决算为0.77万元，完成预算的4.28%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，减少公务支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加33.54万元，增长161.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加34.81万元，增长185.65%；公务接待费支出决算减少1.28万元，下降62.44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：盈江县疾病预防控制中心新购冷链车1辆，价值34.39万元，致使公务用车购置费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出53.56万元，占98.56%；公务接待费支出0.77万元，占1.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出53.56万元。其中：

公务用车购置支出34.39万元，购置车辆1辆。因开展我县各乡镇疫苗运输、储存冷链安全运转、疫情报告、防艾抽血和水质检测工作，盈江县疾病预防控制中心购置冷链车1辆。

公务用车运行维护支出19.17万元，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于卫生监测督导，突发公共卫生事件处理，卫生宣传与健康教育，业务培训与技术指导等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.77万元。其中：

国内接待费支出0.77万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次77人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查公卫、卫生监督、疾病预防、防艾工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县卫生健康局部门2019年机关运行经费支出71.2万元，与上年168.19万元对比减少了96.99万元,下降57.67%，主要原因分析：严格执行中央八项规定，提倡厉行节约，日常公务费减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费及其他一般公用经费费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盈江县卫生健康局资产总额53297.55万元，其中，流动资产18938.85万元，固定资产26927.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3554.7万元，无形资产3623.45万元，其他资产252.93万元（具体内容详见附表）。与上年50890.91万元相比，本年资产总额增加2406.64万元，其中固定资产减少1643.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值0.48万元，实现资产处置收入0.03万元；出租房屋160平方米，账面原值14.4万元，实现资产使用收入2.64万元。

                                国有资产占有使用情况表

                                                                                                                                                               单位：万元

项目		行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
					小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		1	53297.55	18938.85	26927.62	15397.3	133.78	5179.31	6217.23	0	3554.7	3623.45	252.93

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2435.38万元,其中：政府采购货物支出1954.56万元;政府采购工程支出190.88万元;政府采购服务支出289.94万元;授予中小企业合同金额2396.74万元，占政府采购支出总额的98.41%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）,本年度盈江县卫生健康局未开展项目支出绩效自评工作，故公开空表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

监督索引号53312300536101111

 [附件: 盈江县卫生健康局2019年度部门决算公开表.XLS20201012051106384]