盈江县卫生监督大队2019年度部门决算

盈江县卫生监督大队2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  盈江县卫生监督大队概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  盈江县卫生监督大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国卫生部令》第39号文件规定，主要职能是：依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作；依法监督传染病、职业病的防治工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；承担法律法规规定的其他职责。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.认真履职，高效开展卫生行政许可工作。

2.突出卫生监督执法工作重点、加强日常监督管理工作。

3.认真完成卫生监督检查工作及各项专项整治工作任务，加强公共场所、医疗机构、职业病、生活饮用水、学习卫生等卫生监督检查。

4.强化卫生监督协管工作，促进基本公共卫生服务均等化发展；

5.认真做好突发公共卫生事件的应急处理；

6.加大宣传力度、依法推进民主法制建设；

7.完成脱贫攻坚相关工作，加强综合管理工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县卫生监督大队2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县卫生监督大队2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员15人），其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

 

                                第二部分  2019年度部门决算表

 

盈江县卫生监督大队没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县卫生监督大队2019年度收入合计229.48万元。其中：财政拨款收入229.48万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入327.44万元对比减少97.96万元，减少42.69%，主要原因分析：在职人员退休，人员工资、养老保险及住房公积金等人员经费减少，以及项目经费减少。

二、支出决算情况说明

盈江县卫生监督大队2019年度支出合计274.14万元。其中：基本支出234.01万元，占总支出的85.36%；项目支出40.13万元，占总支出的14.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出293.94万元比上年减少19.80万元，减少7.22%。主要原因分析：在职人员退休，人员工资、养老保险及住房公积金等人员经费支出减少，以及项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障盈江县卫生监督大队机关机构正常运转的日常支出234.01万元。比上年239.18万元减少 5.17万元，减少2.20%,主要原因分析：在职人员退休，人员工资、养老保险及住房公积金等人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.02%。人均支出13.76万元，人均日常公用经费支出1.45万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障盈江县卫生监督大队机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40.13万元。比上年54.75万元减少14.62万元，下降36.43%,主要原因分析：基本公共卫生服务项目及重大公共卫生专项工作经费减少。基本公共卫生服务项目工作经费37.06万元，用于全县4名专职协管员及16名乡镇兼职协管员的劳务费支出。重大公共卫生项目3.07万元，“双随机”卫生监督检查相关工作经费3.07万元，完成了全县医疗卫生、传染病、计划生育、公共场所、学校卫生等“双随机”监督检查及抽查116户次。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县卫生监督大队2019年度一般公共预算财政拨款支出270.66万元,占本年支出合计的98.73%。与上年293.94万元增加14.58万元，下降23.28%,主要原因分析：在职人员退休及调出，人员工资及住房公积金等人员经费减少，以及项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出23.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%。主要用于按规定比例为职工缴纳的单位部分养老保险金及职业年金。

  2.卫生健康（类）支出233.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.28%。主要用于卫生监督机关运转及医疗卫生事业支出。

  3.住房保障（类）支出13.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县卫生监督大队2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.50万元，支出决算为0.08万元，完成预算的16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数0.42万元，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.29万元，下降78.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费减少0.23万元，下降78.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因分析：严格执行中央八项规定，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.08万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州级卫生监督对医疗机构、传染病等工作检查督导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县卫生监督大队2019年机关运行经费支出24.64万元，与上年29.47万元对比减少4.83万元，减少19.60%，主要原因分析：严格执行中央八项规定，厉行节约，日常公用费、接待费减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费等一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盈江县卫生监督大队资产总额238.81万元，其中，流动资产3.01万元，固定资产235.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少122.64万元，其中;固定资产减少76.35万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	238.81	3.01	235.80	219.39	0	0			16.41		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11），本年度我单位未开展项目支出绩效自评工作，故公开空表。

五、其他重要事项情况说明

无  

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 

  [附件: 盈江县卫生监督大队2019年度部门决算公开表]