盈江县妇幼保健院2019年度部门决算

盈江县妇幼保健院2019年度部门决算

                        

目录

第一部分  盈江县妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 盈江县妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

以提高妇女儿童健康管理水平工作和妇幼基本公共卫生服务项目为核心，加大工作力度，开拓进取；以保障育龄群众生殖健康，提高出生人口素质为重点，以妇女儿童健康为宗旨。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.免费孕前优生健康检查

2.国家免费避孕药具发放

3.免费叶酸发放

4.居民健康档案管理

5.0-6岁儿童保健

6.高危孕产妇管理

7.新生儿疾病、听力筛查

8.免费婚前医学检查

9.贫困地区儿童营养改善项目

10.出生医学证明管理

11.两癌筛查工作

12.三网监测工作

13.地中海贫血防控工作

14.预防“艾滋病、梅毒、乙肝”母婴传播

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县妇幼保健院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县妇幼保健院2019年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员87人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人(其余20名退休人员养老金从2017年1月起移交县人社局统一发放)。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

                                     第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

盈江县妇幼保健院没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县妇幼保健院2019年度收入合计3,843.09万元。其中：财政拨款收入1,149.79万元，占总收入的29.92%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入2,407.44万元（含教育收费0万元），占总收入的62.64%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入285.86万元，占总收入的7.44%。与上年收入3,680.48万元对比增加162.61万元，增长4.42%。主要原因分析：2019年门诊、住院收入增加，宋庆龄基金会拨的住院楼工程款及省州保健院拨入的艾滋病经费纳入其他收入（2018年在往来款项中核算）。

二、支出决算情况说明

盈江县妇幼保健院2019年度支出合计3，999.79万元。其中：基本支出3919.32万元，占总支出的97.99％；项目支出80.47万元，占总支出的2.01％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年支出5，410.9万元对比减少1，411.11万元，下降26.08%，主要原因分析：2019年购买卫生材料减少，劳务费减少，基本公共卫生、重大公共卫生服务项目减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障妇幼保健院机构正常运转的日常支出3，919.32万元。与上年5，410.9万元对比减少1，411.11万元，下降26.08%，,主要原因分析：2019年购买卫生材料减少，劳务费减少。包括基本工资453.73万元占基本支出的11.58%、津贴补贴等人员经费支出1476.73万元占基本支出的37.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1988.86万元占基本支出的50.75％。人均日常公用经费支出25.96万元。

                         

（二）项目支出情况

2019年度用于保障妇幼保健院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80.47万元。与上年1，349.17万元相比减少1，268.7万元，下降94.04%,主要原因分析：减少门诊楼项目工程款、住院项目工程款。具体项目开支及开展工作情况：防治艾滋病母婴传播经费7.85万元，农村危急孕产妇住院分娩补助1.48万元，基本公共卫生项目经费71.14万元。开展工作情况按项目进度进行;基本公共卫生服务主要是对全县居民进行居民健康档案管理，为妇女儿童提供免费健康服务；农村孕妇住院分娩补助主要是对全县农村妇女免费提供住院分娩；防治艾滋病母婴传播主要是对全县妇女儿童提供免费“艾滋病、梅毒、乙肝”三病母婴传播治疗。

                                              

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县妇幼保健院2019年度一般公共预算财政拨款支出1，249.26万元,占本年支出合计的31.23%。与上年2，391.51万元对比减少1，142.25万元，下降47.76%,主要原因分析：门诊楼项目资金减少，重大公共卫生服务项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.社会保障和就业（类）支出151.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.16%。主要用于退休人员工资38.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出113.53万元；

2.卫生健康（类）支出1，027.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.23%。主要用于在职人员工926.3万元，商品和服务支出17.5万元，财务软件购置2.5万元，基本公共卫生服务项目71.14万元，重大公共卫生服务项目7.85万元，其他计划生育事务支出1.48万元，事业单位医疗支出0.33万元；

3.住房保障（类）支出70.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。用于在职职工住房公积金70.21万元。

                                        

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县妇幼保健院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.5万元，支出决算为0.38万元，完成预算的3.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.13万元，完成预算的1.37%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的12.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因分析：严格执行中央八项规定，厉行节约，降低公务接待费用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年1.21万元减少0.83万元，下降68.60%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算数0.13万元比上年1.21万元减少1.08万元，下降89.26%；公务接待费支出决算数0.25万元比上年0万元增加0.25万元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因分析：严格执行中央八项规定，厉行节约，降低公务用车运行维护费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.13万元，占34.21%；公务接待费支出0.25万元，占65.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.13万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.13万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于妇幼保健院所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.25万元。其中：

国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于妇幼保健系统业务往来发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县妇幼保健院2019年机关运行经费支出20万元，与上年12.26万元对比增加33.74万元，增长63%。主要原因是患者增加，水电费增加；外出培训次数增加，差旅费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费4.85万元、水电费4.90万元、差旅费5.66万元、邮电费1.01万元及其他一般公用经费3.58万元支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盈江县妇幼保健院资产总额3909.08万元，其中，流动资产1053.84万元，固定资产2615.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程200万元，无形资产39.50万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少344.19万元，其中固定资产减少40.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	3909.08	1053.84	2615.74	1631.96	34.17	220.79			728.82		0	200	39.50		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11），本年度我单位未开展项目支出绩效自评工作，故公开空表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

（1）是一个有形资产系统或网络的组成部分。

（2）具有特定用途。

（3）一般不可移动。

 [附件: 盈江县妇幼保健院2019年度部门决算公开表]