盈江县妇幼保健院2020年度部门决算

盈江县妇幼保健院2020年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释 

 

第一部分  盈江县妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

妇女儿童健康为中心，保健与临床相结合，在整体发展的基础上，加强保健专科建设，突出保健优势。以提高妇女儿童健康管理水平工作和妇幼基本公共卫生服务项目为核心，加大工作力度，开拓进取；以保障育龄群众生殖健康，提高出生人口素质为重点，以妇女儿童健康为宗旨，优化服务模式，拓宽服务领域，不断提高服务能力和管理水平，努力降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率和出生缺陷率。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、人才引进及加大外出学习培训力度

计划引进临床专业、护理、计算机及设备管理等数名在编在职人员。加大业务科室人员进行学习培训力度。

加强宣传

在19年宣传效果上加大力度利用单位网站、微信、广播电视电台等新型宣传方式强化妇幼卫生知识宣传教育。进一步发挥微信公众平台便利优势，为保健管理对象提供健康管理咨询服务。

加强基层妇幼健康管理工作

加强对基层妇幼人员的常态化管理和培训工作。根据日常督查中发现的问题，对工作比较薄弱的卫生院采取面对面、点对点的培训，努力提高基层妇幼人员的业务知识和服务能力。

加强妇幼卫生网络建设和信息管理

加强对监测和年报统计工作的监督指导、质量控制等工作，扎实推进信息化建设，加大信息化建设的督查力度。

提升临床医疗质量

（1）学习先进经验，提高管理质量。医务科等级办计划向领导申请组织人员轮流至三级医院相关部门培训，学习上级医院先进的医务及质控管理、方法和经验，尤其是管理指标和考核指标的科学化建立，找到管理差距，着力整改，提高我院医务管理效率和质量。

（2）充分发挥各专业管理委员会的职能，落实委员会的制度、职责，并定期召开会议，做好会议记录并形成会议纪要存入档案。切实将医疗质量安全管理、病案管理、药事管理、医院感染管理、输血管理等工作纳入各委员会工作流程，群策群力，解决临床、医技科室在运行中存在的问题，促进医疗质量和医疗安全。

（3）制度化督察临床医技科室，加强科室管理和临床带教工作考核管理。每月组织相关质控人员通过现场和电子质控对重点科室、重点部门进行医疗质量督查，及时发现问题，及时整改，消除安全隐患。

（4）进一步强化科室质量管理小组职能，发挥各质控小组组长职能，提高科主任的执行力，科内实施层级管理；加强科室内质控小组的管理，计划每月发一期《医政简报》，科主任每月对《医政简报》中反馈的问题进行分析，制定整改措施；质控小组组长、副组长协助科主任每周对科室全面检查，按等级医院评审要求做好科室每月台账及各种记录本；安排好每月工作计划并实施。督促科室三级查房，重点督促科室教学查房和主任查房的规范落实；住院病历的书写质量和病历书写的及时性及归档的及时性；科室各项讨论制度的落实，包括危重病例讨论、疑难病例讨论、死亡病例讨论，详细了解其记录及执行情况。

（5）继续加强重点急诊重症手术科室的监管，重点检查危重疑难病人的管理和上报制度，查看医务人员对危重病人治疗各环节的熟练度和规范度。加强围手术期的管理，继续协调手术室与手术科室协作关系，保证手术安全、有序进行，把好手术关。

（6）对照《县医院服务能力基本标准和推荐标准》，列出各专科未开展的医疗技术，根据我院诊疗特点，敦促科主任对本专科的医疗技术发展提出规划，制定技术规范、操作流程。医务科积极推进与各级医院合作，尤其是与盈江县人民医院对接，加强专科间的联系，促进技术协作。

加强医疗技术的管理督查，技术开展的申报流程、审核流程、确认流程要经医疗保健质量与安全管理委员会、伦理委员会的讨论决定。新技术、新项目开展在科室层面的申报要进行科内讨论，包括科内对技术开展的规范、本院本科在医院等级、人员资质、设备、病情变化的抢救能力等方面具备的条件，技术可行性、风险防范预案等，开展新项目、新技术前要对科内人员进行培训，外请专家时要备案。

（7）做好医疗技术资质授权工作，细化医疗技术资质申报、授权、督查等工作，加强手术分级管理，对越级手术、违反权限的医师处罚加强。

（8）做好重大手术、重点病种备案制，要求在重大手术、重点病种的诊疗实施前要求治疗组组长就患者病情、诊疗方案、手术风险、并发症、预后、费用及可能发生的突发病情变化与患方进行详细沟通交代，治疗组组长将患者或患者家属带至沟通办进行点对点重点沟通，签署沟通记录，全程进行录音录像，确保沟通质量和效果，并保留沟通的影音资料。

（9）加强药事管理，促进合理用药

①正确认识医院药学面临的机遇与挑战，积极争取上级部门、各临床科室的大力支持，争取外送药师进行临床药师培训，充分发挥临床药师的作用，为住院患者提供全程（入院、治疗方案变更时、出院）药学服务，创建医、药、护共同合作新型工作模式，最大限度地降低各种差错发生率，避免各种药源性伤害。   

②加强处方点评、药师参与查房、会诊、医嘱点评、大处方分析、出院病历抽查，积极开展临床药学工作。重点推进临床药学工作，可加强医师与药师间的联系、沟通。针对不同问题采取相应措施，保证用药安全。

③我院抗菌药物应用控制力度不够，今年工作重点对抗菌药物临床应用进行规范管理，开展多学科的抗菌药物的管理（AMS--MDT）对抗菌药物联合应用进行专项点评，对住院患者抗菌药物使用强度统计和一类切口手术抗菌药物相关使用率统计等数据依托信息电子化，使抗菌药物的各项数据统计更加简洁化、准确化，并且坚持贯彻执行抗菌药物临床应用的有关规定，把抗菌药物各项指标力争控制在规定范围内。

6、完善信息化质控管理，提高医疗质量

①集合电子病历，运用医务、科教管理系统，使我院医务管理信息化达到一个新的高度。充分利用电子病历质控系统，对科室进行质量分析。整合信息系统数据，让科室管理者能第一时间掌握科室运行情况，从而更好地管理科室。利用电子病历系统实现病历环节质量控制，及时更新部分电子病历模板，规范各项病历文书。

②我们将实施国家卫健委最新病案首页，为下一步开展DRGs做好前期工作。

7、加强麻醉风险的防范，提高麻醉专业人员自身素质，改善麻醉设备条件，保障患者安全。

8、各科室建立突发事件应急预案，要求符合自己科室情况、具有可操作性，健全科室应急指挥系统，医疗救治人员职责明确、报告流程清晰、有合理的替代方案。

医务科将联合相关职能科室对全院各科室的突发事件应急模拟演练，目的：检查医院医疗抢救小组及各医疗科室之间的配合情况；药品、物资准备情况，全力保障应对突发事件的能力，通过演练及时发现不足，同时制定整改措施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县妇幼保健院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县妇幼保健院2020年末实有人员编制64人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员88人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县妇幼保健院没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

盈江县妇幼保健院没有盈江县财政局没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县妇幼保健院2020年度收入合计3,899.37万元。其中：财政拨款收入1,246.69万元，占总收入的31.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入2,251.2万元，占总收入的57.73%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入401.48万元，占总收入的10.3%。与上年度收入3,843.09万元对比，增加56.28万元，增长0.01%，增长主要原因是:疫情防控资金增加，其他收入“十三五”重大专项资金、艾滋病经费增加。

二、支出决算情况说明

盈江县妇幼保健院2020年度支出合计3,601.04万元。其中：基本支出3,247.89万元，占总支出的90.19%；项目支出353.15万元，占总支出的9.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年度支出3,999.79万元对比减少398.75，下降9.97%，减少主要原因是:基本支出减少，绩效工资等人员经费减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县妇幼保健院正常运转的日常支出3,247.89万元。与上年度3,919.32万元对比减少671.43万元，下降17.13%，减少主要原因是:绩效工资人员经费、津贴补贴支出1,556.4万元，占基本支出的47.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,691.49万元，占基本支出的52.08%。人均正常运转经费20.82万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出353.15万元。与上年80.47万元对比增加272.68万元，增长338.86%，增长主要原因是；“艾滋病、梅毒、乙肝”三病项目、公立医院取消药品和耗材差价综合改革项目、住院楼工程项目、核酸采样、疫情防控等相关项目工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县妇幼保健院2020年度一般公共预算财政拨款支出1,245.84万元，占本年支出合计的34.6%。与上年1,249.26万元对比减少3.42万元，下降0.27%,主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费、办公费、水电费、邮电费、培训费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出165.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.26%。主要用于原农场医院退休并入人员生活补助38.75万元，在职职工基本养老保险缴费支出107.28万元，在职职工职业年金缴费支出18.24万元，在职职工工伤保险缴费支出0.94万元。

  2.卫生健康（类）支出1,009.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.07%。主要用于在职职工工资805.48万元，残疾人保障金支出14.45万元，办公费支出3.49万元，水费支出0.33万元，电费支出1.65万元，邮电费支出0.5万元，差旅费支出2.12万元，会议费支出0.58万元，培训费支出3.6万元，卫生材料支出56.64万元，劳务费支出8.26万元，委托业务费支出8.91万元，公务用车运行维护费0.45万元，其他交通费0.02万元，艾滋病患者生活补助0.13万元，门禁系统和预检分诊工程45.8万元，空气消毒机7.56万元，彩色B超机50万元。

  3.住房保障（类）支出70.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于在职职工住房公积金支出70.66万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县妇幼保健院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为0.45万元，完成预算的9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.45万元，完成预算的11.25%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因分析：严格执行中央八项规定，厉行节约，降低公务接待费用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年0.38万元增加0.07万元，增长19.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算数与上年0.13万元增加0.32万元，增长255.73%；公务接待费支出决算数与上年0.25万元减少-0.25万元，下降-100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：驻村工作队人员公务用车加油费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.45万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、 公务用车购置及运行维护费支出0.45万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于旧城驻村工作队人员下乡加油费。

3、公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县妇幼保健院2020年机关运行经费支出0万元，与上年20万元对比减少20万元，下降100%，主要原因：2020年未下达机关运行工作经费，导致机关运行工作经费收入减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县妇幼保健院资产总额4642.59万元，其中，流动资产1213.32万元，固定资产2966.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程430万元，无形资产32.43万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加733.51万元，其中固定资产增加351.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产108项，账面原值85.32万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 [附件: 盈江县妇幼保健院2020年度部门决算公开表]