盈江县疾病预防控制中心2020年度部门决算

盈江县疾病预防控制中心2020年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担着全县辖区内的疾病预防与控制，卫生监测，突发公共卫生事件处理，卫生宣传与健康教育与业务培训与技术指导等工作职责。

（二）2020年度重点工作任务介绍

 一是加强法定传染病疫情监测。开展传染病日报告制，重点疾病日监测制度，及时预警，及时处置疫情，定期及时向相关部门领导汇报传染病流行现况。

二是加强法定传染病疫情监测，及时预警。进一步加强全县传染病疫情监测工作，发现异常传染病发展态势及时向各医疗机构发布防控工作预警信息，各医疗机构根据预警防控工作要求，部署落实相关的防控措施。

三是采取多渠道落实宣教，提高全民防病意识。以发放宣传单、宣传栏、电视广播等多种形式，开展传染病防控知识宣传，提高民众及学校防病意识。

四是与教育部门密切协作，加大学校传染病防治知识宣传力度，提高师生传染病防治知识知晓率。切实抓好春季传染病的防控工作，加大传染病知识的宣传力度，提高学校学生对传染病防治知识的知晓率，更好地加强传染病防治工作的管理，春节开学期间多次排专业人员到各学校开展学校开学前新冠肺炎疫情防控督导工作。

五是加强部门协作、保持信息沟通，召开协作部门的相关工作协调会。根据中国疾病预防控制信息监测系统，及时反馈学校传染病名单，让学校及时掌握学校传染病信息，并及时对疫点学校进行疫情处置技术指导。为盈江县新冠肺炎防控工作提出建设性工作建议。

六是强化督导和培训工作，有效提高工作质量。2020年按季度对全县县、乡、村三级医疗机构开展传染病防控工作督导，进行现场指导并书面反馈整改意见，要求及时整改存在问题，有效提高工作质量。根据不同时期新冠肺炎防控要求，对我县学校、企业、重点场所开展新冠肺炎防控技术培训，并到现场督导新冠肺炎防控措施落实情况，普及新冠肺炎防控知识。

七是进一步加强队伍建设，加强人才培养和基层队伍技术培训。为了进一步壮大科室技术人才力量，根据省州文件要求，积极参加省州两级组织的各种关于传染病报告管理、突发公共卫生事件处置、重点传染病症状监测管理等内容的培训，在不断学习理论的同时，提升科室人员各方面的实践技能。

八是提高全民防病意识。以到社区、村、寨、学校讲课，发放宣传单，制作宣传栏，手机短信，电视多媒体等多种形式，开展传染病防控知识宣传，提高民众及学校防病意识。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县疾病预防控制中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是财政补助的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县疾病预防控制中心2019年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制72人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员67人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员52人。其中：离休1人，退休52人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

      第二部分 2020年度部门决算表 

（详见附件）

盈江县疾病预防控制中心没有资本经营预算财政拨款，故公开GK08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县疾病预防控制中心2020年度收入合计3,940.99万元。其中：财政拨款收入3,039.17万元，占总收入的77.11%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入890.49万元，占总收入的22.6%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入11.33万元，占总收入的0.29%。与上年收入合计1,581.21万元对比增加2359.78万元，增长149.24%。主要原因分析：1.2020年增加新冠肺炎防控经费;2.新增核酸检测收费，非税收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县疾病预防控制中心2020年度支出合计3,713.33万元。其中：基本支出1,574.54万元，占总支出的42.4%；项目支出2,138.79万元，占总支出的57.6%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出1,517.59万元对比增加2195.74万元，增长144.69%。主要原因分析：1.2020年新冠肺炎防控经费财政拨款支出1651万元;2.免疫规划二类疫苗采购支出增加。

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县疾病预防控制中心机关正常运转的日常支出1,574.54万元。与上年支出1,105.13万元对比增加496.41万元，增长44.91%，主要原因分析：2020年免疫规划二类疫苗采购支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出793.45万元，占基本支出的50.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费781.09万元，占基本支出的49.61%。人均占用公用经费1.45万元。

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,138.79万元。与上年412.46万元对比增加1726.33万元，增长418.54%。主要原因分析：疾病预防控制机构项目、基本公卫服务项目、重大公共卫生项目、突发公共卫生事件应急处理支出增加。具体项目开支及开展工作情况：

1.疾病预防控制机构项目支出251.5万元，主要用于为公共场所服务人员提供免费健康体检，饮用水监测等其他疾病防控工作。

2.基本公卫服务项目支出80.4万元。主要用于全县15个乡镇卫生院及1个社区卫生服务中心及县直各医疗机构全面开展了全人群及建档立卡户慢性病的筛查评估建档随访管理工作。

3.重大公共卫生项目支出1407.01万元，主要用于全县15个乡镇及1个社区及县直各医疗机构配备免疫规划冷链设备。新冠肺炎疫情、艾滋病、消除疟疾、登革热、肺结核、麻风病、碘缺乏病、狂犬病、鼠疫等传染病防控工作。

4.突发公共卫生事件应急处理支出398.69万元。主要用于新冠肺炎疫情防控，检验室能力建设，购买核酸检测设备，检验试剂及耗材。

5.其他公共卫生支出1.19万元。主要用于国家免疫规划防控工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款支出2,934.46万元，占本年支出合计的79.03%。与上年1,369.35万元对比增加1565.11万元，增长114.3%。主要原因分析：增加了新冠疫情防控经费

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出111.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于事业单位离退休工资、机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费。

  2.卫生健康（类）支出2,766.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.29%。主要用于全县辖区内的疾病预防与控制、基本公共卫生服务和重大公共卫生专项服务。

  3.住房保障（类）支出56.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.9万元，支出决算为20.46万元，增长346.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20.05万元，增长346.78%；公务接待费支出决算为0.41万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：开展我县各乡镇疫苗运输、储存冷链安全运转、疫情报告、防艾抽血和水质检测工作，新冠疫情防控，车辆使用量增加，车辆使用年限长，维修费用增加 。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数20.46万元比2019年减少21.92万元，下降51.71%。其中：因公出国（境）费支出决算支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少22.32万元，下降52.68%；公务接待费支出决算增加0.41万元，比2019年增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2020年未购买车辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20.05万元，占98%；公务接待费支出0.41万元，占2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.05万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆

公务用车运行维护支出20.05万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于我县各乡镇疫苗运输、储存冷链安全运转、疫情报告、防艾抽血和水质检测、新冠疫情防控工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.41万元。其中：

国内接待费支出0.41万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。国家疾控中心及省寄防所调研盈江疟疾工作，发生的接待支出1860元，接待2餐，接待人数11人；省寄防所督导盈江消除疟疾工作，发生的接待支出1625元，接待1餐，接待人数18人；省疾控中心到盈江开展其它感染性腹泻病诊断及报告 准确性调查，发生的接待支出350元，接待1餐，接待人数5人；2020年上半年德宏州基本公共卫生项目疾控包业务绩效评价，发生的接待支出260元，接待1餐，接待人数4人。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

   盈江县疾病预防控制中心2020年机关运行经费支出0万元，主要原因是盈江县疾病预防控制中心属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县疾病预防控制中心部门资产总额2299.01万元，其中，流动资产868.82万元，固定资产1426.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产1.43万元，其他资产2.5元（具体内容详见附表）。与上年2150.57万元相比，本年资产总额增加145.95万元，其中固定资产增加214.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值12.02万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.04万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 [附件: 盈江县疾病预防控制中心2020年度部门决算公开表]