盈江县中医院2020年度部门决算

盈江县中医院2020年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县中医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县中医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

盈江县中医院于1992年10月正式成立，卫健局下属政府办非营利性事业单位。宗旨：以中医中药为主，为人民身体健康提供中西医医疗、康复等医疗卫生服务。落实县级公立医院改革政策，政府增加投入，补充科室全成本开支不足，促进补偿方式转变，强化公立医院的公益属性。担负全县33万各族人民群众医疗救治任务，承担全县中医药人员培训、业务指导工作；同时还承担全县公共卫生服务工作中的精神障碍患者健康管理及终末期肾病集中管理工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.落实全面从严治党要求，进一步加强党的建设。切实加强党对医院的领导，健全现代医院管理制度，把医院党的建设与业务工作紧密融合，努力建设患者放心、人民满意的中医医院医院。

2.完成县级中医医院体质达标工作，提升医院在医疗、预防、保健、康复等方面的综合能力，夯实基础、突出特色、补齐短板，不断满足人民群众持续增长的中医药诊疗需求。

3.加强医院的信息化建设、建立和完善县级信息系统及网络基础设施，改善医院的就医环境，保障医疗质量，控制医疗费用，提高服务和管理水平，推进医院信息系统的互联互通和数据共享。

4.加强手术和麻醉医疗安全管理，完善手术室、产房的改造工程。

5.发挥中医特色，加强中医文化建设，打造中医综合治疗区。

6.提高肾脏疾病的防治效果，对肾脏疾病全方位规范管理，满足肾病患者就医需求，成立肾病科。

7.建机制、强管理、抓创新、调结构，夯实医院发展基础，进一步提升服务能力与质量。

8.完善人才评价机制，强调人才队伍建设，创新合作模式，提升学科建设力度。

9.创新医联体建设，强化区域合作，推动医改进一步深入。继续抓好全县中医药龙头事业、加大全县乡镇卫生院及社区服务中心中医药项目的督导考核及培训工作。将苏典乡卫生院、勐弄乡中心卫生院、弄璋镇中心卫生院、卡场镇中心卫生院4个对口支援工作纳入院长目标责任制考，2020年医院根据卫生院具体情况安排医务人员进行实地临床带教、基本公卫指导，同时有计划的按乡镇卫生院的人员到我院进修学习。

10.贯彻落实中央、省市县扶贫工作的部署和要求，积极巩固做好苏典乡茅草村、平原镇勐町村的脱贫攻坚工作。做好全县的健康扶贫大病救治工作。

11.深入推进优质护理服务工作，充分发挥中医护理工作的特色和优势，提高中医药综合服务能力。加强护理质量管理，实施目标管理并考核，增强全员参与质量管理的意识，提高护理质量。

12.加大医院的质控体系建设，注重核心制度的落实，提高医疗质量，防控医疗风险的发生。规范师带徒的学术传承工作。

13.健全医院管理体系，理清职能部门职责与任务，落实负责人及相关岗位职责，划清业务范畴，提升医院管理水平。

14.加强落实医院全员应急处置能力的培训，提高院前急救能力和综合应急能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县中医院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县中医院2020年末实有人员编制87人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制87人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员91人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县人民医院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

盈江县人民医院没有“三公”经费，也没有行政参公单位机关运行经费，故公开09表《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县中医院2020年度收入合计6,666.68万元。其中：财政拨款收入909.81万元，占总收入的13.65%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入5,251.35万元，占总收入的78.77%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入505.53万元，占总收入的7.58%。2020年总收入与2019年5635.01万元对比，增加1031.67万元，增长15.47%，增长主要原因：什么财政拨款收入增加460.97万元，门诊住院人次增加事业收入增加66.05万元，其他收入增加504.65万元。

二、支出决算情况说明

盈江县中医院2020年度支出合计6,799.03万元。其中：基本支出6,222万元，占总支出的91.51%；项目支出577.03万元，占总支出的8.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年4888.34万元对比，增加1910.69万元，主要原因是新增新冠肺炎疫情防控专项资金、专用材料费用、专用设备购置支出增加等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县中医院正常运转的日常支出6,222万元。与上年4747.23万元对比增加1474.77万元，主要原因分析：单位日常支出、财政基本支出、人员支出较上年增加，基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,595.52万元，占基本支出的41.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,626.48万元，占基本支出的58.28%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县中医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出577.03万元（其中：中医医院专项支出248.54万元，重大公共卫生服务支出273.49万元，突发公共卫生事件应急处理55万元）。与上年141.11万元对比，增长435.92万元，主要原因分析：重大公共卫生服务支出较上年增加268.48万元，突发公共卫生事件应急处理较上年增加55万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县中医院2020年度一般公共预算财政拨款支出909.81万元，占本年支出合计的13.38%。与上年477.47万元对比，增长432.07万元，主要原因分析：基本拨款收入增加，医疗服务与能力保障提升补助资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出50.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于：退休人员生活补助35.65万元；职工丧葬抚恤费15.18万元。

2.卫生健康（类）支出858.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.41%。主要用于：本单位在职人员工资福利支出500.49万元；中医院急诊能力建设项目支出30万元；重大公共卫生服务项目支出273.48万元；突发公共卫生应急事件处理支出55万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县中医院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年0万元持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县中医院2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县中医院资产总额7894.35万元，其中，流动资产1834.54万元，固定资产2660.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2996.34万元，无形资产403.41万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加444.31万元，其中固定资产减少176.49万元。处置房屋建筑物155平方米，账面原值9.23万元；处置车辆2辆，账面原值29.77万元；报废报损资产102项，账面原值146.77万元，实现资产处置收入0.45万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 [附件: 盈江县中医院2020年度部门决算公开表]