盈江县人民医院2020年度部门决算

盈江县人民医院2020年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

1、贯彻执行党中央、国务院及省、州、县有关医疗卫生服务方面的路线、方针、政策和国家的法律法规。

2、承担县域内居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救和疑难病症转诊任务，负责基层医疗卫生机构人员培训指导，推广适宜技术、开展传染病防控、慢性病治疗等公共卫生服务、自然灾害和突发事件紧急医疗救援等工作。

3、开展二级诊疗专科服务，接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

4、承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，以及医学院校临床教学、实习任务。

5、协同计划生育部门开展一定范围的计划生育工作。

6、负责全县人民日常健康体检及上级指定的学生体检及征兵体检工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一、持续加强疫情防控，保障医院良性运行。

1.提高政治站位，强化责任担当。团结带领全院干部职工把新冠疫情防控救治工作，作为全院的首要任务来抓。加强全院干部职工对新冠疫情防控救治理论及相关文件要求的学习，并在实际工作中加以考核。从院领导班子、科主任、普通医务工作者、行政人员、保安、保洁员、担架队、食堂从业者等全方位、无死角的规范疫情防控行为，使之与职称晋升、工资晋级、评优评先、绩效考核等经济指标挂钩。

2.全面从严管理，落实防控措施。规范医院出入口，实行专进专出，职工有专用出入通道；扫码、测体温、预检分诊、关口前移；严格执行戴口罩、安全距离、缓冲病房、陪护制度、探视制度、核酸检测人群要求，平常加以督导和检查，特别是云卫办医发〔2020〕85号文和德疫指办发〔2020〕290号文出台后，每日加强对疫情防控工作薄弱环节进行督查，每周院领导、医务科、感控办、护理部研究一次疫情防控工作，找出工作中的漏洞及短板，加以补救和整改，每半月召开一次副高以上二级领导班子扩大会议，研究总结上一阶段已解决的问题，列出需要关注和解决的问题清单，加以认真研究。到12月22日为止，下发整改建议书5次，涉及人员12人，涉及金额4400元。通过每日督查及整改，医务人员的疫情防控意识有了很大提高，疫情防控动作执行到位力得到提升，目前已做到了入院病人及陪护规定时间内的核酸检测率达100% ；门诊病人胃肠镜、纤维支气管镜、肺功能检查核酸检测率100%；儿科发热门诊患儿或者家长核酸检测率达到86.15%；眼底镜、纤维喉镜、鼻内镜核酸检测率达83.3%；口腔科治疗耗时较长的如牙周疾病等核酸检测率达47%。

3.强化职工防范意识，加强医院感染管控。倡导职工及其家人减少不必要的外出，防止社区感染波及医院，加强院内常规检测检查，出县职工必须在感控办备案，根据地区风险等级，回院后核酸检测阴性方能上岗。结合爱国卫生八个专项行动，加强手卫生、室内通风、物表消毒等防控措施，主动联系省级院感专家到院指导院感防控工作，提出整改意见41条。

4.加强救治能力的建设。救治能力提升项目涉及的PCR实验室改建已于12月20日发文确认通过省级验收。目前每天中午12时、下午6时、夜间23时分三批次定时检测，急诊24小时随时检测。规范的发热门诊三区两通道已建成，12月26日感染科、发热门诊专用CT室、防辐射施工能完工，新购置的16排螺旋CT预计明年1月5日到位。ICU负压病房改造预计明年1月15日能完成，主要设备也基本到位。

二、推进医院基础设施建设，促长远发展。

1.外科综合楼破土动工。我院外科综合楼系德宏州盈江县人民医院建设项目的主要内容，被列为盈江县重大项目，于2020年7月7日开工，目前，基础工程已完工，正在进行地上一层建设，累计完成固定资产投资已达7690万元。它的建设将为我院健全一级诊疗科目，完善二级诊疗科目，创建三级医院，实现90%病人在县域就诊创造坚实的基础。

2.迁建临时食堂。为全力配合外科综合楼建设，将紧靠外科综合楼基坑支护开挖点的食堂迁建到原职工宿舍前，临时的钢架食堂于8月3日建成投入使用。

3.新建停车场。为缓解施工期间医院的停车压力，在洗浆房及感染科旁空地上新建一停车场，增加约50个停车位，10月1日投入使用。

4.洗浆房和污水处理站等附属设施建设项目竣工。该项目经盈江县发展和改革局批准建设，建筑面积2911.38平方米，其中，洗浆房1961.37平方米、污水处理站950.01平方米。于2019年5月1日开工，2020年10月12日竣工，现已投入试运行，共完成固定资产投资1278.11万元。

三、多措并举，促进医疗服务能力快速提升。

1.全面实施新一轮人才培养。引进医学本科毕业生15人，全部派出规培，其中，省内9人、省外6人；安排到三甲医院进修79人，其中，医生26人、药师1人、医技5人、护士47人。学成归来的成就与职称晋升、工资晋级、评优评先、绩效考核挂钩，激励医务人员创新开展新技术、新项目，推动专业分科，促进医疗服务能力快速提升。全年新开展新技术、新项目40余项。

2.完善二级诊疗科目。充分利用现有人力资源，顺利完成了妇科、产科、呼吸及危急重症医学科和消化内科的独立设置，进一步推进诊疗技术专科化。

3.加快设备更新。加大设备采购及更新力度，更新2套数字化医用X线摄影系统（DR），采购输尿管软镜、盆底康复治疗仪、实时荧光定量PCR、椎间孔镜等医疗设备100余件，完成固定资产投资近2000万元，为临床开展新技术、医技科室开展新项目提供有力支撑，推动医院服务能力提质达标。

四、推进“五大中心”，提高县域危急重症救治能力。

在积极防控新冠肺炎疫情的同时，按照创建方案和计划，有序推进“五大中心”建设，目前，均已通过省级验收。依托“五大中心”建设，医院疑难重症救治能力稳步提升，2020年医院CMI值在全省147家二甲综合医院排名 14名，平均分值1.014；全年入出院诊断符合率为98.3%；危急重症抢救成功率98.5%。

五、加强推进医共体建设，提升区域医疗服务质量。

在县卫健局领导下，积极召集县中医院和县妇幼保健院，成立医共体办公室，制定医共体章程，并依照《盈江县县域医共体专业团队下派成员单位实施办法（草案）》，先后选派三批共33人（其中，我院派出15人）到乡镇卫生院驻院开展技术指导，通过帮扶带教、参与值班，严格按照事业单位人事管理要求落实派驻工作。同时，积极接收乡镇卫生院27名医护人员到我院进修，通过“请进来，走出去”帮助卫生院转变思维，落实制度化管理，促进卫生院专业化发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县人民医院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县人民医院2020年末实有人员编制263人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制263人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员263人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县人民医院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

盈江县人民医院没有“三公”经费，也没有行政参公单位机关运行经费，故公开09表《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县人民医院2020年度收入合计31,575.41万元。其中：财政拨款收入2,814.9万元，占总收入的8.91%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入19,728.42万元，占总收入的62.48%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9,032.09万元，占总收入的28.6与上年26,366.16万元对比收入合计增加5,209.25万元，增长19.76%，主要原因分析：新冠肺炎疫情防控补助经费收入、项目收入拨款增加。

二、支出决算情况说明

盈江县人民医院2020年度支出合计27,688.52万元。其中：基本支出24,543.17万元，占总支出的88.64%；项目支出3,145.34万元，占总支出的11.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年总支出25,121.36万元对比，增加2567.16万元，增长10.22%，主要原因是新增新冠肺炎疫情防控专项资金、专用材料费用、专用设备购置支出增加等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县人民医院正常运转的日常支出24,543.17万元。与上年24,484.86万元对比增加58.31万元，增长0.24%，主要原因分析：是本年专用材料费支出增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,770.89万元，占基本支出的35.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15,772.29万元，占基本支出的64.26%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,145.34万元。与上年636.5万元对比，增加2508.84万元，增长394.16%，主要原因分析：新增新冠肺炎疫情防控支出821万元，艾滋病防治支出19.48万元、2020年7月支付（改造重症监护区（ICU）病房和实验室）223.14万元，外科综合楼项目建设支出1441.97万元。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县人民医院2020年度一般公共预算财政拨款支2,693.9万元，占本年支出合计的9.73%。与上年3,042.81万元对比减少348.92万元，下降11.47%，主要原因分析：2020年人员经费减少738.39万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出51.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.9%。主要用于发放离休人员何琼的工资性福利16.35万元及退休职工李荣和、刀承一丧葬抚恤费34.93万元。

  2.卫生健康（类）支出2,642.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.1%。主要用于在编职工工资福利支出1,700万元、开展医院救治能力提升建设项目223.14万元、采购口罩、防护服、酒精等新冠肺炎疫情防控物资187.42万元、改扩建发热门诊60万元、购置16排螺旋CT、全自动核酸提取仪、核酸采样亭等专用设备412.42万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县人民医院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年0万元持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县人民医院2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县人民医院资产总额36,444.74万元，其中，流动资产15,705.24万元，固定资产14,918.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5,298.69万元，无形资产522.42万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,649.21万元，其中固定资产减少551.20万元。处置房屋建筑物80平方米，账面原值39万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 [附件: 盈江县人民医院2020年度部门决算公开表.XLS]