盈江县疾病预防控制中心2022年部门预算公开

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盈江县疾病预防控制中心2022年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县疾病预防控制中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

盈江县疾病预防控制中心2022年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

盈江县疾病预防控制中心属于公益一类财政全额拨款事业单位，承担着全县疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等职能职责，承担县委、县政府和主管部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

盈江县疾病预防控制中心共设置10个内设机构，包括：中心办公室、中心检验室、传染病控制科、计划免疫规划科、皮肤性病艾滋病防治科、地方病防治科、结核病防治科、慢非传科、健康教育科及美沙酮维持治疗门诊。

（三）重点工作概述

2022年的重点工作，一是继续加强新冠肺炎病疫情防控工作，落实新冠肺炎监测、实验室检测、流行病学调查、密切接触者完整追踪和管理、医院感染等防控措施；二是根据当地居民采食野生植物和蘑菇的习惯，及时发出预警，开展健康教育工作，提高公众识别有毒动植物及毒蘑菇的能力及中毒后的自救能力，降低病死率；三是继续加强传染病疫情报告管理工作，规范传染病疫情网络报告制度，提高疫情报告质量； 四是继续抓好艾滋病项目工作，确保完成3个90%艾滋病防治目标；五是加强非典、甲流感及人感染高致病性禽流感防控工作，做到“早发现、早报告、早隔离、早治疗”；六是认真落实地方病防治各项工作，及时报告和处置疫情；七是认真开展以霍乱为主的肠道传染病防治工作 ，努力降低肠道传染病发病率；八是认真落实结核病防控措施，全面完成结核病防治项目各项工作；九是继续抓好免疫规划工作，全面落实公共卫生服务均等化工作；十是提高卫生应急能力，及时处理突发公共卫生事件十一是认真开展慢性病管理服务工作，建立慢性病监测与信息管理制度，提高慢性病慢性病综合防治能力，努力降低慢性病造成的疾病经济负担；十二是认真开展绩效考核工作，进一步规范开展绩效考核相关数据的收集、整理、审核和上报工作；十三是加大美沙酮工作宣传力度，提高美沙酮维持治疗依从性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制 0人，事业编制72人。在职实有66人，其中： 财政全额保障 66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员57人。其中：离休1人，退休56人。

车辆编制8辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1092.89万元，其中：一般公共预算1092.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加209.48万元，增长23.71%。主要原因分析：社会保障和就业增加32.4万元，人员经费增加112.54万元，住房保障增加13.98万元，2022年新增医疗保险50.3万元，2022年职工人数减少1人，公用经费减少0.48万元：项目收入100.54万元，比上年的99.8万元增加0.74万元，增长0.7%，新增党建活动费0.74万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1092.89万元，其中:本年收入1092.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1092.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加209.48万元，增长23.71%，主要原因分析：社会保障和就业增加32.4万元，人员经费增加112.54万元，住房保障增加13.98万元，2022年新增医疗保险50.3万元，2022年职工人数减少1人，公用经费减少0.48万元；项目收入100.54万元，比上年的99.8万元增加0.74万元，增长0.7%，新增党建活动费0.74万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1092.89万元。财政拨款安排支出 1092.89万元，其中：基本支出992.35万元，与上年783.61万元对比增加208.74万元，增长26.64%，主要原因分析：社会保障和就业增加32.4万元，人员经费增加112.54万元，住房保障增加13.98万元，2022年新增医疗保险50.3万元，2021年末职工人数减少1人，公用经费减少0.48万元。项目支出100.54万元，比上年的99.8万元增加0.74万元，增长0.7%。

项目支出100.54万元，与上年99.8万元对比增加0.74万元，增长0.7%，主要原因分析：2022年新增党建活动费0.74万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）0.06万元，主要用于离退休人员的正常运转经费开支；

2.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）16.55万元，主要用于离退休人员工资13.08万元，用于离退休人员的公用经费3.45万元；

3.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）84.94万元，主要用于基本养老保险缴费支出。事业单位职业年金缴费支出）84.94万元，主要用于单位职工养老保险缴费开支；

4.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）32.83万元，主要用于职业年金缴费开支。

5.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他社会保障和就业支出）0.85万元，主要用于在职人员工伤保险缴费开支；

6.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）3.72万元，主要用于在职人员失业保险缴费开支；

7.2100401（卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构）831.46万元，主要用于事业单位人员工资福利支出701.22万元、单位正常运转支出29.7万元、项目支出100.54万元（用于2022年卫生检测及预防性体检项目工作经费99.8万元；党建活动费0.74万元）。

8.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗— 事业单位医疗）45.13万元，主要用于职工医疗保险开支；

9.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗— 其他行政事业单位医疗支出）5.17万元，主要用于职工生育保险2.12万元、大病补充医疗保险3.05万元；

10.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）72.19万元，主要用于职工住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）946.04万元（其中：基本支出946.04万元，项目支出0万元），主要用于职工工资开支。

（1）30101（基本工资）245.39万元（其中：基本支出245.39万元，项目支出0万元），主要用于职工工资开支；

（2）30102（津贴补贴）116.87万元（其中：基本支出116.87万元，项目支出0万元），主要用于发放职工津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）20.45万元（其中：基本支出20.45万元，项目支出0万元），主要用于发放职工年终一次性奖金开支；

（4）30107（绩效工资）318.51万元（其中：基本支出318.51万元，项目支出0万元），主要用于发放职工绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）84.94万元（其中：基本支出84.94万元，项目支出0万元），主要用于单位职工养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）32.83万元（其中：基本支出32.83万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位职业年金缴费；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）45.13万元（其中：基本支出45.13万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位职工医疗保险缴费；

（8）30112（其他社会保障缴费）9.74万元（其中：基本支出9.74万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位职工工伤保险缴费0.85万元，生育保险2.12万元，大病补充医疗保险3.05万元，失业保险缴费3.72万元；

（9）30113（住房公积金）72.19万元（其中：基本支出72.19万元，项目支出0万元），主要用于单位职工住房公积金缴费；

2. 302（商品和服务支出）133.77万元（其中：基本支出33.23万元，项目支出100.54万元），主要用于：单位正常运转经费29.7万元，离退休正常运转经费3.53万元，2022年卫生检测及预防性体检项目工作经费99.8万元，2022年党建经费0.74万元。

(1) 30201（办公费）6.37万元（其中：基本支出2.83万元，项目支出3.54万元），主要用于单位办公经费及党建运转经费开支及党建运转费开支;

(2) 30205（水费）3万元（其中：基本支出2万元，项目支出1万元），主要用于支付单位水费;

(3) 30206（电费）10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元），主要用于支付单位电费开支;

(4) 30207（邮电费）12万元（其中：基本支出2万元，项目支出10万元），主要用于电话费及网络服务费开支;

(5) 30211（差旅费）2.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出1万元），主要用于职工出差差旅费;

(6) 30213（维修维护费）7万元（其中：基本支出3万元，项目支出4万元），主要用水、电、电脑及电梯等维修维护费;

(7) 30218（专用材料费）20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元），主要用于检验用专用材料支出;

(8) 30226（劳务费）45万元（其中：基本支出0万元，项目支出45万元），主要用于检验室聘用人员工资支出;

(9) 30231（公务用车运行维护费）11.9万元（其中：基本支出5.9万元，项目支出6万元），主要用于公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等车辆运行支出;

(10) 30299（其他商品和服务支出）3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元），主要用于退休职工活动等支出;

(11) 30239（其他交通费用）13万元（其中：基本支出13万元，项目支出0万元），主要用于专用车辆作业燃油费开支;

3.303（对个人和家庭的补助13.08万元（其中：基本支出13.08万元，项目支出0万元），主要用于离休职工退休工资开支：

(1) 30301（离休费）13.08万元（其中：基本支出13.08万元，项目支出0万元），主要用于离休职工工资开支。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2022年无县对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

盈江县疾病预防控制中心2022年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县疾病预防控制中心2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县疾病预防控制中心2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

盈江县疾病预防控制中心2022年无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县疾病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.9万元，与上年5.9万元持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县疾病预防控制中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年0万元持平。

（二）公务接待费

盈江县疾病预防控制中心2022年公务接待费预算为0万元，与上年0万元持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年0持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县疾病预防控制中心2022年公务用车购置及运行维护费为5.9万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.9万元，与上年5.9万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县疾病预防控制中心2022年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盈江县疾病预防控制单位资产总额2526.69万元，其中，流动资产817.14万元，固定资产1703.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.44万元，其他资产0万元。与上年2299.01万元相比，本年资产总额增加227.68万元，其中固定资产增加276.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值15.3万元；报废报损资产30项，账面原值33.49万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53312300536100500111

 [附件: 2022年盈江县疾病预防控制中心部门预算公开表20220215024253888]