盈江县中医院2022年部门预算公开

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盈江县中医院2022年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县中医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县中医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

盈江县中医院2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；发展中医药和中西医结合业务建设。

2.以中医中药为主，为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。确保全县人民中医医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

3.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录。

4.承担防治艾滋病患者的免费治疗工作，对艾滋病患者实施防控和干预的工作，控制艾滋病的传播和蔓延。

5.承担社区公共卫生服务工作，对重症精神病患者实行免费治疗药物发放。

（二）机构设置情况

盈江县中医院内设6个职能科室，包括：院办公室、医务科、感控办、护理部、财务科、公共卫生科；11个临床科室，包括：急诊科、内科、骨伤科、妇产科、风湿科、肾病科、老年病科、脾胃病科、针灸推拿科、外科、精神科；6个医技科室，包括：检验科、放射科、超声科、胃镜室、麻醉科、药技科；3个医疗辅助科室，包括：消毒供应室、病案室、120急救站。

（三）重点工作概述

1.加强医疗服务，为当地医疗服务提供方便优质的医疗服务环境，增加医疗业务收入。

2.加强人才队伍建设按计划完成设备购置，人员培养工作、做好规划中医药事业发展、推行中医院全面预算管理，强化预算约束和财务管理，加强成本核算与控制。做好中医院预算管理及资金保障工作，科学制定项目实施方案，提高资金使用效益。

3.推进医保资金支付方式改革。深化医保支付方式改革，加快推进按床日、病种、按人头、按服务单元、按疾病诊断相关组等复合型付费方式。

4.继续推进县级公立医院改革。围绕公立医院综合改革、全民医保体系建设、基本药物制度、分级诊疗工作和住院医师规范化培训等内容，积极做好改善医疗服务行动计划，加大便民、利民、惠民措施力度，继续推动构建和谐医患关系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制87人。在职实有91人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助91人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入890.23万元，其中：一般公共预算890.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年642.90对比增加247.33万元，增长38.47%，主要原因是上年预算收入未包含月绩效工资、本年新增职工基本医疗保险缴费、新增党组织工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入890.23万元，其中:本年收入890.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款890.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年642.90对比增加247.33万元，增长38.47%，主要原因是上年预算收入未包含月绩效工资、新增职工基本医疗保险缴费、新增党组织工作经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出890.23万元。财政拨款安排支出890.23万元，其中：基本支出876.43万元，与上年624.9万元对比增加251.53万元，增长40.25%，主要原因是上年预算收入未包含月绩效工资、新增职工基本医疗保险缴费；项目支出13.8万元，与上年18万元对比减少4.2万元，下降23.33%，主要原因是2022年无基本公共卫生服务补助预算资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休（2080502）41.15万元，主要用于发放退休人员2022年工资和开展事业离退休人员的学习教育、组织活动、订阅报刊、节日活动等开支。

2.卫生健康支出—公立医院—中医（民族）医院（2100202）758.20万元,主要用于2022年在职人员的工资性支出、党组织工作经费支出。

3.卫生健康支出—公立医院—其他公立医院支出（2100299）13万元,主要用于购置设备开支。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗（2101102）61.67万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费开支。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出（2101199）16.21万元，主要用于缴纳职工工伤保险、生育保险费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）835.28万元（其中：基本支出835.28万元，项目支出0万元），主要用于2022年在职人员的工资性支出、职工基本医疗保险费、工伤及生育保险费开支；

（1）30101（基本工资）264.45万元（其中：基本支出264.45万元，项目支出0万元），主要用于发放2022年职工工资；

（2）30102（津贴补贴）34.2万元（其中：基本支出34.2万元，项目支出0万元），主要用于发放2022年职工工资；

（3）30103（奖金）22.04万元（其中：基本支出22.04万元，项目支出0万元），主要用于发放2022年职工年终一次性奖金；

（4）30107（绩效工资）436.72万元（其中：基本支出436.72万元，项目支出0万元），主要用于发放2022年职工工资；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）61.67万元（其中：基本支出61.67万元，项目支出0万元），主要用于缴纳2022年职工基本医疗保险费开支；

（6）30112（其他社会保障缴费）16.21万元（其中：基本支出16.21万元，项目支出0万元），主要用于缴纳2022年职工工伤及生育保险费；

2.302（商品和服务支出）2.96万元（其中：基本支出2.16万元，项目支出0.8万元），主要用于开展事业离退休人员的学习教育、组织活动、订阅报刊、节日活动等开支和党建活动工作经费开支0.8万元；

（1）30201（办公费）2.96万元（其中：基本支出2.16万元，项目支出0.8万元），主要用于开展事业离退休人员的学习教育、组织活动、订阅报刊、节日活动等和党组织工作经费开支0.8万；

3.303（对个人和家庭的补助）38.99万元（其中：基本支出38.99万元，项目支出0万元），主要用于发放退休人员2022年工资；

（1）30302（退休费）38.99万元（其中：基本支出38.99万元，项目支出0万元），主要用于发放退休人员2022年工资；

4.310（资本性支出）13万元（其中：基本支出0万元，项目支出13万元），主要用于购置设备开支；

（1）31003（专用设备购置）13万元（其中：基本支出0万元，项目支出13万元），主要用于购置设备开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

盈江县中医院2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县中医院2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县中医院2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

盈江县中医院无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县中医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年0万元持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县中医院2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年0持平。

（二）公务接待费

盈江县中医院2022年公务接待费预算为0万元，与上年0万元持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年0持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县中医院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费0万元，与上年0万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年0辆持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县中医院无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县中医院无机关运行经费安排变化情况及原因。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盈江县中医院资产总额10520.95万元，其中，流动资产2038.25万元，固定资产5899.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程345.98万元，无形资产2237.35万元，其他资产0万元。与上年7894.35万元相比，本年资产总额增加2626.60万元，其中固定资产增加3584.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产50项，账面原值237.95万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

监督索引号53312300536100300111

 [附件: 2022年盈江县中医院部门预算公开表20220216091943431]