盈江县人民医院2022年部门预算公开

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 盈江县人民医院2022年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县人民医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

盈江县人民医院2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要承担县域居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊，负责基层医疗卫生机构人员培训指导，推广适宜技术、开展传染病防控等公共卫生服务、自然灾害和突发事件紧急医疗救援等工作。

（二）机构设置情况

盈江县人民医院内设13个行政后勤科室，包括：办公室、医务科、护理部、财务科、设备科、信息科、总务科、项目办、党委办公室、院工会、医保科、感控办、质控办；6个医辅科室，包括：收费室、健康体检科、消毒供应科、门诊服务部、120急救站、药剂科；5个医技科室，包括：医学影像科、病理科、医学检验科、胃镜室、超声科；21个临床科室，包括：神经内科、心血管内科、消化内科、呼吸与危重症医学科、普通外科、骨科、神经外科、泌尿外科、妇科、产科、儿科、新生儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、感染科、急诊医学科、中医康复科、手术麻醉科、重症医学科。

（三）重点工作概述

一是继续严格贯彻党领导下的院长负责制，加强党对医院工作的统领作用。二是毫不放松抓好常态化疫情防控，奋力夺取抗疫斗争全面胜利。三是在县人民政府的领导下，努力推动全县紧密型医共体建设取得实质性进展。四是持续推动新一轮的人才培养，努力构建结构合理、人员配置科学的人才梯队。五是坚持底线思维、增强忧患意识，有效防范和化解前进道路上的各种风险。六是积极努力争取上级项目资金支持，加快德宏州盈江县人民医院建设项目工程进度，力争2022年底投入使用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制269人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制269人。在职实有262人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助262人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员161人，其中： 离休1人，退休160人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2574.71万元，其中：一般公共预算2574.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1900.09万元对比增加674.62万元，增长35.50%，主要原因是月绩效工资增加、新增职工基本医疗保险缴费239.48万元、新增党组织工作经费2.6万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2574.71万元，其中:本年收入2574.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2574.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1900.09万元对比增加674.62万元，增长35.50%，主要原因是绩效工资、津贴补贴增加428.05万元、新增职工基本医疗保险缴费239.48万元、新增党组织工作经费2.6万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2574.71万元。财政拨款安排支出2574.71万元，其中：基本支出2511.83万元，与上年1839.81万元对比增加672.02万元，增长36.53%，主要原因分析绩效工资、津贴补贴增加428.05万元、新增职工基本医疗保险缴费239.48万元；项目支出62.88万元，与上年60.28万元增加2.6万元，增长4.31%，主要原因分析2022年新增党组织工作经费2.6万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休（2080501）0.06万元，主要用于本单位行政退休人员公用经费。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休（2080502）25.71万元，主要用于发放离休人员2022年工资和开展事业离退休人员的学习教育、组织活动、订阅报刊、节日活动等开支。

3.卫生健康支出—公立医院—综合医院（2100201）2249.17万元,主要用于2022年在职人员的工资性支出、党组织工作经费支出。

4.卫生健康支出—公立医院—其他公立医院支出（2100299）60.28万元,主要用于购置设备。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗（2101102）188.89万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出（2101199）50.60万元，主要用于缴纳职工工伤保险、生育保险费。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）2486.06万元（其中：基本支出2486.06万元，项目支出0万元），主要用于2022年在职人员的工资性支出、职工基本医疗保险费、工伤及生育保险费开支；

（1）30101（基本工资）826.35万元（其中：基本支出826.35万元，项目支出0万元），主要用于发放2022年职工工资；

（2）30102（津贴补贴）102.5万元（其中：基本支出102.5万元，项目支出0万元），主要用于发放2022年职工工资；

（3）30103（奖金）68.86万元（其中：基本支出68.86万元，项目支出0万元），主要用于发放2022年职工年终一次性奖金；

（4）30107（绩效工资）1248.86万元（其中：基本支出1248.86万元，项目支出0万元），主要用于发放2022年职工工资；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）188.89万元（其中：基本支出188.89万元，项目支出0万元），主要用于缴纳2022年职工基本医疗保险费；

（6）30112（其他社会保障缴费）50.60万元（其中：基本支出50.60万元，项目支出0万元），主要用于缴纳2022年职工工伤及生育保险费；

2. 302（商品和服务支出）12.43万元（其中：基本支出9.83万元，项目支出2.6万元），主要用于开展事业离退休人员的学习教育、组织活动、订阅报刊、节日活动等开支和党建活动工作经费开支2.6万元；

（1）30201（办公费）12.43万元（其中：基本支出9.83万元，项目支出2.6万元），主要用于开展事业离退休人员的学习教育、组织活动、订阅报刊、节日活动等开支和党组织工作经费开支2.6万元；

3.303（对个人和家庭的补助）15.94万元（其中：基本支出15.94万元，项目支出0万元），主要用于发放离休人员何琼2022年工资；

（1）30301（离休费）15.94万元（其中：基本支出15.94万元，项目支出0万元），主要用于发放离休人员何琼2022年工资；

4.310（资本性支出）60.28万元（其中：基本支出0万元，项目支出60.28万元），主要用于购置设备；

（1）31003（专用设备购置）60.28万元（其中：基本支出0万元，项目支出60.28万元），主要用于购置设备。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

盈江县人民医院2022年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县人民医院2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县人民医院2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

盈江县人民医院2022年无政府采购预算支出。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县人民医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年0万元持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县人民医院2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年0持平。

（二）公务接待费

盈江县人民医院2022年公务接待费预算为0万元，与上年0万元持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年0万元持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县人民医院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费0万元，与上年0万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年0辆持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县人民医院2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县人民医院2022年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盈江县人民医院资产总额44448.51万元，其中，流动资产18427.07万元，固定资产净值16988.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程8603.11万元，无形资产净值430.18万元，其他资产0万元。与上年36444.74万元相比，本年资产总额增加8003.77万元，其中固定资产增加2069.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产419项，账面原值874.13万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312300536100100111

 [附件: 2022年盈江县人民医院部门预算公开表20220215031330729]